Nota de Empenho: 0102/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PER?ODO DE MATR?CULAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0227560
10/01/2025
R$ 1.444,00
Total:
R$ 1.444,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
102
10/01/2025
0227562
R$ 17,33
2025
102
11/02/2025
0000001
R$ 1.426,67
Total:
R$ 1.444,00
Código de verificação:
750060