Teclas de atalho ->  1 = Busca Avançada   |  2 = Receita/Despesa   |  3 = Gestão Fiscal   |  4 = Servidores   |  5 = Licitações   |  6 = Contratos   
RESTOS A PAGAR 
Início >  Execução Orçamentária  > Restos a pagar


Competência:                    


Exportar dados para:  
EMPENHOCREDOREMISSÃOVALOR INSCRITOVALOR PAGO
43944600088002018940,38  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO DA CONTRIBUICAO PARA O PA- SEP, DEBITADO NA COTA DO CFH - COM PENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRI COS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
910106235000116201813000,009599,52 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ATEN- DER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.A 1? QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 036/2017, PREGAO PRESENCIAL 022/2017. ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS E OLEOS.............................
1010106235000116201824919,3520908,93 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2017.
111010623500011620184000,003380,80 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ATEN- DER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 16 A 27 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 036/2017 PREGAO PRESENCIAL 022/2017. ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS E OLEOS.
121010623500011620182769,002529,33 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA ESPECIAL DE PROTECAO INDIGENA, NO EXERCICIO DE 2018.
1510106235000116201821408,7515832,17 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. M.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE, REF. A 1? QUINZENA DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O PRO CESSO LICITATORIO N? 036/2017, PRE GAO PRESENCIAL 022/2017. PFZ-9122 LTS. 111,730 X 3,690.... KHH-2416 LTS. 41,020 X 3,690.... PDJ-7902 LTS. 190,890 X 3,690.... PCA-1084 LTS. 96,659 X 3,690....
1610106235000116201810884,208724,55 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO EXERCICIO DE 2018.
171010623500011620187258,956417,72 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. M.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE, REF. AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 036/ 2017, PREGAO PRESENCIAL 022/2017. PFZ-9122 LTS. 63,468 X 4,100.... KHH-2416 LTS. 30,990 X 4,100.... PDJ-7902 LTS. 30,461 X 4,100.... PCA-1074 LTS. 69,200 X 4,100....
2910106235000116201816438,9312572,33 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. M.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE, REF. A 1? QUINZENA DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM PRO- CESSO LICITATORIO N? 036/2017, PRE GAO PRESENCIAL 022/2017. PFZ-9122 LTS. 74,932 X 4,100.... KHH-2416 LTS. 48,968 X 4,100.... PDJ-7902 LTS. 58,622 X 4,100.... PCA-1084 LTS. 101,034 X 4,100....
301010623500011620182575,801655,05 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL,NO EXERCICIO DE 2018.
3210106235000116201811063,4110125,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2018.
351010623500011620184000,002640,13 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. M.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE, DE ACORDO COM O PRO- CESSO LICITATORIO N? 036/2017, PRE GAO PRESENCIAL 022/2017. PFZ-9122 LTS. 79,241 X 4,100.... KHH-2416 LTS. 27,661 X 4,100.... PDJ-7902 LTS. 31,709 X 4,100.... PCA-1084 LTS. 40,960 X 4,100....
3610106235000116201811481,808405,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO EXER CICIO DE 2018.
391010623500011620185098,004426,96 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. M.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE, REF. A 2? QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 036/2017, PREGAO PRESENCIAL 022/2017. PFZ-9122 LTS. 172,819 X 4,100.... KHH-2416 LTS. 54,570 X 4,100.... PDJ-7902 LTS. 132,348 X 4,100.... PCA-1084 LTS. 115,700 X 4,100....
40101062350001162018954,00509,89 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATI VIDADES DE SANEAMENTO, NO EXERCI- CIO DE 2018.
4310410787000113201818574,9716569,71 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DE VEI- CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CI DADANIA E JUVENTUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 036/2017 PREGAO PRESENCIAL 022/2017. OLEO DIESEL S10...................
4410410787000113201847379,8636693,39 VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE- SEL, PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDA DANIA E JUVENTUDE, REF. A 2? QUIN- ZENA DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 036/ 2017, PREGAO PRESENCIAL 022/2017. MUU-3273 LTS. 91,891 X 3,030....
46104107870001132018271070,58208368,92 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NO EXER CICIO DE 2018.
6229979036001970201836372,0436372,04 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DA PREVI- DENCIA SOCIAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, NO EXERCICIO DE 2018.
6429979036001970201818314,7318314,73 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DA PREVI- DENCIA SOCIAL DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI- OS DE SAUDE - PACS,NO EXERCICIO DE 2018.
12345678910...
  Código de verificação: 112984



Voltar">HyperLink




  © Copyright 2019  - Todos os Direitos Reservados