ANO	DOCUMENTO	NÚMERO	TITULO
2022	DECRETO	007	DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2022	DECRETO	006	ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO 005/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2022	DECRETO	005	ESTABELECE RESTRIÇÕES DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2022	DECRETO	004	ESTABELECE OBRIGATORIEDADE DO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO PARA ENTRADA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2022	DECRETO	002	FICA DELEGADA COMPETÊNCIA NOS TERMOS DO ART.58 PARÁGRAFO ÚNICO ALÍNEA B INCISO III DO ART.63 AMBOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL	Visualizar
2022	DECRETO	001	DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA EM FUNÇÃO DA LONGA ESTIAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	VACINA	05	RELAÇÃO DOS IDOSOS (80 ANOS E MAIS) QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	VACINA	04	RELAÇÃO DOS PROFISSIONAS QUE REALIZARAM A PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	VACINA	03	RELAÇÃO DOS IDOSOS >= 85 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 CONFORME PACTUAÇÃO DA CIB.	Visualizar
2021	VACINA	02	RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	VACINA	01	RELAÇÃO DOS PROFISSIONAS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5513	PACTUA A TRIGÉSIMA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/COVAX,ASTRAZENECA/FIOCRUZ, CORONAVAC/BUTANTAN E PFI ZER/COMINARTY DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5505	PACTUA A TRIGÉSIMA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/ COVAX, ASTRAZENECA/FIOCRUZ, CORONAVAC/BUTANTAN E PFI ZER/COMINARTY DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5503	PACTUA A VIGÉSIMA NONA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5482	PACTUA A VIGÉSIMA QUINTA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, PFI ZERE JANSSEN DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5481	PACTUA A VIGÉSIMA QUARTA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ DESTINADOS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5479	PACTUA A VIGÉSSIMA TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E PFI ZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5475	PACTUA AS ORIENTAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DA JANSSEN CONTRA A COVID-19, ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5474	PACTUA AS ESTRATÉGIAS DE AVANÇO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5472	PACTUA A VIGÉSIMA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFI ZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5469	REPOSIÇÃO DE SEGUNDA DOSE RECEBIDAS, PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN , PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5468	PACTUA A VIGÉSIMA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFIZER/ BIONTECH DESTINADAS AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5462	PACTUA A ESTRATÉGIA DE AVANÇO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA A COVID-19 NA FAIXA ESTÁRIA DE 50 A 59 CONCOMITANTES A VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5461	PACTUA A ESTRATEGIA DE AVANÇO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5460	APROVA A DISTRIBUIÇÃO DOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS MUNICÍPIO/UNIDADES MUNICIPAIS, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5459	PACTUA A DÉCIMA OITAVA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊURICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFIZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO - REPUBLICAÇÃO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5456	PACTUA A REPOSIÇÃO DE SEGUNDAS DOSES DA VACINA SINOVAC/BUTANTAN, DE USO EXCLUSIVO PARA COMPLETAR O ESQUEMA VACINAL DE DOSES 2, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5453	PACTUA A REPOSIÇÃO DE SEGUNDAS DOSES DA VACINA SINOVAC/BUTANTAN, DE USO EXCLUSIVO PARA COMPLETAR O ESQUEMA VACINAL DE DOSES 2, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5452	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5451	PACTUA A DESENTRALIZAÇÃO DA VACINA PFIZER PARA AS GESTANTES E PUERPERAS AMPLIADO A ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE POLOS NAS MACRORREGIÕES DE SAÚDE, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5450	PACTUA A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO DE PESSOAS COM COMORBIDADES ACIMA DE 50 ANOS DE IDADE EM TODOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS COM BASE NA COBERTURA VACINAL DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5445	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, ASTRAZENECA E PFIZER DESTINADOS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5444	PACTUA AS ORINTAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE PESSOA COM COMORBIDADES, VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5440	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA POR GRUPOS COM COMORBIDADES	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5437	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5437	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENINTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5433	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAM E ASTRAZENECA DESTINADO AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5430	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENINTES DAS FARMAÊUTICAS SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5430	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5430	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5427	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5427	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAM E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5425	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5425	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5418	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZANECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5418	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5415	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECIBADAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5413	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5413	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5413	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5409	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5409	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENINTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5408	ESTABELECE A EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO - DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVPIRUS PELA PORTARIA MS Nº 3896, DE 30 DEZEMBRO, PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5407	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA SINOVAC/BUTANTAN DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5407	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENINTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA E SINOVAC/BUTANTAN DESTINADOS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5397	PACTUA QUE DO MANTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN SEJA DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DA REDE PÚBLICA E DA REDE PRIVADA E DOS TRABALHADORES DE SAÚDE ACIMA DE 60 ANOS, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5397	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN SEJA DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DA REDE PÚBLICA E DA REDE PRIVADA E DOS TRABALHADORES DE SAÚDE ACIMA DE 60 ANOS, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5395	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACEUTICA ASTRAZENECA PARA COBERTURA DE 100% DA POPULAÇÃO DE 85 ANOS E MAIS VACINA PROVENIENTE DO LABORATÓRIO SINOVAC/BUTANTAN SERÁ DESTINADA A COBERTURA DE 5% DA POPULAÇÃO TOTAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5395	PACTUA QUE DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA PARA COBERTURA DE 100% DA POPULAÇÃO DE 85 ANOS E MAIS, A VACINA PROVENIENTE DO LABORATÓRIO SINOVAC/BUTATAN SERÁ DESTINADO A COBERTURA DE 5% DA POPULAÇÃO TOTAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5393	PACTUA QUE DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VACINAÇÃO DO COVD-19 PARA OS TRABALHADORES DA SAUDE, 30% SERÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL E O REMANESCENTE SERÁ DESTINADO PARA COBERTURA DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA AO TRATAMANETO DA COVID-19 SOB GESTÃO ESTADUAL	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5393	PACTUA QUE DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE.	Visualizar
