Nota de Empenho: 0212/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0328173
13/01/2025
R$ 434,50
Total:
R$ 434,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
212
22/01/2025
0000001
R$ 434,50
Total:
R$ 434,50
Código de verificação:
572053