EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: EXT00667
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMILIA, DE ACORDO A FOLHA DO PESSOAL DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00663
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.370.368/0001-53
SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ, DESCONTADO DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.
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Empenhado: 337,38
Liquidado: 337,38
Pago: 337,38
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00664
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.
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Empenhado: 48,62
Liquidado: 48,62
Pago: 48,62
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 189
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18411-X NO DIA 23 DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: EXT00638
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS, NO EMPENHO Nº665, DO CREDOR: JOSE PAULINO MENDES DA SILVA, NO SERVIÇO DE DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADATAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19, TRANSFERIDO PAREA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
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Empenhado: 29,80
Liquidado: 29,80
Pago: 29,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00639
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS, NO EMPENHO Nº665, DO CREDOR: JOSE PAULINO MENDES DA SILVA, NO SERVIÇO DE DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADATAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19, TRANSFERIDO PAREA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
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Empenhado: 65,59
Liquidado: 65,59
Pago: 65,59
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 635
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 23/07/2020, DOCUMENTO, 832.051.200.450.099, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00635
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO INSS NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020.
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Empenhado: 3.637,92
Liquidado: 3.637,92
Pago: 3.637,92
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00636
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 1.632,06
Liquidado: 1.632,06
Pago: 1.632,06
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00637
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO IRRF NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 1.224,04
Liquidado: 1.224,04
Pago: 1.224,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 234
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÁSCARAS, AVENTAIS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS.
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Empenhado: 2.965,00
Liquidado: 2.965,00
Pago: 2.965,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 235
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 05 TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
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Empenhado: 1.305,00
Liquidado: 1.305,00
Pago: 1.305,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 230
- 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁLCOOL EM GEL E ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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Empenhado: 1.487,89
Liquidado: 1.487,89
Pago: 1.487,89
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 229
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.773.984/0001-05
IRMÃOS HALULI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BISNAGAS PARA COLOCAR ALCOOL EM GEL PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
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Empenhado: 810,00
Liquidado: 810,00
Pago: 810,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 670
- 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 - CONT - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
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Empenhado: 23.123,08
Liquidado: 23.123,08
Pago: 20.773,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 494
- 13/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/4165.33
BANCO DO BRASIL - PASEP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO II, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 13/07/2020.
|
Empenhado: 3.024,25
Liquidado: 3.024,25
Pago: 3.024,25
| RECURSO FEDERAL | PREFEITURA |
Empenho: 497
- 13/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/4165.33
BANCO DO BRASIL - PASEP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO I, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 13/07/2020.
|
Empenhado: 573,65
Liquidado: 573,65
Pago: 573,65
| RECURSO FEDERAL | PREFEITURA |
Empenho: 635
- 08/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 08/07/2020, DOCUMENTO, 831.901.200.278.815, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 635
- 08/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 08/07/2020, DOCUMENTO, 831.901.200.278.816, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 222
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 02 TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 798,00
Liquidado: 798,00
Pago: 798,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 223
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 TERMÔMETRO DIGITAI DESTINADO À EQUIPE DE VISITA DO CRAS FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 399,00
Liquidado: 399,00
Pago: 399,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 662
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LEITOS PARA OBSERVAÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID DESTE MUNICIPIO. DE A LEI 172/2020. COM O CONTRATO Nº 011/2020.
|
Empenhado: 1.962,00
Liquidado: 1.962,00
Pago: 1.962,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 663
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.783.026/0001-00
DR MED LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE OS LEITOS PARA OBSERVAÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID DESTE MUNICÍPIO. DE A LEI 172/2020. COM O CONTRATO Nº 011/2020.
|
Empenhado: 11.346,00
Liquidado: 11.346,00
Pago: 11.346,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 665
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
085.850.984-90
JOSE PAULINO MENDES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÓRIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADAPTAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19.