2021	RELATORIO	07	RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	Visualizar
2021	RELATORIO	06	RELATÓRIOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	Visualizar
2021	PLANO_VACINA	02	PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	Visualizar
2021	PLANO_VACINA	01	PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	Visualizar
2021	PLANO	02	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2021	NOTA	031	ORIENTAÇÕES SOBRE O FLUXO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAVP) DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ESTADO DE PERNAMBUCO (RETIFICAÇÃO DA NOTA TÉCNICA SIDI PE Nº 7/2021)	Visualizar
2021	NOTA	029	REALIZAÇÃO DE TESTES SOROLÓGICOS PARA AVALIAR RESPOSTA IMUNOLÓGICA ÀS VACINAS CONTA A COVID-19	Visualizar
2021	NOTA	027	ORIENTAÇÕES PARA A IDENTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E MANEJO DA SÍNDROME DE TROMBOSE E TROMBOCITOPENIA (TTS) REFERENTE À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ESTADO DE PERNAMBUCO (VERSÃO 3)	Visualizar
2021	NOTA	019	TRATA- SE DE ATUALIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DA VACINAÇÃO EM GESTANTES E PUÉRPERAS COM E SEM COMORBIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	NOTA	011	TRATA DAS ORIENTAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE PESSOAS COM COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE, GESTANTES E PUÉRPERAS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, 2021.	Visualizar
2021	NOTA	008	PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS EM CASOS DE OBITO SUSPEITO PÓS VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA INVESTIGAÇÃO E ENCERRAMENTO ADEQUADO.	Visualizar
2021	DECRETO	14	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RELAÇÃO A ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2021, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	13	ESTABELECE REGRAS DE RESTRIÇÃO PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS 20:00 HORAS AS 05:00 DA MANHÃ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	DECRETO	056	RECONHECE A PERMANÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	Visualizar
2021	DECRETO	037	ESTABELECE RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	DECRETO	036	ESTABELECE RETOMADAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	DECRETO	035	ESTABELECE RETOMADAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	034	RECONHECE A PERMANÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, E DÁ OUTRAS.	Visualizar
2021	DECRETO	033	ESTABELECE NOVAS REGRAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	032	ESTABELECE RETOMADAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E NOVAS RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS	Visualizar
2021	DECRETO	032	ESTABELECE RETOMADAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E NOVAS RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	032	ESTABELECE NOVAS REGRAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	032	ESTABELECE RETOMADAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E NOVAS RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	030	PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 027/2021 ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2021	Visualizar
2021	DECRETO	027	ESTABELECE RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS	Visualizar
2021	DECRETO	0022	ESTABELECE RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA	Visualizar
2021	DECRETO	0022	ESTABELECE RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA	Visualizar
2021	DECRETO	0018	ESTABELECE REGRAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRUÇÕES DE HORÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	DECRETO	0016	ACRESCE ATIVIDADES AO ANEXO I DO DECRETO 015/2021 QUE ESTABELECE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RELAÇÃO A ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2021, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS	Visualizar
2021	DECRETO	0015	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RELAÇÃO A ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2021, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS	Visualizar
2021	AUP	027	ESTABELECE RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS	Visualizar
2021	AUP	027	ESTABELECE RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, E RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS	Visualizar
2020	RELATORIO	05	RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	Visualizar
2020	RELATORIO	04	RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕE OS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, EM SALOÁ	Visualizar
2020	RELATORIO	03	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2020	RELATORIO	02	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2020	RELATORIO	01	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19)	Visualizar
2020	LEI	586	DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM FACE DO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PARA GARANTIA DE EMPREGOS E RENDAS, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTARQUIAS E FUNDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	41	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINARIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	29	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	28	AUTORIZA O RETORNO DE ALGUMAS ATIVIDADES E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	25	DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DE ACENDIMENTO DE FOGUEIRAS, QUEIMA E COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	21	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A RESTRIÇÃO DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXIS, PARA O COMBATE A DISSEMINAÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	19	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE LOTÉRICAS, BANCOS, POSTOS DE ATENDIMENTOS BÁNCARIOS EM HORÁRIO ESPECIAL, NO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NO MUNICÍPIO E OUTRAS DETERMINAÇÕES	Visualizar
2020	DECRETO	18	ABRE CREDITO EXTRAORDINÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	17	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA CONTIGENCIAMNTO DE DESPESAS E OUTRAS DETERMINAÇÕES, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTARQUIAS E FUNDOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	15	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	14	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	13	DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO “ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA”, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, COVID -19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	12	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NÃO RELACIONADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, À ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, BEM COMO SOBRE A INSTAURAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	11	DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE SALOÁ/PE, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	10	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO CONVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	09	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO CONVID-19, MODIFICA O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL N.007/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	08	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	07	ESTABELECE MEDIDAS TEMPORÁRIAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
Código de verificação: 495665

CONTRATAÇÕES

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NÚMERO	NOME / RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA
001/2020	CPF/CNPJ: 126.906.874-10 LUCIDALVA DO NASCIMENTO SILVA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDOSE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
002/2020	CPF/CNPJ: 496.199.934-20 MARIA DO SOCORRO LEITE TAVARES	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
003/2020	CPF/CNPJ: 050.746.364-18 MARIA JAILMA MARTINS DA PAZ	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
