Nota de Empenho: 0447/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0324438
22/01/2025
R$ 6.723,00
Total:
R$ 6.723,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
447
22/01/2025
0324440
R$ 80,68
2025
447
10/02/2025
0000001
R$ 6.642,32
Total:
R$ 6.723,00
Código de verificação:
334535