Nota de Empenho: 0042/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 072/2024, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254315
14/02/2025
R$ 4.474,80
Total:
R$ 4.474,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
42
17/02/2025
0000001
R$ 4.474,80
Total:
R$ 4.474,80
Código de verificação:
653723