004/2020	CPF/CNPJ: 093.845.274-67 ROSANA CALADO ALVES	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
005/2020	CPF/CNPJ: 087.045.794-29 ROSEANE DE SOUZA LUCENA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
006/2020	CPF/CNPJ: 112.849.114-11 ROSELANNE DE SOUZA LUCENA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
007/2020	CPF/CNPJ: 073.508.894-29 SILVANA LEITE FERREIRA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDOSE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
007/2020	CPF/CNPJ: 014.075.984-06, THYAGO VALERIO DA SILVA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
010/2020	CPF/CNPJ: 10.474.123/0001-18 MH DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE E ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020 E DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, E AINDA CONFORME A LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.	67.695,00	14/04/2020 - 14/06/2020	Visualizar
014/2020	CPF/CNPJ: 35.715.234/0001-08 FIORI VEICULO S/A	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA – AMBULÂNCIA TIPO A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA.	89.300,00	25/03/2020 - 25/09/2020	Visualizar
015/2020	CPF/CNPJ: 20.008.831/0001 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA APRESENTADA	29.298,00	30/03/2020 - 30/09/2020	Visualizar
017/2020	CPF/CNPJ: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA APRESENTADA	21.272,00	07/04/2020 - 07/10/2020	Visualizar
020/2020	CPF/CNPJ: 11.336.179/0001-79 J JUNANCY A PÁDUA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NOS LEITOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	26.380,00	15/06/2020 - 15/07/2020	Visualizar
028/2020	CPF/CNPJ: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS	109.875,00	26/05/2020 - 26/08/2020	Visualizar
036/2021	CPF/CNPJ: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PERMANTENTE PARA COMPOSIÇÃO DE NOVAS ENFERMARIAS EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DESMEDIDO DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	31.154,00	20/04/2021 - 20/06/2021	Visualizar
040/2021	CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	FORNECIMENTO PARCELADO DE TESTES SOROLÓGICO COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTÍGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	29.407,50	24/05/2021 - 24/05/2022	Visualizar
041/2020	CPF/CNPJ: 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	17.800,00	13/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
042/2020	CPF/CNPJ: 10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	114.000,00	13/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
043/2020	CPF/CNPJ: 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	96.000,00	13/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
060/2020	CPF/CNPJ: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	74.974,50	02/12/2020 - 02/12/2021	Visualizar
061/2020	CPF/CNPJ: 23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	725,00	02/12/2020 - 02/12/2021	Visualizar
062/2020	CPF/CNPJ: 10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	5.274,00	08/12/2020 - 08/12/2021	Visualizar
063/2020	CPF/CNPJ: 04.473.960/0001-20 ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	1.600,00	08/12/2020 - 08/12/2021	Visualizar
Código de verificação: 495665

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	FASE	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO
016/2021	Pregao Eletronico	MATERIAIS PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS: ABAIXADORES DE LÍNGUA, AGULHAS HIPODÉRMICAS, ALGODÃO, ESPARADRAPOS, GASES, SERINGAS	Cancelada	375.383,95	0,00	Detalhar
015/2021	Pregao Eletronico	MATERIAIS PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS: ABAIXADORES DE LÍNGUA, AGULHAS HIPODÉRMICAS, ALGODÃO, ESPARADRAPOS, GASES, SERINGAS	Concluída	55.287,73	45.530,00	Detalhar
010/2021	Pregao Eletronico	MATERIAIS PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS: ABAIXADORES DE LÍNGUA, AGULHAS HIPODÉRMICAS, ALGODÃO, ESPARADRAPOS	Concluída	188.850,00	44.471,25	Detalhar
009/2021	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PERMANTENTE PARA COMPOSIÇÃO DE NOVAS ENFERMARIAS EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DESMEDIDO DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	Concluída	31.154,00	31.154,00	Detalhar
016/2020	Pregao Eletronico	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19	Concluída	573.560,00	227.800,00	Detalhar
013/2020	Pregao Eletronico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS	Concluída	115.075,00	109.875,00	Detalhar
010/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	Concluída	67.695,00	67.695,00	Detalhar
009/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NOS LEITOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	Concluída	26.380,00	26.380,00	Detalhar
008/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	Concluída	81.602,90	81.602,90	Detalhar
007/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	Concluída	21.272,00	21.272,00	Detalhar
006/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR	Concluída	29.298,00	29.298,00	Detalhar
005/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO SIMPLES	Concluída	89.300,00	89.300,00	Detalhar
Código de verificação: 495665

RECEITAS LANÇADA

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ORIGEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
RECURSO FEDERAL	22/04/2022	TRANSFERÊNCIA RECURSO DO SUS - CORONAVÍRUS	1.267,44
RECURSO FEDERAL	14/04/2022	TRANSFERÊNCIA RECURSO DO SUS - CORONAVÍRUS	1.500,00
RECURSO FEDERAL	31/03/2022	TRANSFERÊNCIA RECURSO DO SUS - CORONAVÍRUS	1.267,44
RECURSO FEDERAL	14/03/2022	TRANSFERÊNCIA RECURSO DO SUS - CORONAVÍRUS	1.267,44
RECURSO FEDERAL	14/03/2022	TRANSFERÊNCIA RECURSO DO SUS - CORONAVÍRUS	29.088,00
RECURSO FEDERAL	18/01/2022	TRANSFERÊNCIA RECURSO DO SUS - CORONAVÍRUS	1.267,44
RECURSO FEDERAL	03/01/2022	TRANSFERÊNCIA RECUSRSO DO SUS - CORONAVÍRUS.	1.267,44
RECURSO FEDERAL	06/12/2021	CRÉDITO DO GOVERNO FEDERAL, VALOR RECEBIDO REFERENTE A COTA PARTE DE CORONAVÍRUS COVID-19 - SAES, PARCELA ÚNICA MUNICIPAL, EM 06/12/2021.	1.500,00
RECURSO FEDERAL	13/09/2021	CRÉDITO DO GOVERNO FEDERAL, VALOR RECEBIDO REFERENTE A COTA PARTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - SAES PARCELA ÚNICA MUNICIPAL.	127.500,00
RECURSO FEDERAL	01/09/2021	CRÉDITO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A COTA PARTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - SAPS PARCELA ÚNICA MUNICIPAL.	180.000,00
RECURSO FEDERAL	18/05/2021	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA CUSTEIRO CORONAVÍRUS (COVID-19), CORRESPONDENTE AO DIA DE 18 DE MAIO DE 2021. PARCELA ÚNICA.	120.871,11
RECURSO FEDERAL	18/05/2021	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA CUSTEIRO CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS,CORRESPONDENTE AO DIA DE 18 DE MAIO DE 2021. PARCELA ÚNICA.	36.869,96
RECURSO FEDERAL	16/04/2021	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA CUSTEIRO CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS,CORRESPONDENTE AO DIA DE 16 DE ABRIL DE 2021. PARCELA ÚNICA.	180.000,00
RECURSO ESTADUAL	15/03/2021	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA CUSTEIRO CORONAVÍRUS (COVID-19) - ,CORRESPONDENTE AO DIA DE 15 DE MARÇO DE 2021. PARCELA ÚNICA.	31.724,00
RECURSO FEDERAL	11/03/2021	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA CUSTEIRO CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS,CORRESPONDENTE AO DIA DE 11 DE MARÇO DE 2021. PARCELA ÚNICA.	180.000,00
RECURSO FEDERAL	11/01/2021	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA CUSTEIRO CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS,CORRESPONDENTE AO DIA DE 11 DE JANEIRO DE 2021. PARCELA ÚNICA.	60.000,00
RECURSO FEDERAL	11/08/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19). CORRESPONDENTE AO DIA DE 11 DE AGOSTO DE 2020. PARCELA ÚNICA.	100.000,00
RECURSO FEDERAL	06/08/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19). CORRESPONDENTE AO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020. PARCELA ÚNICA.	73.450,00
RECURSO FEDERAL	05/08/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369.	19.950,00
RECURSO FEDERAL	29/06/2020	CRÉDITO CONSOLIDADO REFERENTE A TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONSTANTES DE SEUS RESPECTIVOS FUNDOS DE SAÚDE, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A CONTA 18.414-4 (COVID - LEI 172/2020).	101.442,39
