Nota de Empenho: 0039/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0294190
07/03/2025
R$ 6.416,00
Total:
R$ 6.416,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
39
07/03/2025
0294191
R$ 76,99
Total:
R$ 76,99
Código de verificação:
176457