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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR COMPETÊNCIA:

Pessoas Vacinadas (1ª Dose): 1051

Pessoas Vacinadas (2ª Dose): 228

Vacina Recebida do Estado (Dose): 3641

Compra Direta de Vacina (Dose): 0

Receitas Registrada: R$ 850.571,88

Despesas Registrada: R$ 559.394,80

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DECRETOS: 19

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PORTARIAS: 0

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CONTRATOS: 21

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LICITAÇÕES / DISPENSAS: 9

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PLANO DE CONTIGÊNCIA: 2

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PLANO DE VACINAÇÃO: 1

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RECOMENDAÇÕES / RELATÓRIOS: 7

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DADOS ABERTO

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e-SIC (Pedido de Informação)

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quantitativo de vacinas

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quantitativo distribuido

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pessoas vacinadas

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IT SOLUÇÕES INTELIGENTES
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ATOS OFICIAIS

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ANO	DOCUMENTO	NÚMERO	TITULO
2021	VACINA	05	RELAÇÃO DOS IDOSOS (80 ANOS E MAIS) QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	VACINA	04	RELAÇÃO DOS PROFISSIONAS QUE REALIZARAM A PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	VACINA	03	RELAÇÃO DOS IDOSOS >= 85 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 CONFORME PACTUAÇÃO DA CIB.	Visualizar
2021	VACINA	02	RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	VACINA	01	RELAÇÃO DOS PROFISSIONAS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE (D1) DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19	Visualizar
2021	RELATORIO	07	RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	Visualizar
2021	RELATORIO	06	RELATÓRIOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	Visualizar
2021	PLANO_VACINA	01	PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	Visualizar
2021	PLANO	02	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2021	DECRETO	14	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RELAÇÃO A ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2021, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2021	DECRETO	13	ESTABELECE REGRAS DE RESTRIÇÃO PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS 20:00 HORAS AS 05:00 DA MANHÃ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	RELATORIO	05	RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	Visualizar
2020	RELATORIO	04	RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕE OS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, EM SALOÁ	Visualizar
2020	RELATORIO	03	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2020	RELATORIO	02	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2020	RELATORIO	01	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19)	Visualizar
2020	LEI	586	DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM FACE DO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PARA GARANTIA DE EMPREGOS E RENDAS, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTARQUIAS E FUNDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	41	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINARIO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	29	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	28	AUTORIZA O RETORNO DE ALGUMAS ATIVIDADES E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	25	DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DE ACENDIMENTO DE FOGUEIRAS, QUEIMA E COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	21	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A RESTRIÇÃO DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXIS, PARA O COMBATE A DISSEMINAÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	19	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE LOTÉRICAS, BANCOS, POSTOS DE ATENDIMENTOS BÁNCARIOS EM HORÁRIO ESPECIAL, NO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NO MUNICÍPIO E OUTRAS DETERMINAÇÕES	Visualizar
2020	DECRETO	18	ABRE CREDITO EXTRAORDINÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	17	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA CONTIGENCIAMNTO DE DESPESAS E OUTRAS DETERMINAÇÕES, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTARQUIAS E FUNDOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	15	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	14	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	13	DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO “ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA”, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, COVID -19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	12	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NÃO RELACIONADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, À ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, BEM COMO SOBRE A INSTAURAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	11	DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE SALOÁ/PE, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	10	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO CONVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	09	ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO CONVID-19, MODIFICA O ARTIGO 8º DO DECRETO MUNICIPAL N.007/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	08	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	07	ESTABELECE MEDIDAS TEMPORÁRIAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
Código de verificação: 420877