RECURSO FEDERAL	23/06/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME PORTARIA 369.	60.000,00
RECURSO FEDERAL	23/06/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	19.500,00
RECURSO FEDERAL	08/05/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369.	19.950,00
RECURSO FEDERAL	29/04/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - COVID-19. PARCELA ÚNICA.	300.000,00
RECURSO ESTADUAL	14/04/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO COVID-19. CORRESPONDENTE AO DIA 14 DE ABRIL 2020.	16.037,95
RECURSO FEDERAL	13/04/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL (DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO REPASSSE PARA CUSTEIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CORRESPONDENTE AO DIA 13 DE ABRIL DE 2020.	124.398,54
RECURSO ESTADUAL	30/03/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO COVID-19. CORRESPONDENTE AO DIA 30 DE MARÇO DE 2020.	15.843,00
Código de verificação: 495665

DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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EMPENHO/FORNECEDOR	HISTORICO	VALORES R$	FONTE_RECURSO	UJ
Empenho: 72 - 29/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID-19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	Empenhado: 28.527,30 Liquidado: 28.527,30 Pago: 28.527,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 330 - 25/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.863.530/0003-41 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 07 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022.	Empenhado: 546,00 Liquidado: 546,00 Pago: 546,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 379 - 14/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA, COM 120 HS NAS QUINTAS FEIRAS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 199 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS , CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2021, PARA O SETOR COVID - 19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	Empenhado: 6.311,98 Liquidado: 6.311,98 Pago: 6.311,98	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 470 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 168 HS DE PLANTONISTA NA SEMANA E FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 15.806,16 Liquidado: 15.806,16 Pago: 15.806,16	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 471 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 32.208.243/0001-06 YUSNIEL DARIAS AMAYA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ PLANTONISTA 108 HS NA TERÇA FEIRA, NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021, RELATIVO AO MES DE MAÇO DE 2022.	Empenhado: 9.232,92 Liquidado: 9.232,92 Pago: 9.232,92	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 471 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 19.458.719/0002-80 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PACELADO DE TESTES SOROLOGICO COVI-19 IGG/IGM E TESTE ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAS DE SÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. DE ACODO AO PROCESSO DE LICITATORIO FMS No 010/2021 DO PREGÃO ELETRONICO FMS No 004/2021 DO CONTRATO 040/2021.	Empenhado: 23.930,00 Liquidado: 23.930,00 Pago: 23.930,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 73 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.	Empenhado: 6.595,73 Liquidado: 6.595,73 Pago: 6.595,73	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 415 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS , CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2021 PARA O COVID -19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	Empenhado: 6.625,04 Liquidado: 6.625,04 Pago: 6.625,04	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 72 - 31/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID-19 - ROSELANNE DE SOUZA LUCENA E OUTROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	Empenhado: 28.527,30 Liquidado: 28.527,30 Pago: 28.527,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 73 - 31/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.	Empenhado: 6.595,73 Liquidado: 6.595,73 Pago: 6.595,73	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 392 - 18/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.231.378/0001-85* I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 051/2021. PARA O CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS CREDENCIADOS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULO E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPIOS E LOCADOS DO COVID -19, PLACA - PDC 5585, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SAÚDE -PE. DE ACORDO AO PROCESSO No 24/2021, PREGÃO ELETRONICO No 14/2021 DO CONTRATO No 51/2021.	Empenhado: 1.940,00 Liquidado: 1.940,00 Pago: 1.940,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 392 - 18/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.231.378/0001-85* I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	OR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 051/2021. PARA O CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS CREDENCIADOS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULO E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPIOS E LOCADOS DO COVID -19- PDC 0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SAÚDE -PE. DE ACORDO AO PROCESSO No 24/2021, PREGÃO ELETRONICO No 14/2021 DO CONTRATO No 51/2021.	Empenhado: 160,00 Liquidado: 160,00 Pago: 160,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 305 - 14/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO DE APOIO A UNIDADE COVID - 19 EM SALOA PE.	Empenhado: 700,00 Liquidado: 700,00 Pago: 700,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 321 - 14/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 25.401.394/0001-10 ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIAS DOS IDOSOS - CCI PARA A REALIZAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÕA PEDIATRICA CONTRA A COVID- 19(CRIANÇAS COM IDADE DE 5- II ANOS) COM DISTRIBUIÇÃO NEUROLOGICO, SINDROME DE DAWN E AUTISMO).	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00 Pago: 600,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 377 - 10/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 32.208.243/0001-06 YUSNIEL DARIAS AMAYA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ PLANTONISTA 120 H NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTAS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 379 - 10/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA, COM 192 HS NAS QUINTAS FEIRAS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 8.207,04 Liquidado: 8.207,04 Pago: 8.207,04	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 384 - 08/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA 120HS NA SEMA E 120HS FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 22.322,40 Liquidado: 22.322,40 Pago: 22.322,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 306 - 07/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, PARA A AQUISICAO DE 185,38 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO PDC -020. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, DURANTE O PERIODE DE 01/02/2022 A 28/02/2022.	Empenhado: 1.403,13 Liquidado: 1.403,13 Pago: 1.403,13	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 72 - 04/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID-19 - ROSELANNE DE SOUZA LUCENA E OUTROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	Empenhado: 2.242,00 Liquidado: 2.242,00 Pago: 2.242,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 306 - 03/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, PARA A AQUISICAO DE 429,788 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO PDC -020. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021.	Empenhado: 3.250,05 Liquidado: 3.250,05 Pago: 3.250,05	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 227 - 03/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO TERMO ADITIVO No 001/2021, COM AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021.	Empenhado: 2.946,61 Liquidado: 2.946,61 Pago: 2.946,61	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 072 - 25/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID -19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, COMPET~ENCIA FEVEREIRO DE 2022.	