Nota de Empenho: 0129/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES REALIZADAS EM HOMENAGEM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/03/2025
R$ 2.475,00
Total:
R$ 2.475,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
129
01/04/2025
0000211
R$ 2.475,00
Total:
R$ 2.475,00
Código de verificação:
860416