CONTRATAÇÕES

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NÚMERO	NOME / RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA
001/2020	CPF/CNPJ: 126.906.874-10 LUCIDALVA DO NASCIMENTO SILVA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDOSE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
002/2020	CPF/CNPJ: 496.199.934-20 MARIA DO SOCORRO LEITE TAVARES	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
003/2020	CPF/CNPJ: 050.746.364-18 MARIA JAILMA MARTINS DA PAZ	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
004/2020	CPF/CNPJ: 093.845.274-67 ROSANA CALADO ALVES	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
005/2020	CPF/CNPJ: 087.045.794-29 ROSEANE DE SOUZA LUCENA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
006/2020	CPF/CNPJ: 112.849.114-11 ROSELANNE DE SOUZA LUCENA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
007/2020	CPF/CNPJ: 073.508.894-29 SILVANA LEITE FERREIRA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDOSE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	1.045,00	18/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
007/2020	CPF/CNPJ: 014.075.984-06, THYAGO VALERIO DA SILVA	OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID 19 EM CARÁTER PROVISÓRIO E TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUJEITANDO-SE AOS REGIMENTOS, REGULAMENTOS E NORMAS MUNICIPAIS.	2.242,00	25/05/2020 - 31/12/2020	Visualizar
010/2020	CPF/CNPJ: 10.474.123/0001-18 MH DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE E ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020 E DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, E AINDA CONFORME A LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.	67.695,00	14/04/2020 - 14/06/2020	Visualizar
014/2020	CPF/CNPJ: 35.715.234/0001-08 FIORI VEICULO S/A	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA – AMBULÂNCIA TIPO A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA.	89.300,00	25/03/2020 - 25/09/2020	Visualizar
015/2020	CPF/CNPJ: 20.008.831/0001 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA APRESENTADA	29.298,00	30/03/2020 - 30/09/2020	Visualizar
017/2020	CPF/CNPJ: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA APRESENTADA	21.272,00	07/04/2020 - 07/10/2020	Visualizar
020/2020	CPF/CNPJ: 11.336.179/0001-79 J JUNANCY A PÁDUA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NOS LEITOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	26.380,00	15/06/2020 - 15/07/2020	Visualizar
028/2020	CPF/CNPJ: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS	109.875,00	26/05/2020 - 26/08/2020	Visualizar
041/2020	CPF/CNPJ: 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	17.800,00	13/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
042/2020	CPF/CNPJ: 10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	114.000,00	13/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
043/2020	CPF/CNPJ: 26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	96.000,00	13/10/2020 - 31/12/2020	Visualizar
060/2020	CPF/CNPJ: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	74.974,50	02/12/2020 - 02/12/2021	Visualizar
061/2020	CPF/CNPJ: 23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	725,00	02/12/2020 - 02/12/2021	Visualizar
062/2020	CPF/CNPJ: 10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	5.274,00	08/12/2020 - 08/12/2021	Visualizar
063/2020	CPF/CNPJ: 04.473.960/0001-20 ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE OU COVID-19	1.600,00	08/12/2020 - 08/12/2021	Visualizar
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

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PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	FASE	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO
018/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPEI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID - 19	Concluída	144.393,00	82.573,50	Detalhar
016/2020	Pregão Eletrônico	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19	Concluída	573.560,00	227.800,00	Detalhar
013/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS	Concluída	115.075,00	109.875,00	Detalhar
010/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	Concluída	67.695,00	67.695,00	Detalhar
009/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NOS LEITOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	Concluída	26.380,00	26.380,00	Detalhar
008/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	Concluída	81.602,90	81.602,90	Detalhar
007/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	Concluída	21.272,00	21.272,00	Detalhar
006/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR	Concluída	29.298,00	29.298,00	Detalhar
005/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO SIMPLES	Concluída	89.300,00	89.300,00	Detalhar
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RECEITAS LANÇADA