Empenhado: 28.584,01 Liquidado: 28.584,01 Pago: 28.584,01	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 072 - 25/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATÓRIO - ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA E OUTROS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.	Empenhado: 4.462,00 Liquidado: 4.462,00 Pago: 4.462,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 073 - 25/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	Empenhado: 3.878,40 Liquidado: 3.878,40 Pago: 3.878,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 133 - 23/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.282.077/0001-03 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO.	Empenhado: 5.500,00 Liquidado: 5.500,00 Pago: 5.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 347 - 23/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 034.277.854-40 MARIA ADRIANA DE MELO SOBRAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PRE NATAL DE RISCO HABITUAL E OS CUIDADOS COM GESTANTES POSITIVAS PARA COVID-19, ANTES, DURANTE E POS PARTO.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 199 - 23/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS , CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2021.	Empenhado: 6.337,34 Liquidado: 6.337,34 Pago: 6.337,34	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 165 - 23/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL No 001/2021 E O CONTRATO No 11/2021, DO PROCESSO No 002/2021.	Empenhado: 662,85 Liquidado: 662,85 Pago: 662,85	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 345 - 15/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 066.919.954-06 MARLOS DE BARROS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NA CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL E OS CUIDADOS COM GESTANTES POSITIVAS PARA COVID-19, ANTES, DURANTE E PÓS PARTO.	Empenhado: 425,00 Liquidado: 425,00 Pago: 425,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 301 - 14/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.455.276/0001-49 MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 25.704,00 Liquidado: 25.704,00 Pago: 25.704,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 374 - 14/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 024.518.934-35 GERALDO SIMIANO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PEDIATRICA (CRIANÇA COM IDADE DE 5 A 11ANOS COM DISTURBIO DE DE DESENVOLVIMENTO NEUROLOGICO: SINDROME DE DOWN E AUTISMO), CONTA A COVID-19.	Empenhado: 1.191,00 Liquidado: 1.191,00 Pago: 1.191,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 289 - 14/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.190,04 Liquidado: 10.190,04 Pago: 10.190,04	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 290 - 14/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO No 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 22.683,36 Liquidado: 22.683,36 Pago: 22.683,36	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 293 - 14/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 32.208.243/0001-06 YUSNIEL DARIAS AMAYA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 6.155,28 Liquidado: 6.155,28 Pago: 6.155,28	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 299 - 14/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 289 - 04/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA POS COVIDDOS PACIENTE DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 8.190,00 Liquidado: 8.190,00 Pago: 8.190,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 21 - 04/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	Empenhado: 7.194,27 Liquidado: 7.194,27 Pago: 7.194,27	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 72 - 28/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID -19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	Empenhado: 23.087,27 Liquidado: 23.087,27 Pago: 23.087,27	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 73 - 28/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	Empenhado: 3.757,20 Liquidado: 3.757,20 Pago: 3.757,20	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 195 - 28/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53 EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME	VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGÃO 006/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021.	Empenhado: 1.077,50 Liquidado: 1.077,50 Pago: 1.077,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 981 - 27/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES POS COVID, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021	Empenhado: 5.282,47 Liquidado: 5.282,47 Pago: 5.282,47	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 983 - 27/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.417.363/0001-06 Jose Maciel Souza da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS (CARFO, FACA E MARMITA) PARA ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL DE PACIENTE INTERNOS, ACOMPANHANTES E FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO CONTRA A COVID -19	Empenhado: 1.188,00 Liquidado: 1.188,00 Pago: 1.188,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 978 - 27/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.5710001-64 Djair de Barros Valenca LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE MEGA VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19 NA PRAÇA SÃO VICENTE EM SALOA/PE.	Empenhado: 800,00 Liquidado: 800,00 Pago: 800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 974 - 27/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 29544102/0001-50 Sidney da Silva Lima	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS COM INFORMAÇÕES REFERENTES AOS NOMES DOS PROFISSIONAIS COM DIA E HORARIO D TRABALHO E SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	Empenhado: 860,00 Liquidado: 860,00 Pago: 860,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 854 - 15/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021.	Empenhado: 7.238,82 Liquidado: 7.238,82 Pago: 7.238,82	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 954 - 13/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.455.276/0001-49 MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021	Empenhado: 30.529,44 Liquidado: 30.529,44 Pago: 30.529,44	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 854 - 13/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021	Empenhado: 7.238,82 Liquidado: 7.238,82 Pago: 7.238,82	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 954 - 13/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.455.276/0001-49 MADELAINE DEL ROCIO ALONSO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240 Hs DE PLANTÃO NO MUNICÍPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021..	Empenhado: 30.529,44 Liquidado: 30.529,44 Pago: 30.529,44	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 918 - 07/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.863.530/0001-80 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2021 A 30/09/2021	Empenhado: 546,00 Liquidado: 546,00 Pago: 546,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 911 - 02/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.863.530/0001-80 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.	Empenhado: 3.510,00 Liquidado: 3.510,00 Pago: 3.510,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 02/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021	Empenhado: 587,85 Liquidado: 587,85 Pago: 587,85	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 911 - 02/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.863.530/0001-80 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.	Empenhado: 3.510,00 Liquidado: 3.510,00 Pago: 3.510,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 02/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021.	Empenhado: 587,85 Liquidado: 587,85 Pago: 587,85	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 918 - 02/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.863.530/0001-80 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09/2021 A 30/09/2021.	