Nota de Empenho: 0105/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTEN??O CORRETIVA DE MOBILI?RIO E ELETR?NICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0227571
14/01/2025
R$ 2.560,00
Total:
R$ 2.560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
105
14/01/2025
0000001
R$ 2.529,28
2025
105
14/01/2025
0227572
R$ 30,72
Total:
R$ 2.560,00
Código de verificação:
388534