Nota de Empenho: 0247/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0341290
27/01/2025
R$ 2.941,20
Total:
R$ 2.941,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
247
27/01/2025
0000001
R$ 2.941,20
Total:
R$ 2.941,20
Código de verificação:
986876