Empenhado: 546,00 Liquidado: 546,00 Pago: 546,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 621 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANtos	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	Empenhado: 3.118,62 Liquidado: 3.118,62 Pago: 3.118,62	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 886 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.5710001-64 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIOS MUNICIPAIS DE SALOA E NA VILA DE IATEC NO DIA 02/11/2021 EM AÇÃO DE COMBATRE A COVID - 19 EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS	Empenhado: 800,00 Liquidado: 800,00 Pago: 800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 853 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17238558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 0014/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 DO CONTRATO º 63/2021	Empenhado: 672,00 Liquidado: 672,00 Pago: 672,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 888 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.882.680/0001-78 LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIOS MUNICIPAIS DE SALOA E NA VILA DE IATEC NO DIA 02/11/2021 EM AÇÃO DE COMBATRE A COVID - 19 EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS	Empenhado: 445,00 Liquidado: 445,00 Pago: 445,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021	Empenhado: 745,25 Liquidado: 745,25 Pago: 745,25	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021	Empenhado: 1.291,05 Liquidado: 1.291,05 Pago: 1.291,05	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 501 - 24/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 TESTES SOROLOGICOS COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELICIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V DO EDITAL. DE ACORDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 10/2021, DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 E DO CONTRATO LICITATORIO Nº 039/2021	Empenhado: 4.017,00 Liquidado: 4.017,00 Pago: 4.017,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 501 - 24/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53 EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021	Empenhado: 440,50 Liquidado: 440,50 Pago: 440,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 853 - 24/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 0014/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 DO CONTRATO º 63/2021	Empenhado: 3.040,00 Liquidado: 3.040,00 Pago: 3.040,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 854 - 24/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021	Empenhado: 9.985,47 Liquidado: 9.985,47 Pago: 9.985,47	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 588 - 11/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021	Empenhado: 120,30 Liquidado: 120,30 Pago: 120,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 621 - 03/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021	Empenhado: 2.989,69 Liquidado: 2.989,69 Pago: 2.989,69	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 588 - 03/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53 EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021	Empenhado: 1.030,00 Liquidado: 1.030,00 Pago: 1.030,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 795 - 20/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.782.701/0001-30 LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS com 120 Hs COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021	Empenhado: 10.619,76 Liquidado: 10.619,76 Pago: 10.619,76	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 20/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021	Empenhado: 192,48 Liquidado: 192,48 Pago: 192,48	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 775 - 13/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.455.276/0001-49 MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 252 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 22.806,84 Liquidado: 22.806,84 Pago: 22.806,84	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 776 - 13/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 32.208.243/0001-06 YUSNIEL DARIAS AMAYA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 108 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021	Empenhado: 9.232,92 Liquidado: 9.232,92 Pago: 9.232,92	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 200 - 13/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021	Empenhado: 13.216,48 Liquidado: 13.216,48 Pago: 13.216,48	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 727 - 13/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 72 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 7.238,16 Liquidado: 7.238,16 Pago: 7.238,16	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 464 - 13/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 144HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021	Empenhado: 12.310,56 Liquidado: 12.310,56 Pago: 12.310,56	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 534 - 07/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.255.787/0013-25 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE REV. AUT. RX P/38LST E 03 FIXADOR AUTOMATICO PARA 38LTS PARA O RAIO X.	Empenhado: 1.451,76 Liquidado: 1.451,76 Pago: 1.451,76	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 745 - 07/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.809.337/0001-23 ALDA MARIA ALVES VICENTE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000,00 MASCARA DE PROTEÇÃO TECIDO TRIPLO PARA ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALUNOS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO COM BASE NO PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DO PSE, DE ACORDO A PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 019/2021	Empenhado: 28.800,00 Liquidado: 28.800,00 Pago: 28.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 726 - 06/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19	Empenhado: 360,00 Liquidado: 360,00 Pago: 360,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 721 - 05/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.882.680/00017-8 LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021	Empenhado: 80,10 Liquidado: 80,10 Pago: 80,10	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 05/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021	Empenhado: 1.423,22 Liquidado: 1.423,22 Pago: 1.423,22	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 725 - 05/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.5710001-64 DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS ACESSOS AOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DA CIDADE DE SALOA, COM O INTUITO DE ABRIGAR AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MONITORAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS	Empenhado: 2.040,00 Liquidado: 2.040,00 Pago: 2.040,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 621 - 05/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021	Empenhado: 3.498,78 Liquidado: 3.498,78 Pago: 3.498,78	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 748 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 15.379.714/0001-20 MARLOS DE BARROS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇOES DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS	Empenhado: 740,00 Liquidado: 740,00 Pago: 740,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 713 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.336.179/0001-79 J JUNANCY A PADUA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA PROCESSADORA DO RAIO-X E SERVIÇO DO RAIO X DE USO DO COVID - 19.	Empenhado: 2.850,00 Liquidado: 2.850,00 Pago: 2.850,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 710 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.967.848/0001-02 herwellyn rayssa goncalves de oliveira	VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTTAVEL,(MARMITAS FUNDA ULTRA, COLHER MASTER BRANCO C/50, HAMBURGUEIRA H2 ULTRA C/100, GARFO MASTER BRANCO C/50, HAMBURGUEIRA H2 E HI ULTRA C/100), PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COM SEGURANÇA AO PROFISSSIONAS DA SAÚDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO CORONAVIRUS, NAS BARREIRA SANITARIAS E DO SETOR COVID-19	Empenhado: 1.574,00 Liquidado: 1.574,00 Pago: 1.574,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 618 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.282.077/0001-03 Biosystems Ne Comercio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMODATO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO. DE ACORDO O CONTRATO Nº 16/2021, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021	Empenhado: 5.500,00 Liquidado: 5.500,00 Pago: 5.