Nota de Empenho: 0163/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONFEC??O DE ORNAMENTA??O PARA O CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254002
31/01/2025
R$ 1.388,68
Total:
R$ 1.388,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
163
31/01/2025
0000001
R$ 1.372,01
2025
163
31/01/2025
0254003
R$ 16,67
Total:
R$ 1.388,68
Código de verificação:
210965