Nota de Empenho: 0111/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	19/03/2025	R$ 2.307,13
2025	0000002	19/03/2025	R$ 186,45
2025	0000003	26/03/2025	R$ 226,00
		Total:	R$ 2.719,58

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	111	01/04/2025	0000216	R$ 2.279,44
2025	111	01/04/2025	0000218	R$ 184,21
			Total:	R$ 2.463,65

Código de verificação: 815970