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 618 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.282.077/0001-03 Biosystems Ne Comercio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMODATO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO. DE ACORDO O CONTRATO Nº 16/2021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	Empenhado: 5.500,00 Liquidado: 5.500,00 Pago: 5.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 200 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 15.379.714/0001-20 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021	Empenhado: 12.750,43 Liquidado: 12.750,43 Pago: 12.750,43	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 588 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53 EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021	Empenhado: 1.274,00 Liquidado: 1.274,00 Pago: 1.274,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 376 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 23.706.033/0001-57 medical center distribuidora	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 18/2021	Empenhado: 31,60 Liquidado: 31,60 Pago: 31,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 376 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 23.706.033/0001-57 medical center distribuidora	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 18/2021	Empenhado: 1.890,00 Liquidado: 1.890,00 Pago: 1.890,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 376 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 23.706.033/0001-57 medical center distribuidora	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO 18/2021	Empenhado: 1.450,00 Liquidado: 1.450,00 Pago: 1.450,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021	Empenhado: 1.650,00 Liquidado: 1.650,00 Pago: 1.650,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 646 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 582 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 32.208.243/0001-06 YUSNIEL DARIAS AMAYA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 96 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 8.207,04 Liquidado: 8.207,04 Pago: 8.207,04	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 263 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.782.701/0001-30 LIMA VAZ CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 168 HS PLANTONISTÕES MEDICOS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 14.362,32 Liquidado: 14.362,32 Pago: 14.362,32	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 723 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021	Empenhado: 12.063,60 Liquidado: 12.063,60 Pago: 12.063,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 581 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.455.276/0001-49 MADELAINE DEL ROCIO ALONSO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 21.961,44 Liquidado: 21.961,44 Pago: 21.961,44	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 300 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 Rn Distribuidora e Fabricante de Produtos de Limpeza em Geral Eireli	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021	Empenhado: 180,45 Liquidado: 180,45 Pago: 180,45	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 695 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C Godoy de Siqueira Santos	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00 Pago: 120,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 695 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C Godoy de Siqueira Santos	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00 Pago: 120,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: EXT 717 - 08/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C Godoy de Siqueira Santos	VALOR QUE SE EMPENHA A RECUPERAR, PAGO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE NO EMPENHO Nº 670 NA REALIZAÇÕES DE 02 EXAMES PARA COVID-19. HORA A REGULARIZAR POR ESSA PREFEITURA	Empenhado: 240,00 Liquidado: 240,00 Pago: 240,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 31/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021	Empenhado: 1.128,78 Liquidado: 1.128,78 Pago: 1.128,78	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 677 - 25/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 22/2021	Empenhado: 10.854,20 Liquidado: 10.854,20 Pago: 10.854,20	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 678 - 25/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021	Empenhado: 635,00 Liquidado: 635,00 Pago: 635,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 541 - 25/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.	Empenhado: 11.303,33 Liquidado: 11.303,33 Pago: 11.303,33	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 610 - 25/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021	Empenhado: 47.551,58 Liquidado: 47.551,58 Pago: 47.551,58	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 380 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 06.132.785/0001-32 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021	Empenhado: 740,00 Liquidado: 740,00 Pago: 740,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 380 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 06.132.785/0001-32 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021	Empenhado: 602,50 Liquidado: 602,50 Pago: 602,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 621 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021	Empenhado: 2.893,85 Liquidado: 2.893,85 Pago: 2.893,85	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 556 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AO CEO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 DO CONTRATO Nº 035/2020	Empenhado: 220,00 Liquidado: 220,00 Pago: 220,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 453 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.8010001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SETOR COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 30/2021	Empenhado: 919,00 Liquidado: 919,00 Pago: 919,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 651 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.5710001-64 DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 07 TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS ACESSOS AOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DA CIDADE DE SALOA, COM O INTUITO DE ABRIGAR AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MONITORAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS	Empenhado: 2.040,00 Liquidado: 2.040,00 Pago: 2.040,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 427 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 34/2021	Empenhado: 672,27 Liquidado: 672,27 Pago: 672,27	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 408 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.166.545/0001-80 suica comercio & representacao ltda	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA	Empenhado: 517,50 Liquidado: 517,50 Pago: 517,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 556 - 23/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AS UBS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 DO CONTRATO Nº 035/2020	Empenhado: 330,00 Liquidado: 330,00 Pago: 330,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 404 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.419.989/0001-23 A. R. VERISSIMO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 26/2021.	