Nota de Empenho: 0158/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHAODO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0253970
30/01/2025
R$ 386,80
Total:
R$ 386,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
158
30/01/2025
0000001
R$ 386,80
Total:
R$ 386,80
Código de verificação:
353713