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Empenhado: 596,00
Liquidado: 596,00
Pago: 500,64
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 648
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 649
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 3.600,00
Liquidado: 3.600,00
Pago: 3.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 654
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 1L, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 324,00
Liquidado: 324,00
Pago: 324,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 656
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 657
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 647
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 651
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.
|
Empenhado: 534,00
Liquidado: 534,00
Pago: 534,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 652
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PRA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19
|
Empenhado: 1.210,50
Liquidado: 1.210,50
Pago: 1.210,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 655
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITARIA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O COVID - 19.
|
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 658
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.417.363/0001-06
JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19.
|
Empenhado: 779,00
Liquidado: 779,00
Pago: 779,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 660
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.492.372/0001-04
SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DIAGNOSTICO PARA O COVID - 1, CONTRA O SARS-COV-( IMUNOCROMATOGRAFIA DE OUTRO COLOIDAL)( CASSETE DIAGNOSTICO TESTE ANTICORPOS PARA O SARS-COV-2) NUMERO DA AFE E AE E ATIVIDADE AUTORIZADA.
|
Empenhado: 10.500,00
Liquidado: 10.500,00
Pago: 10.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 661
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TERMÔMETRO PARA AS UNIDADES DE APOIO A FAMÍLIA E SEUS PONTOS DE APOIO PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19.
|
Empenhado: 2.775,00
Liquidado: 2.775,00
Pago: 2.775,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 619
- 01/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 840,00
Liquidado: 840,00
Pago: 840,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00617
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 48,62
Liquidado: 48,62
Pago: 48,62
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00620
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 242,48
Liquidado: 242,48
Pago: 242,48
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00621
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMILIA, DE ACORDO A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00567
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.856,16
Liquidado: 1.856,16
Pago: 1.856,16
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 211
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMISETAS ALUSIVAS A CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS PARA A EQUIPE DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 625,00
Liquidado: 625,00
Pago: 625,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 612
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.780.722/0001-10
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPES COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19. O VALOR DE 81.602,90. DE ACORDO O CONTRATO 19/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2020 DO PROCESSO Nº 08/2020. DE ACORDO A LEI 172/2020. |
Empenhado: 75.156,27
Liquidado: 75.156,27
Pago: 75.156,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 606
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 -CONT - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 21.266,70
Liquidado: 21.266,70
Pago: 19.168,06
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 607
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA PATRONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 4.678,67
Liquidado: 4.678,67
Pago: 4.581,43
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 201
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP CAVALCANTE LTDA
| DESPESA COM 06 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA E 05 PULVERIZADORES DE PLÁSTICO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 474,80
Liquidado: 474,80
Pago: 474,80
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 189
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18.411-X, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 497
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/4165.33
BANCO DO BRASIL - PASEP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO I, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 09/06/2020.
|
Empenhado: 573,65
Liquidado: 573,65
Pago: 573,65
| RECURSO FEDERAL | PREFEITURA |
Empenho: 494
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/4165.33
BANCO DO BRASIL - PASEP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO II, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 09/06/2020.
|
Empenhado: 3.024,25
Liquidado: 3.024,25
Pago: 3.024,25
| RECURSO FEDERAL | PREFEITURA |
Empenho: 196
- 05/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA SER UTILIZADO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 280,00
Liquidado: 280,00
Pago: 280,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 195
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
| DESPESA COM 10 CAIXAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 355,00
Liquidado: 355,00
Pago: 355,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 194
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.422.726/0001-73
LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
| DESPESA COM 50 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO
|
Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 539
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IVERMETINA 6MG E AZITOMICINA 500MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID- 19, CONFORME PROTOCOLO. |
Empenhado: 3.605,00
Liquidado: 3.605,00
Pago: 3.605,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 590
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
067382664-30
MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM DIVISORIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTRAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 477,00
Liquidado: 477,00
Pago: 477,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 535
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.140.532/0001-36
ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19. |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 543
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.377.403/0001-50
TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO E FILTRO PARA O RESPIRADOR PULMONAR PARA A LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19. |
Empenhado: 2.730,00
Liquidado: 2.730,00
Pago: 2.730,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 546
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.193.224/0001-92
MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPASADOR INCOTERM E 100 E INFANTIL PARA A LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 536
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 537
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 8.100,00
Liquidado: 8.100,00
Pago: 8.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 538
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 540
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 541
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITÁRIA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.326,40
Liquidado: 1.326,40
Pago: 1.326,40
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 542
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.499.700/0001-99
DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAB GEL 5L ANTI-SEPTICO COM TRICCLOSAN PRE, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 548
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.922.653/0001-89
NORDESTE HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.350,00
Liquidado: 1.350,00
Pago: 1.350,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 554
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 555
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 556
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 563
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL PEQUENO, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 4.480,00
Liquidado: 4.480,00
Pago: 4.480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 547
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.859.287/0001-63
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITOR SATURAÇÃO DE PACIENTE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIR PROTOCOLO AO PERÍODO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 583
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00545
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 590, DO CREDOR, MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO SERVIÇO COM DIVISÓRIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTACAO E DESPARAMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 23,85
Liquidado: 23,85
Pago: 23,85
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 592
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
825.340.204-04
SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO E MÉDICAS DE PROTEÇÃO FRENTE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
Empenhado: 715,00
Liquidado: 715,00
Pago: 715,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 549
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RT-PCR COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL JOSINA GODOY, COM SINTOMAS SUJEITOS PARA O COVID - 19.
