Nota de Empenho: 0457/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0307184
21/01/2025
R$ 1.800,00
Total:
R$ 1.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
457
21/01/2025
0307185
R$ 21,60
2025
457
28/01/2025
0000001
R$ 1.778,40
Total:
R$ 1.800,00
Código de verificação:
617328