Empenhado: 129,60 Liquidado: 129,60 Pago: 129,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 666 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 38.650.166/0001-26 J. H RETIFICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: AMBULANCIA PDC -0205	Empenhado: 1.050,00 Liquidado: 1.050,00 Pago: 1.050,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 665 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 38.650.166/0001-26 J. H RETIFICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESMERILHAR VALVULA, LIMPEZA ESPECIAL CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE DE VALVULA, TESTE DE TRINCA EM CABEÇOTE E TROCA DE GUIA DE VALVULA DA AMBULANCIA PDC -0205	Empenhado: 450,00 Liquidado: 450,00 Pago: 450,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 670 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 02 EXAMES PARA COVID-19	Empenhado: 240,00 Liquidado: 240,00 Pago: 240,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 667 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.149.657/0001-86 C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19	Empenhado: 150,00 Liquidado: 150,00 Pago: 150,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 668 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.356.643/0001-96 MONICA ADRIANA MELO FRAÇA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COVID E CONFECÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA PREVENÇÃO A COVID-19	Empenhado: 1.175,00 Liquidado: 1.175,00 Pago: 1.175,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 18/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021.	Empenhado: 282,71 Liquidado: 282,71 Pago: 282,71	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 581 - 12/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.455.276/0001-49 MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 144 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021	Empenhado: 13.754,40 Liquidado: 13.754,40 Pago: 13.754,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 296 - 12/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.882.680/0001-78 LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,( ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 12/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021.	Empenhado: 240,30 Liquidado: 240,30 Pago: 240,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 580 - 12/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.488.264/0001-58 RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021.	Empenhado: 282,71 Liquidado: 282,71 Pago: 282,71	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 200 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	Empenhado: 13.086,50 Liquidado: 13.086,50 Pago: 13.086,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 582 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 32.208.243/0001-06 YUSNIEL DARIAS AMAYA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 120 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 583 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 144 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 14.115,36 Liquidado: 14.115,36 Pago: 14.115,36	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 263 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.782.701/0001-30 LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 216 HS PLANTONISTÕES MEDICOS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 18.465,84 Liquidado: 18.465,84 Pago: 18.465,84	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 501 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES SOROLOGICOS COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELICIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V DO EDITAL. DE ACORDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 10/2021 DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 E DO CONTRATO LICITATORIO Nº 039/2021.	Empenhado: 6.695,00 Liquidado: 6.695,00 Pago: 6.695,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 501 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES SOROLOGICOS COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELICIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V DO EDITAL. DE ACORDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 10/2021, DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 E DO CONTRATO LICITATORIO Nº 039/2021	Empenhado: 4.017,00 Liquidado: 4.017,00 Pago: 4.017,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 251 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 646 - 11/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 33.474.765/0001-12 SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.	Empenhado: 10.258,80 Liquidado: 10.258,80 Pago: 10.258,80	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 649 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.429.558/0001-76 MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA INJEÇÃO ELETRONICA REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO GERAL DOS FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS E REVISAO GERAL DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO.	Empenhado: 2.300,00 Liquidado: 2.300,00 Pago: 2.300,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 639 - 09/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 19.093.387/0001-04 MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 2.050 UNIDADES DE COPOS PLATICOS PERSONALISADOS COM A LOGOMARCA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE SALOA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS, DE A CORDO O CONTRATO Nº 017/2021.	Empenhado: 6.355,00 Liquidado: 6.355,00 Pago: 6.355,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 639 - 09/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 19.093.387/0001-04 MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 2.050 UNIDADES DE COPOS PLATICOS PERSONALISADOS COM A LOGOMARCA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE SALOA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS, DE A CORDO O CONTRATO Nº 017/2021.	Empenhado: 6.355,00 Liquidado: 6.355,00 Pago: 6.355,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 665 - 06/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.429.558/0001-76 NEKA ELETRICA E AUTO CENTER	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA NO VEICULO MONTANA DE PLACA PDC - 5585 NA INJEÇÃO ELETRONICA, REPARAÇÃO NO SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE GASES (SONDA LAMBDA) E REPARAÇÃO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO GERAL DO VEICULO.	Empenhado: 2.129,50 Liquidado: 2.129,50 Pago: 2.129,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 588 - 02/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53 EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE D ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021.	Empenhado: 3.036,00 Liquidado: 3.036,00 Pago: 3.036,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 605 - 02/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 25.401.394/0001-10 ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM ORNAMENTAÇÃO DOS PONTOS DE IMINIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NOS DIAS 01,08,10 DE MES DE JUNHO2021.	Empenhado: 800,00 Liquidado: 800,00 Pago: 800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 296 - 02/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.882.680/0001-78 LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,( ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 12/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021.	Empenhado: 240,30 Liquidado: 240,30 Pago: 240,30	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 541 - 29/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021	Empenhado: 10.624,00 Liquidado: 10.624,00 Pago: 10.624,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 610 - 29/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.	Empenhado: 44.537,15 Liquidado: 44.537,15 Pago: 44.537,15	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 640 - 27/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TOTEM PARA ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RETOMADA DAS AULAS COM BASE NO PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DO PSE.	Empenhado: 7.000,00 Liquidado: 7.000,00 Pago: 7.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 570 - 16/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021	Empenhado: 137,50 Liquidado: 137,50 Pago: 137,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 591 - 16/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.937.136/0001-25 CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021	Empenhado: 3.952,00 Liquidado: 3.952,00 Pago: 3.952,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 602 - 15/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 FERREIRA COSTA CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE 08 MANTAS SOLTEIRO MICROFIBRA 150 X 200 CORTTEX DESTINADOS AOS LEITOS DO COVID - 19	Empenhado: 319,20 Liquidado: 319,20 Pago: 319,20	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 595 -