Nota de Empenho: 0443/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO/?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0290016
24/01/2025
R$ 353,90
Total:
R$ 353,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
443
24/01/2025
0000001
R$ 349,65
2025
443
24/01/2025
0290017
R$ 4,25
Total:
R$ 353,90
Código de verificação:
385775