Nota de Empenho: 0251/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASL EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0354143
21/01/2025
R$ 988,50
Total:
R$ 988,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
251
21/01/2025
0354144
R$ 11,86
2025
251
29/01/2025
0000001
R$ 976,64
Total:
R$ 988,50
Código de verificação:
870075