| EMPENHO | CREDOR | EMISSÃO | VALOR INSCRITO | VALOR PAGO |
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| 332 | 7905387000174 | 2017 | 46112,96 | 41623,06 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPPS DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE . EXERCICO 2017. SAUDE BUCAL COMPETENCIA AGOSTO 2017 . (RESTOS A PAGAR)
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| 127 | 75010046415 | 2017 | 1320,00 | 83611,30 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA SEC DE SAUDE . COMPETENCIA NOVEMBRO 2017 .
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| 21 | 0 | 2017 | 2400,00 | 7155,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE COMISSIONADOS EXERCICIO 2017.
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| 155 | 10131076000100 | 2017 | 70,00 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CARUARU EXERCICIO 2017.
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| 229 | 84519282420 | 2017 | 800,00 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE A SERVICO DO TFD DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2017.
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| 230 | 5717643470 | 2017 | 284,00 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE DE SAUDE EXERCICIO 2017.
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| 518 | 10131076000100 | 2017 | 234,00 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE EXERCICIO 2017.
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| 721 | 9248863000157 | 2017 | 502,31 | 502,31 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS QUE NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS , PACIENTES MANOEL, FABIANA DA SILVA, SANDRA ELIANE PEREIRA, HILMA LINS JOSEFA VICENTE, CONFORME RECEITUARIO ANEXADO AO EMPENHO .
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| 722 | 7131405000108 | 2017 | 141,57 | 141,57 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS QUE NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS . PACIENTES MARIA JOSE, CLARA DA SILVA. COMFORME RECEITUARIO ANEXADO AO EMPENHO .
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| 724 | 70166939000106 | 2017 | 2343,80 | 2343,80 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . NOTA N 505 .
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| 593 | 10131076000100 | 2017 | 279,80 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC SAUDE EXERCICIO 2017.
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| 632 | 70166939000106 | 2017 | 2343,80 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE A SEC DE SAUDE.
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| 249 | 17641715000126 | 2017 | 8000,00 | 8000,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL. EXERCICIO 2017 . NOTA FISCAL N 157 .
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| 717 | 10131076000100 | 2017 | 1137,93 | 2237,93 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A SERVICOS DE LABORISTA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISSOMOSE, COM RECPCAO DE MATERIAL, LEITURA DAS LAMINAS E RESULTADOS. NOTA N 867 .
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| 86 | 10131076000100 | 2017 | 2000,00 | 1000,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A ALUGUEL ONDE FUNCIONAS AS INSTALACOES DO SAMU REF AO MES DE DEZEMBRO 2017 .
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| 116 | 10131076000100 | 2017 | 7490,00 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO A ESTA SEC DE SAUDE EXERCICIO 2017.
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| 300 | 62867199468 | 2017 | 450,90 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULOS DA SAUDE EXERCICIO 2017.
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| 676 | 12138097463 | 2017 | 2275,86 | |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA EXERCICIO 2017.
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| 216 | 10998292000157 | 2017 | 5280,00 | 2640,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO CONTRATO DAS BOLSAS AUXILIO E DEMIAIS BENEFICIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . REF O MES DE DEZEMBRO 2107 .
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| 290 | 14754677000120 | 2017 | 650,00 | |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO SERVICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E NO PSF DO MUN DE BREJAO . NOTAS 208 219 199 222 .
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