Nota de Empenho: 0100/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0127911
31/01/2025
R$ 15.053,20
Total:
R$ 15.053,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
100
31/01/2025
0127912
R$ 180,64
2025
100
04/02/2025
0000001
R$ 14.872,56
Total:
R$ 15.053,20
Código de verificação:
386540