Nota de Empenho: 0248/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0354134
29/01/2025
R$ 975,00
Total:
R$ 975,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
248
29/01/2025
0000001
R$ 975,00
Total:
R$ 975,00
Código de verificação:
379029