Nota de Empenho: 0166/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254013
31/01/2025
R$ 1.580,03
Total:
R$ 1.580,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
166
31/01/2025
0254014
R$ 18,96
2025
166
03/02/2025
0000001
R$ 1.561,07
Total:
R$ 1.580,03
Código de verificação:
182182