Nota de Empenho: 0038/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254295
29/01/2025
R$ 4.880,00
Total:
R$ 4.880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
38
29/01/2025
0254296
R$ 58,56
2025
38
17/02/2025
0000001
R$ 4.821,44
Total:
R$ 4.880,00
Código de verificação:
424092