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ORIGEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
RECURSO FEDERAL	05/08/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369.	19.950,00
RECURSO FEDERAL	11/08/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19). CORRESPONDENTE AO DIA DE 11 DE AGOSTO DE 2020. PARCELA ÚNICA.	100.000,00
RECURSO FEDERAL	06/08/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO CORONAVÍRUS (COVID-19). CORRESPONDENTE AO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020. PARCELA ÚNICA.	73.450,00
RECURSO FEDERAL	29/06/2020	CRÉDITO CONSOLIDADO REFERENTE A TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONSTANTES DE SEUS RESPECTIVOS FUNDOS DE SAÚDE, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A CONTA 18.414-4 (COVID - LEI 172/2020).	101.442,39
RECURSO FEDERAL	23/06/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	19.500,00
RECURSO FEDERAL	23/06/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME PORTARIA 369.	60.000,00
RECURSO FEDERAL	08/05/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369.	19.950,00
RECURSO FEDERAL	29/04/2020	CRÉDITO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - COVID-19. PARCELA ÚNICA.	300.000,00
RECURSO ESTADUAL	14/04/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO COVID-19. CORRESPONDENTE AO DIA 14 DE ABRIL 2020.	16.037,95
RECURSO FEDERAL	13/04/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL (DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO REPASSSE PARA CUSTEIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CORRESPONDENTE AO DIA 13 DE ABRIL DE 2020.	124.398,54
RECURSO ESTADUAL	30/03/2020	CRÉDITO REF. AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O CUSTEIO COVID-19. CORRESPONDENTE AO DIA 30 DE MARÇO DE 2020.	15.843,00
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DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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EMPENHO/FORNECEDOR	HISTORICO	VALORES R$	FONTE_RECURSO	UJ
Empenho: EXT00667 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMILIA, DE ACORDO A FOLHA DO PESSOAL DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Empenhado: 97,24 Liquidado: 97,24 Pago: 97,24	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: EXT00663 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.370.368/0001-53 SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ, DESCONTADO DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.	Empenhado: 337,38 Liquidado: 337,38 Pago: 337,38	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: EXT00664 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.	Empenhado: 48,62 Liquidado: 48,62 Pago: 48,62	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 189 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18411-X NO DIA 23 DE JULHO DE 2020.	Empenhado: 10,45 Liquidado: 10,45 Pago: 10,45	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: EXT00638 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS, NO EMPENHO Nº665, DO CREDOR: JOSE PAULINO MENDES DA SILVA, NO SERVIÇO DE DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADATAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19, TRANSFERIDO PAREA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.	Empenhado: 29,80 Liquidado: 29,80 Pago: 29,80	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: EXT00639 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS, NO EMPENHO Nº665, DO CREDOR: JOSE PAULINO MENDES DA SILVA, NO SERVIÇO DE DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADATAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19, TRANSFERIDO PAREA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.	Empenhado: 65,59 Liquidado: 65,59 Pago: 65,59	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 635 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 23/07/2020, DOCUMENTO, 832.051.200.450.099, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.	Empenhado: 10,45 Liquidado: 10,45 Pago: 10,45	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: EXT00635 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO INSS NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020.	Empenhado: 3.637,92 Liquidado: 3.637,92 Pago: 3.637,92	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: EXT00636 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.	Empenhado: 1.632,06 Liquidado: 1.632,06 Pago: 1.632,06	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: EXT00637 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO IRRF NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.	Empenhado: 1.224,04 Liquidado: 1.224,04 Pago: 1.224,04	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 234 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.056.503/0001-99 NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÁSCARAS, AVENTAIS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.965,00 Liquidado: 2.965,00 Pago: 2.965,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 235 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.056.503/0001-99 NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 05 TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.305,00 Liquidado: 1.305,00 Pago: 1.305,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 230 - 20/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.266.030/0001-19 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁLCOOL EM GEL E ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 1.487,89 Liquidado: 1.487,89 Pago: 1.487,89	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 229 - 17/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.773.984/0001-05 IRMÃOS HALULI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BISNAGAS PARA COLOCAR ALCOOL EM GEL PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 810,00 Liquidado: 810,00 Pago: 810,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 670 - 15/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 - CONT - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Empenhado: 23.123,08 Liquidado: 23.123,08 Pago: 20.773,76	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 494 - 13/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/4165.33 BANCO DO BRASIL - PASEP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO II, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 13/07/2020.	Empenhado: 3.024,25 Liquidado: 3.024,25 Pago: 3.024,25	RECURSO FEDERAL	PREFEITURA
Empenho: 497 - 13/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/4165.33 BANCO DO BRASIL - PASEP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO I, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 13/07/2020.	Empenhado: 573,65 Liquidado: 573,65 Pago: 573,65	RECURSO FEDERAL	PREFEITURA
