Nota de Empenho: 0223/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400 ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0272291
10/01/2025
R$ 2.623,00
Total:
R$ 2.623,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
223
10/01/2025
0000001
R$ 2.616,70
2025
223
10/01/2025
0272292
R$ 6,30
Total:
R$ 2.623,00
Código de verificação:
424135