Nota de Empenho: 0160/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0253975
30/01/2025
R$ 3.190,00
Total:
R$ 3.190,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
160
31/01/2025
0000001
R$ 3.190,00
Total:
R$ 3.190,00
Código de verificação:
206026