Nota de Empenho: 0037/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0254180	11/02/2025	R$ 2.613,12
2025	0293763	21/03/2025	R$ 2.388,00
		Total:	R$ 5.001,12

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	37	11/02/2025	0254181	R$ 31,36
2025	37	17/02/2025	0000001	R$ 2.581,76
2025	37	21/03/2025	0293764	R$ 28,66
2025	37	24/03/2025	0000002	R$ 2.359,34
			Total:	R$ 5.001,12

Código de verificação: 980934