Nota de Empenho: 0456/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) CHASSI:9BD2651PAR9245278 PLACA : SNP2F6, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0307180
28/01/2025
R$ 247,00
Total:
R$ 247,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
456
30/01/2025
0000001
R$ 247,00
Total:
R$ 247,00
Código de verificação:
306565