|
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 550
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE SOROLOGIA PARA COVID-19, PARA PACIENTES DO GRUPO DE RISCO COM SINTOMAS SUJEITOS PARA O COVID - 19.
|
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00547
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 592, DO CREDOR: SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO E MÉDICAS DE PROTEÇÃO FRENTE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 35,75
Liquidado: 35,75
Pago: 35,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 544
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.578.336/0001-00
ORDEP FASHION - COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS DE PROTESÃO INDIVIDUAL EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA BARREIA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 3.720,00
Liquidado: 3.720,00
Pago: 3.720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 554
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 590
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
067382664-30
MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM DIVISORIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTRAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 477,00
Liquidado: 477,00
Pago: 477,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00475
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.370.368/0001-53
SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS DO COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 229,90
Liquidado: 229,90
Pago: 229,90
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: EXT00521
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 48,62
Liquidado: 48,62
Pago: 48,62
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 192
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP CAVALCANTE LTDA
| DESPESA COM 10 PULVERIZADORES GATILHOS DE 500 ML PARA A UTILIZAÇÃO COM ÁLCOOL 70% COMO MEIO PREVENTIVO NO COMBATE CONTRA O CORONAVÍRUS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 100,00
Liquidado: 100,00
Pago: 100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 189
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18.411-X, NO DIA 26 DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 479
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ARROZ PARBOLIZADO, FLOCÃO, LEITE EM PO INTEGRAL KG, CARTELA DE OVOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
|
Empenhado: 20.014,80
Liquidado: 20.014,80
Pago: 20.014,80
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 480
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 500O KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020.
|
Empenhado: 27.849,80
Liquidado: 27.849,80
Pago: 27.849,80
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 480
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 500O KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020.
|
Empenhado: 3.331,90
Liquidado: 3.331,90
Pago: 3.331,90
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 481
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PO INTEGRAL E SARDINHA TOMATE NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 20,25 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 1 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
|
Empenhado: 2.428,50
Liquidado: 2.428,50
Pago: 2.428,50
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 481
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO MARIA E LEITE EM PO INTEGRAL NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 20,25 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA CRECHE - DAGMAR TENÓRIO ALVES DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 1 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
|
Empenhado: 1.312,50
Liquidado: 1.312,50
Pago: 1.312,50
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 171
- 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
| DESPESA COM ÁLCOOL 70%. AVENTAIS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 2.701,51
Liquidado: 2.701,51
Pago: 2.701,51
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 170
- 21/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| DESPESA COM MÁSCARAS DE TECIDO PARA MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.085,00
Liquidado: 1.085,00
Pago: 1.085,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 166
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS E ADESIVO PARA OUTDOOR PARA CAMPANHA DO SCFV AO COMBATE CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 788,00
Liquidado: 788,00
Pago: 788,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 164
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 45 FACE SHIELD EM ACETATO, PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL USAREM NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 516
- 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA9
|
Empenhado: 530,00
Liquidado: 530,00
Pago: 530,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 483
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE VACINAÇÃO, DEVIDO O CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
|
Empenhado: 3.500,00
Liquidado: 3.500,00
Pago: 3.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 495
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS, PARA FARDAMENTOS EM ALUSÃO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 484
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 TENDAS POR UM PERIODO DE 30 DIAS PARA UTILIÇÃO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA DO COVID - 19.
