Nota de Empenho: 0446/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0324436
22/01/2025
R$ 4.139,95
Total:
R$ 4.139,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
446
22/01/2025
0324437
R$ 49,68
2025
446
10/02/2025
0000002
R$ 4.090,27
Total:
R$ 4.139,95
Código de verificação:
718950