Empenho: 635 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 08/07/2020, DOCUMENTO, 831.901.200.278.815, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.	Empenhado: 10,45 Liquidado: 10,45 Pago: 10,45	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 635 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 08/07/2020, DOCUMENTO, 831.901.200.278.816, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.	Empenhado: 10,45 Liquidado: 10,45 Pago: 10,45	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 222 - 07/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 FERREIRA COSTA CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 02 TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 798,00 Liquidado: 798,00 Pago: 798,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 223 - 07/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 FERREIRA COSTA CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 TERMÔMETRO DIGITAI DESTINADO À EQUIPE DE VISITA DO CRAS FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 399,00 Liquidado: 399,00 Pago: 399,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 662 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LEITOS PARA OBSERVAÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID DESTE MUNICIPIO. DE A LEI 172/2020. COM O CONTRATO Nº 011/2020.	Empenhado: 1.962,00 Liquidado: 1.962,00 Pago: 1.962,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 663 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.783.026/0001-00 DR MED LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE OS LEITOS PARA OBSERVAÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID DESTE MUNICÍPIO. DE A LEI 172/2020. COM O CONTRATO Nº 011/2020.	Empenhado: 11.346,00 Liquidado: 11.346,00 Pago: 11.346,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 665 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 085.850.984-90 JOSE PAULINO MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÓRIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADAPTAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19.	Empenhado: 596,00 Liquidado: 596,00 Pago: 500,64	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 648 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.700,00 Liquidado: 2.700,00 Pago: 2.700,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 649 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 3.600,00 Liquidado: 3.600,00 Pago: 3.600,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 654 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 1L, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 324,00 Liquidado: 324,00 Pago: 324,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 656 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 5.500,00 Liquidado: 5.500,00 Pago: 5.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 657 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 1.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 647 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.700,00 Liquidado: 2.700,00 Pago: 2.700,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 651 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.	Empenhado: 534,00 Liquidado: 534,00 Pago: 534,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 652 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PRA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19	Empenhado: 1.210,50 Liquidado: 1.210,50 Pago: 1.210,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 655 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITARIA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O COVID - 19.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 1.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 658 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.417.363/0001-06 JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19.	Empenhado: 779,00 Liquidado: 779,00 Pago: 779,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 660 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.492.372/0001-04 SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DIAGNOSTICO PARA O COVID - 1, CONTRA O SARS-COV-( IMUNOCROMATOGRAFIA DE OUTRO COLOIDAL)( CASSETE DIAGNOSTICO TESTE ANTICORPOS PARA O SARS-COV-2) NUMERO DA AFE E AE E ATIVIDADE AUTORIZADA.	Empenhado: 10.500,00 Liquidado: 10.500,00 Pago: 10.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 661 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.056.503/0001-99 NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TERMÔMETRO PARA AS UNIDADES DE APOIO A FAMÍLIA E SEUS PONTOS DE APOIO PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19.	Empenhado: 2.775,00 Liquidado: 2.775,00 Pago: 2.775,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 619 - 01/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 840,00 Liquidado: 840,00 Pago: 840,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: EXT00617 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 48,62 Liquidado: 48,62 Pago: 48,62	RECURSO FEDERAL
Empenho: EXT00620 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 242,48 Liquidado: 242,48 Pago: 242,48	RECURSO FEDERAL
Empenho: EXT00621 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMILIA, DE ACORDO A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 97,24 Liquidado: 97,24 Pago: 97,24	RECURSO FEDERAL
Empenho: EXT00567 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 1.856,16 Liquidado: 1.856,16 Pago: 1.856,16	RECURSO FEDERAL
Empenho: 211 - 26/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMISETAS ALUSIVAS A CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS PARA A EQUIPE DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 625,00 Liquidado: 625,00 Pago: 625,00	RECURSO FEDERAL	ASSISTÊNCIA
Empenho: 612 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.780.722/0001-10 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPES COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19. O VALOR DE 81.602,90. DE ACORDO O CONTRATO 19/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2020 DO PROCESSO Nº 08/2020. DE ACORDO A LEI 172/2020.	Empenhado: 75.156,27 Liquidado: 75.156,27 Pago: 75.156,27	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 606 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 -CONT - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 21.266,70 Liquidado: 21.266,70 Pago: 19.168,06	RECURSO FEDERAL
Empenho: 607 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA PATRONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 4.678,67 Liquidado: 4.678,67 Pago: 4.581,43	RECURSO FEDERAL
Empenho: 201 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COM REP CAVALCANTE LTDA	DESPESA COM 06 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA E 05 PULVERIZADORES DE PLÁSTICO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 474,80 Liquidado: 474,80 Pago: 474,80	RECURSO FEDERAL
Empenho: 189 - 15/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18.411-X, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 10,45 Liquidado: 10,45 Pago: 10,45	RECURSO FEDERAL
Empenho: 497 - 09/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/4165.33 BANCO DO BRASIL - PASEP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO I, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 09/06/2020.	Empenhado: 573,65 Liquidado: 573,65 Pago: 573,65	RECURSO FEDERAL	PREFEITURA
