Nota de Empenho: 0165/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254134
30/01/2025
R$ 333,90
Total:
R$ 333,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
165
30/01/2025
0254135
R$ 4,01
2025
165
04/02/2025
0000001
R$ 329,89
Total:
R$ 333,90
Código de verificação:
175033