Nota de Empenho: 0135/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 066/2024, 1? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254040
29/01/2025
R$ 5.826,00
Total:
R$ 5.826,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
135
29/01/2025
0254041
R$ 69,91
2025
135
11/02/2025
0000001
R$ 5.756,09
Total:
R$ 5.826,00
Código de verificação:
718512