Empenho: 494 - 09/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/4165.33 BANCO DO BRASIL - PASEP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO II, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 09/06/2020.	Empenhado: 3.024,25 Liquidado: 3.024,25 Pago: 3.024,25	RECURSO FEDERAL	PREFEITURA
Empenho: 196 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA SER UTILIZADO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 280,00 Liquidado: 280,00 Pago: 280,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 195 - 03/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84 CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	DESPESA COM 10 CAIXAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 355,00 Liquidado: 355,00 Pago: 355,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 194 - 02/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 14.422.726/0001-73 LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	DESPESA COM 50 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO	Empenhado: 375,00 Liquidado: 375,00 Pago: 375,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 539 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.966.948/0001-08 FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IVERMETINA 6MG E AZITOMICINA 500MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID- 19, CONFORME PROTOCOLO.	Empenhado: 3.605,00 Liquidado: 3.605,00 Pago: 3.605,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 590 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 067382664-30 MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM DIVISORIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTRAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 477,00 Liquidado: 477,00 Pago: 477,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 535 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.140.532/0001-36 ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19.	Empenhado: 5.000,00 Liquidado: 5.000,00 Pago: 5.000,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 543 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 23.377.403/0001-50 TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO E FILTRO PARA O RESPIRADOR PULMONAR PARA A LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19.	Empenhado: 2.730,00 Liquidado: 2.730,00 Pago: 2.730,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 546 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.193.224/0001-92 MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPASADOR INCOTERM E 100 E INFANTIL PARA A LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19.	Empenhado: 350,00 Liquidado: 350,00 Pago: 350,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 536 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.700,00 Liquidado: 2.700,00 Pago: 2.700,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 537 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 8.100,00 Liquidado: 8.100,00 Pago: 8.100,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 538 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.700,00 Liquidado: 2.700,00 Pago: 2.700,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 540 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 4.200,00 Liquidado: 4.200,00 Pago: 4.200,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 541 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.266.030/0001-19 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITÁRIA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.326,40 Liquidado: 1.326,40 Pago: 1.326,40	RECURSO FEDERAL
Empenho: 542 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.499.700/0001-99 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAB GEL 5L ANTI-SEPTICO COM TRICCLOSAN PRE, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 480,00 Liquidado: 480,00 Pago: 480,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 548 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.922.653/0001-89 NORDESTE HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.350,00 Liquidado: 1.350,00 Pago: 1.350,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 554 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.200,00 Liquidado: 2.200,00 Pago: 2.200,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 555 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.200,00 Liquidado: 2.200,00 Pago: 2.200,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 556 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 3.300,00 Liquidado: 3.300,00 Pago: 3.300,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 563 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL PEQUENO, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS.	Empenhado: 4.480,00 Liquidado: 4.480,00 Pago: 4.480,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 547 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.859.287/0001-63 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITOR SATURAÇÃO DE PACIENTE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIR PROTOCOLO AO PERÍODO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.500,00 Liquidado: 2.500,00 Pago: 2.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 583 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00 Pago: 900,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: EXT00545 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 590, DO CREDOR, MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO SERVIÇO COM DIVISÓRIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTACAO E DESPARAMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.	Empenhado: 23,85 Liquidado: 23,85 Pago: 23,85	RECURSO FEDERAL
Empenho: 592 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 825.340.204-04 SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO E MÉDICAS DE PROTEÇÃO FRENTE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	Empenhado: 715,00 Liquidado: 715,00 Pago: 715,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 549 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.937.136/0001-25 CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RT-PCR COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL JOSINA GODOY, COM SINTOMAS SUJEITOS PARA O COVID - 19.	Empenhado: 300,00 Liquidado: 300,00 Pago: 300,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 550 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.937.136/0001-25 CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE SOROLOGIA PARA COVID-19, PARA PACIENTES DO GRUPO DE RISCO COM SINTOMAS SUJEITOS PARA O COVID - 19.	Empenhado: 750,00 Liquidado: 750,00 Pago: 750,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: EXT00547 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 592, DO CREDOR: SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO E MÉDICAS DE PROTEÇÃO FRENTE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.	Empenhado: 35,75 Liquidado: 35,75 Pago: 35,75	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 544 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.578.336/0001-00 ORDEP FASHION - COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS DE PROTESÃO INDIVIDUAL EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA BARREIA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS.	