Nota de Empenho: 0111/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0240881
15/01/2025
R$ 800,60
Total:
R$ 800,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
111
15/01/2025
0000001
R$ 790,99
2025
111
15/01/2025
0240882
R$ 9,61
Total:
R$ 800,60
Código de verificação:
809374