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RESTOS A PAGAR 
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EMPENHOCREDOREMISSÃOVALOR INSCRITOVALOR PAGO
3327905387000174201746112,9641623,06 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPPS DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE . EXERCICO 2017. SAUDE BUCAL COMPETENCIA AGOSTO 2017 . (RESTOS A PAGAR)
1277501004641520171320,0083611,30 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA SEC DE SAUDE . COMPETENCIA NOVEMBRO 2017 .
21020172400,007155,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE COMISSIONADOS EXERCICIO 2017.
15510131076000100201770,00  VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CARUARU EXERCICIO 2017.
229845192824202017800,00  VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE A SERVICO DO TFD DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2017.
23057176434702017284,00  VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE DE SAUDE EXERCICIO 2017.
518101310760001002017234,00  VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE EXERCICIO 2017.
72192488630001572017502,31502,31 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS QUE NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS , PACIENTES MANOEL, FABIANA DA SILVA, SANDRA ELIANE PEREIRA, HILMA LINS JOSEFA VICENTE, CONFORME RECEITUARIO ANEXADO AO EMPENHO .
72271314050001082017141,57141,57 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS QUE NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS . PACIENTES MARIA JOSE, CLARA DA SILVA. COMFORME RECEITUARIO ANEXADO AO EMPENHO .
7247016693900010620172343,802343,80 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . NOTA N 505 .
593101310760001002017279,80  VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC SAUDE EXERCICIO 2017.
6327016693900010620172343,80  VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE A SEC DE SAUDE.
2491764171500012620178000,008000,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL. EXERCICIO 2017 . NOTA FISCAL N 157 .
7171013107600010020171137,932237,93 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A SERVICOS DE LABORISTA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISSOMOSE, COM RECPCAO DE MATERIAL, LEITURA DAS LAMINAS E RESULTADOS. NOTA N 867 .
861013107600010020172000,001000,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A ALUGUEL ONDE FUNCIONAS AS INSTALACOES DO SAMU REF AO MES DE DEZEMBRO 2017 .
1161013107600010020177490,00  VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO A ESTA SEC DE SAUDE EXERCICIO 2017.
300628671994682017450,90  VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULOS DA SAUDE EXERCICIO 2017.
6761213809746320172275,86  VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA EXERCICIO 2017.
2161099829200015720175280,002640,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO CONTRATO DAS BOLSAS AUXILIO E DEMIAIS BENEFICIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . REF O MES DE DEZEMBRO 2107 .
290147546770001202017650,00  VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO SERVICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E NO PSF DO MUN DE BREJAO . NOTAS 208 219 199 222 .
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