Empenhado: 3.720,00 Liquidado: 3.720,00 Pago: 3.720,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 554 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37.127.441/0001-69 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS.	Empenhado: 2.200,00 Liquidado: 2.200,00 Pago: 2.200,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 590 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 067382664-30 MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM DIVISORIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTRAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 477,00 Liquidado: 477,00 Pago: 477,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: EXT00475 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.370.368/0001-53 SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS DO COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.	Empenhado: 229,90 Liquidado: 229,90 Pago: 229,90	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: EXT00521 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.	Empenhado: 48,62 Liquidado: 48,62 Pago: 48,62	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 192 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COM REP CAVALCANTE LTDA	DESPESA COM 10 PULVERIZADORES GATILHOS DE 500 ML PARA A UTILIZAÇÃO COM ÁLCOOL 70% COMO MEIO PREVENTIVO NO COMBATE CONTRA O CORONAVÍRUS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 100,00 Liquidado: 100,00 Pago: 100,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 189 - 26/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18.411-X, NO DIA 26 DE MAIO DE 2020.	Empenhado: 10,45 Liquidado: 10,45 Pago: 10,45	RECURSO FEDERAL
Empenho: 479 - 26/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ARROZ PARBOLIZADO, FLOCÃO, LEITE EM PO INTEGRAL KG, CARTELA DE OVOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	Empenhado: 20.014,80 Liquidado: 20.014,80 Pago: 20.014,80	RECURSO FEDERAL	EDUCAÇÃO
Empenho: 480 - 26/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 500O KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020.	Empenhado: 27.849,80 Liquidado: 27.849,80 Pago: 27.849,80	RECURSO FEDERAL	EDUCAÇÃO
Empenho: 480 - 26/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 500O KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020.	Empenhado: 3.331,90 Liquidado: 3.331,90 Pago: 3.331,90	RECURSO FEDERAL	EDUCAÇÃO
Empenho: 481 - 26/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PO INTEGRAL E SARDINHA TOMATE NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 20,25 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 1 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	Empenhado: 2.428,50 Liquidado: 2.428,50 Pago: 2.428,50	RECURSO FEDERAL	EDUCAÇÃO
Empenho: 481 - 26/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.474.123/0001-18 M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO MARIA E LEITE EM PO INTEGRAL NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 20,25 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA CRECHE - DAGMAR TENÓRIO ALVES DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 1 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	Empenhado: 1.312,50 Liquidado: 1.312,50 Pago: 1.312,50	RECURSO FEDERAL	EDUCAÇÃO
Empenho: 171 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84 CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	DESPESA COM ÁLCOOL 70%. AVENTAIS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 2.701,51 Liquidado: 2.701,51 Pago: 2.701,51	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 170 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	DESPESA COM MÁSCARAS DE TECIDO PARA MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.085,00 Liquidado: 1.085,00 Pago: 1.085,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 166 - 19/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.544.102/0001-50 SIDNEY DA SILVA LIMA	DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS E ADESIVO PARA OUTDOOR PARA CAMPANHA DO SCFV AO COMBATE CONTRA O CORONAVÍRUS.	Empenhado: 788,00 Liquidado: 788,00 Pago: 788,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 164 - 14/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 45 FACE SHIELD EM ACETATO, PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL USAREM NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00 Pago: 900,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 516 - 06/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.544.102/0001-50 SIDNEY DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA9	Empenhado: 530,00 Liquidado: 530,00 Pago: 530,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 483 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE VACINAÇÃO, DEVIDO O CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	Empenhado: 3.500,00 Liquidado: 3.500,00 Pago: 3.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 495 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS, PARA FARDAMENTOS EM ALUSÃO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	Empenhado: 1.100,00 Liquidado: 1.100,00 Pago: 1.100,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 484 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 TENDAS POR UM PERIODO DE 30 DIAS PARA UTILIÇÃO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA DO COVID - 19.	Empenhado: 2.800,00 Liquidado: 2.800,00 Pago: 2.800,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 497 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80 ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLOROQUINA 150MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUARDA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.	Empenhado: 1.600,00 Liquidado: 1.600,00 Pago: 1.600,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 503 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19.	Empenhado: 8.000,00 Liquidado: 8.000,00 Pago: 8.000,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 469 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 POLO HOSPITALAR LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 690,00 Liquidado: 690,00 Pago: 690,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 470 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 POLO HOSPITALAR LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.800,00 Liquidado: 2.800,00 Pago: 2.800,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 478 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.370.368/0001-53 SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA PATRONAL DO SALOAPREV, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - EFET - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.	Empenhado: 844,36 Liquidado: 844,36 Pago: 795,74	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 480 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.	Empenhado: 2.090,00 Liquidado: 2.090,00 Pago: 1.860,10	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 481 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.822.750/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET - LUCIDALVA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.	