Nota de Empenho: 0058/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE FORRO PVC, NO PR?DIO DA ESTA??O DO TREM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0227511
07/01/2025
R$ 7.065,20
Total:
R$ 7.065,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
58
22/01/2025
0000001
R$ 7.065,20
Total:
R$ 7.065,20
Código de verificação:
712133