|
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 497
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLOROQUINA 150MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUARDA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 503
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
|
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 469
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 690,00
Liquidado: 690,00
Pago: 690,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 470
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 478
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.370.368/0001-53
SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA PATRONAL DO SALOAPREV, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - EFET - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 844,36
Liquidado: 844,36
Pago: 795,74
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 480
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 2.090,00
Liquidado: 2.090,00
Pago: 1.860,10
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 481
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET - LUCIDALVA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 1.358,49
Liquidado: 1.358,49
Pago: 1.256,61
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 491
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OSEL TAMIR 75MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 544,00
Liquidado: 544,00
Pago: 544,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 508
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID -19. NO HOSPITAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 492
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROXICLOROQUINA 400MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 505,00
Liquidado: 505,00
Pago: 505,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 493
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLOROQUINA 150MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 75,00
Liquidado: 75,00
Pago: 75,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 496
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.717.524/0001-14
V & S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTETOR FACIAL - FACE SHEIED, PARA OS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITÁRIA, PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 498
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.029.901/0001-80
SãO JORGE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IROSE COM 6 COMPRMIDOS, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 880,00
Liquidado: 880,00
Pago: 880,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 499
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID -19.
|
Empenhado: 550,00
Liquidado: 550,00
Pago: 550,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 500
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 501
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 10.560,00
Liquidado: 10.560,00
Pago: 10.560,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 139
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA, DO FMAS, COM LAVATÓRIOS COMPLETOS PARA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 537,80
Liquidado: 537,80
Pago: 537,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 140
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA COM 02(DUAS) CAIXAS DAGUA DE 500L PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 343,00
Liquidado: 343,00
Pago: 343,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 141
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA COM LAVATÓRIOS COMPLETOS PARA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 186,55
Liquidado: 186,55
Pago: 186,55
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: EXT00438
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 449, DO CREDOR, MARIA PATRICIA DA SILVA MONTEIRO, NO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO COM DIVISORIA EM PVC DO POSTO DE ENFRERMAGEEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 26,80
Liquidado: 26,80
Pago: 26,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 130
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA COM 01 PIA, 01 SIFÃO, 01 RALO E UMA VÁLVULA PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
Empenhado: 101,95
Liquidado: 101,95
Pago: 101,95
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 136
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP CAVALCANTE LTDA
| DESPESA COM ÁLCOOL EM GEL 70%, LUVAS DE LATEX, PAPEL TOALHA, MÁSCARAS, AVENTAL, TOUCAS E ÁLCOOL ETÍLICO 70% PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS PARA EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 1.219,00
Liquidado: 1.219,00
Pago: 1.219,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 457
- 07/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT E A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS PARA O ATENDIMNTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, PARA DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE A CORDO A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROSPOSTA APRESENTADA. DE ACORDO O PROCESSO Nº 07/2020, DISPENSA Nº 03/2020 DO CONTRATO Nº 017/2020.
|
Empenhado: 22.232,00
Liquidado: 22.232,00
Pago: 22.232,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 400
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDAMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nª 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nª 06/2020 DA DISPENSA Nª 02/2020 E DO CONTRATO Nª 015/2020. |
Empenhado: 10.900,00
Liquidado: 10.900,00
Pago: 10.900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 456
- 02/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SINALISAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O AmBIENTE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19.