Empenhado: 1.358,49 Liquidado: 1.358,49 Pago: 1.256,61	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 491 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.966.948/0001-08 FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OSEL TAMIR 75MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.	Empenhado: 544,00 Liquidado: 544,00 Pago: 544,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 508 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID -19. NO HOSPITAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 1.200,00 Liquidado: 1.200,00 Pago: 1.200,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 492 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.966.948/0001-08 FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROXICLOROQUINA 400MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.	Empenhado: 505,00 Liquidado: 505,00 Pago: 505,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 493 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.966.948/0001-08 FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLOROQUINA 150MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.	Empenhado: 75,00 Liquidado: 75,00 Pago: 75,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 496 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.717.524/0001-14 V & S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTETOR FACIAL - FACE SHEIED, PARA OS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITÁRIA, PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 700,00 Liquidado: 700,00 Pago: 700,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 498 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.029.901/0001-80 SãO JORGE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IROSE COM 6 COMPRMIDOS, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.	Empenhado: 880,00 Liquidado: 880,00 Pago: 880,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 499 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.742.015/0001-77 POLO HOSPITALAR LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID -19.	Empenhado: 550,00 Liquidado: 550,00 Pago: 550,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 500 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.000,00 Liquidado: 1.000,00 Pago: 1.000,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 501 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 10.560,00 Liquidado: 10.560,00 Pago: 10.560,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 139 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME	DESPESA, DO FMAS, COM LAVATÓRIOS COMPLETOS PARA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 537,80 Liquidado: 537,80 Pago: 537,80	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 140 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME	DESPESA COM 02(DUAS) CAIXAS DAGUA DE 500L PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 343,00 Liquidado: 343,00 Pago: 343,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 141 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME	DESPESA COM LAVATÓRIOS COMPLETOS PARA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 186,55 Liquidado: 186,55 Pago: 186,55	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: EXT00438 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.455.714/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 449, DO CREDOR, MARIA PATRICIA DA SILVA MONTEIRO, NO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO COM DIVISORIA EM PVC DO POSTO DE ENFRERMAGEEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 26,80 Liquidado: 26,80 Pago: 26,80	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 130 - 13/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME	DESPESA COM 01 PIA, 01 SIFÃO, 01 RALO E UMA VÁLVULA PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Empenhado: 101,95 Liquidado: 101,95 Pago: 101,95	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 136 - 13/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COM REP CAVALCANTE LTDA	DESPESA COM ÁLCOOL EM GEL 70%, LUVAS DE LATEX, PAPEL TOALHA, MÁSCARAS, AVENTAL, TOUCAS E ÁLCOOL ETÍLICO 70% PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS PARA EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.	Empenhado: 1.219,00 Liquidado: 1.219,00 Pago: 1.219,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 457 - 07/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT E A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS PARA O ATENDIMNTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, PARA DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE A CORDO A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROSPOSTA APRESENTADA. DE ACORDO O PROCESSO Nº 07/2020, DISPENSA Nº 03/2020 DO CONTRATO Nº 017/2020.	Empenhado: 22.232,00 Liquidado: 22.232,00 Pago: 22.232,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 400 - 06/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDAMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nª 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nª 06/2020 DA DISPENSA Nª 02/2020 E DO CONTRATO Nª 015/2020.	Empenhado: 10.900,00 Liquidado: 10.900,00 Pago: 10.900,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 456 - 02/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.544.102/0001-50 SIDNEY DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SINALISAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O AmBIENTE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19.	Empenhado: 780,00 Liquidado: 780,00 Pago: 780,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 466 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR A ADEQUAÇÃO COM DIVISORIA EM PVC DO SETOR DE DESPARAMENTAÇÃODOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 130,86 Liquidado: 130,86 Pago: 130,86	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 407 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.499.700/0001-99 diogo arruda de macedo eireli	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUsPEITOS DA COVID 19 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMíLIA.	Empenhado: 1.030,00 Liquidado: 1.030,00 Pago: 1.030,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 415 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24.555.120/0001-13 JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 COLCHÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 2.640,00 Liquidado: 2.640,00 Pago: 2.640,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 424 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.535.889/0001-20 RUY RAFAEL DUARTE FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 1.290,00 Liquidado: 1.290,00 Pago: 1.290,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 426 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.266.030/0001-19 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	Empenhado: 3.979,71 Liquidado: 3.979,71 Pago: 3.979,71	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 427 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.266.030/0001-19 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE JOSINA GODOY.	Empenhado: 3.979,71 Liquidado: 3.979,71 Pago: 3.979,71	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 436 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 16.994.727/0001-71 PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.920,00 Liquidado: 1.920,00 Pago: 1.920,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 438 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 235,05 Liquidado: 235,05 Pago: 235,05	RECURSO FEDERAL
