Nota de Empenho: 0441/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0290011
21/01/2025
R$ 1.164,00
Total:
R$ 1.164,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
441
21/01/2025
0000001
R$ 1.164,00
Total:
R$ 1.164,00
Código de verificação:
445697