|
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 466
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR A ADEQUAÇÃO COM DIVISORIA EM PVC DO SETOR DE DESPARAMENTAÇÃODOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 130,86
Liquidado: 130,86
Pago: 130,86
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 407
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.499.700/0001-99
diogo arruda de macedo eireli
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUsPEITOS DA COVID 19 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMíLIA. |
Empenhado: 1.030,00
Liquidado: 1.030,00
Pago: 1.030,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 415
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.555.120/0001-13
JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 COLCHÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 2.640,00
Liquidado: 2.640,00
Pago: 2.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 424
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.535.889/0001-20
RUY RAFAEL DUARTE FONSECA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 1.290,00
Liquidado: 1.290,00
Pago: 1.290,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 426
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Empenhado: 3.979,71
Liquidado: 3.979,71
Pago: 3.979,71
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 427
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE JOSINA GODOY. |
Empenhado: 3.979,71
Liquidado: 3.979,71
Pago: 3.979,71
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 436
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.994.727/0001-71
PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.920,00
Liquidado: 1.920,00
Pago: 1.920,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 438
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 235,05
Liquidado: 235,05
Pago: 235,05
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 439
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.396.145/0001-75
UPDENTALL - TECNOLOGIA EM ODONTOLOGIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 3.402,00
Liquidado: 3.402,00
Pago: 3.402,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 440
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 441
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.120,00
Liquidado: 1.120,00
Pago: 1.120,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 442
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.140.532/0001-36
ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 4.750,00
Liquidado: 4.750,00
Pago: 4.750,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 443
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.413.118/0001-90
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 444
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.440,00
Liquidado: 1.440,00
Pago: 1.440,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 445
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 451
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ADEQUAÇÃO COM DIVISÓRIAS EM PVC DO POSTO DE ENFERMAGEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 776,19
Liquidado: 776,19
Pago: 776,19
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 454
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JOSINA GODOY PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Empenhado: 1.285,80
Liquidado: 1.285,80
Pago: 1.285,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 455
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA ÁLCOOL EM GEL 70%, DETERGENTE ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Empenhado: 594,90
Liquidado: 594,90
Pago: 594,90
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 448
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.499.700/0001-99
DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID 19. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 449
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
067382664-30
MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO COM DIVISÓRIA EM PVC DO POSTO DE ENFERMAGEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 536,00
Liquidado: 536,00
Pago: 536,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 400
- 30/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
viva distribuidora de produtos eireli - me
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDAMIA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nª 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nª 06/2020 DA DISPENSA Nª 02/2020 E DO CONTRATO Nª 015/2020. |
Empenhado: 18.398,00
Liquidado: 18.398,00
Pago: 18.398,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 393
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.715.234/0001-08
FIORI VEICOLO S.A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA BA REMOÇÃO SIMPLeS E ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA AMBULÂNCIA TIPO A - VEICULO FIAT/FIORINO HARD WORKIN 1.4 EVO FLEX, TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO COMPLETA E ORIGINAL DE FABRICA 0 KM. ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, DE A CORDO AO PROCESSO 005/2020 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, DO CONTRATO 14/2020. |
Empenhado: 89.300,00
Liquidado: 89.300,00
Pago: 89.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 394
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19. |
Empenhado: 1.650,00
Liquidado: 1.650,00
Pago: 1.650,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 395
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS, 20 KG DE ÁLCOOL em GEL. |
Empenhado: 719,00
Liquidado: 719,00
Pago: 719,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 397
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS, 120 UNIDADES DE 01 LITRO E 60 UNIDADES DE 1 LITRO DE ÁLCOOL GEL. |
Empenhado: 7.440,00
Liquidado: 7.440,00
Pago: 7.440,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 398
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.413.118/0001-90
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 2.250,00
Liquidado: 2.250,00
Pago: 2.250,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 399
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.968.704/0001-03
HELENO CLECIO DOS SANTOS ISIDORIO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 235,00
Liquidado: 235,00
Pago: 235,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 390
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.596.736/0001-44
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 9.322,50
Liquidado: 9.322,50
Pago: 9.322,50
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 380
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.498.712/0001-61
VIKANE FARDAMENTOS LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS MANGA COMPRIDA COM PROTEÇÃO SOLAR PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BáSICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19. |
Empenhado: 4200,00
Liquidado: 4200,00
Pago: 4200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 386
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS PARA OS PROFISSIONAiS DAS UNIDADES BáSICAS DE SaúDE E PONTO DE APOIO DO MUNICIO DE SALOá, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 388
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.783.026/0001-00
DR MED LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.040,00
Liquidado: 1.040,00
Pago: 1.040,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 389
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 245,00
Liquidado: 245,00
Pago: 245,00
| RECURSO FEDERAL | |
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