Empenho: 439 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.396.145/0001-75 UPDENTALL - TECNOLOGIA EM ODONTOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 3.402,00 Liquidado: 3.402,00 Pago: 3.402,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 440 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 700,00 Liquidado: 700,00 Pago: 700,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 441 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.120,00 Liquidado: 1.120,00 Pago: 1.120,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 442 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.140.532/0001-36 ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 4.750,00 Liquidado: 4.750,00 Pago: 4.750,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 443 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.413.118/0001-90 MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 3.300,00 Liquidado: 3.300,00 Pago: 3.300,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 444 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.440,00 Liquidado: 1.440,00 Pago: 1.440,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 445 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 700,00 Liquidado: 700,00 Pago: 700,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 451 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 01.545.311/0004-41 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ADEQUAÇÃO COM DIVISÓRIAS EM PVC DO POSTO DE ENFERMAGEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 776,19 Liquidado: 776,19 Pago: 776,19	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 454 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 FERREIRA COSTA CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JOSINA GODOY PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.	Empenhado: 1.285,80 Liquidado: 1.285,80 Pago: 1.285,80	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 455 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.230.480/0001-30 FERREIRA COSTA CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA ÁLCOOL EM GEL 70%, DETERGENTE ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.	Empenhado: 594,90 Liquidado: 594,90 Pago: 594,90	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 448 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11.499.700/0001-99 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID 19.	Empenhado: 1.400,00 Liquidado: 1.400,00 Pago: 1.400,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 449 - 01/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 067382664-30 MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO COM DIVISÓRIA EM PVC DO POSTO DE ENFERMAGEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.	Empenhado: 536,00 Liquidado: 536,00 Pago: 536,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 400 - 30/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 viva distribuidora de produtos eireli - me	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDAMIA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nª 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nª 06/2020 DA DISPENSA Nª 02/2020 E DO CONTRATO Nª 015/2020.	Empenhado: 18.398,00 Liquidado: 18.398,00 Pago: 18.398,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 393 - 25/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.715.234/0001-08 FIORI VEICOLO S.A	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA BA REMOÇÃO SIMPLeS E ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA AMBULÂNCIA TIPO A - VEICULO FIAT/FIORINO HARD WORKIN 1.4 EVO FLEX, TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO COMPLETA E ORIGINAL DE FABRICA 0 KM. ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, DE A CORDO AO PROCESSO 005/2020 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, DO CONTRATO 14/2020.	Empenhado: 89.300,00 Liquidado: 89.300,00 Pago: 89.300,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 394 - 25/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.544.102/0001-50 SIDNEY DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19.	Empenhado: 1.650,00 Liquidado: 1.650,00 Pago: 1.650,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 395 - 25/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.966.948/0001-08 FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS, 20 KG DE ÁLCOOL em GEL.	Empenhado: 719,00 Liquidado: 719,00 Pago: 719,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 397 - 25/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS, 120 UNIDADES DE 01 LITRO E 60 UNIDADES DE 1 LITRO DE ÁLCOOL GEL.	Empenhado: 7.440,00 Liquidado: 7.440,00 Pago: 7.440,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 398 - 25/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.413.118/0001-90 MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 2.250,00 Liquidado: 2.250,00 Pago: 2.250,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 399 - 25/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.968.704/0001-03 HELENO CLECIO DOS SANTOS ISIDORIO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 235,00 Liquidado: 235,00 Pago: 235,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 390 - 18/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.596.736/0001-44 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 9.322,50 Liquidado: 9.322,50 Pago: 9.322,50	RECURSO FEDERAL
Empenho: 380 - 18/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.498.712/0001-61 VIKANE FARDAMENTOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS MANGA COMPRIDA COM PROTEÇÃO SOLAR PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BáSICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19.	Empenhado: 4200,00 Liquidado: 4200,00 Pago: 4200,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 386 - 18/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS PARA OS PROFISSIONAiS DAS UNIDADES BáSICAS DE SaúDE E PONTO DE APOIO DO MUNICIO DE SALOá, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.	Empenhado: 1.100,00 Liquidado: 1.100,00 Pago: 1.100,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 388 - 18/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.783.026/0001-00 DR MED LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 1.040,00 Liquidado: 1.040,00 Pago: 1.040,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 389 - 18/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.	Empenhado: 245,00 Liquidado: 245,00 Pago: 245,00	RECURSO FEDERAL
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