Nota de Empenho: 0252/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA PARA MANUTEN??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0354147
21/01/2025
R$ 557,15
Total:
R$ 557,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
252
21/01/2025
0354148
R$ 6,69
2025
252
22/01/2025
0000001
R$ 550,46
Total:
R$ 557,15
Código de verificação:
620607