Nota de Empenho: 0109/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA PARA MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: QYZ - 7A95 , DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0240861
13/01/2025
R$ 295,20
Total:
R$ 295,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
109
13/01/2025
0000001
R$ 291,07
2025
109
13/01/2025
0240862
R$ 4,13
Total:
R$ 295,20
Código de verificação:
448079