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RESTOS A PAGAR 
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EMPENHOCREDOREMISSÃOVALOR INSCRITOVALOR PAGO
1930201711250,00  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 2017 CORRESPONDENTE AO PREFEITO VICE
17660201711250,0011250,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. PREFEITO E VICE. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. REC. PROPRIO.
172741225510001892017518,45518,45 EMPENHO REF.A AQUISICAODE CONBUSTIVEL {DISEL} PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES ACARGO DESTA SECRETARIA PRES 05 2016. PRO. LICIT 16 2016 CONFORME ANEXO. REC PROPRIO .NF 12233.
2829211720172018,35  ENPENHO REF. AO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO VIA PRESENTE PROSSESO.
118029211720174600,00  EMPENHO ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EXERCICIO 2017.REF. AO ANO DE 2017.
189020175637,005637,00 VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS. EXERCICIO 2017 REC. PROPRIO. ( REF. A DEZEMBRO 2017).
13360201719504,2519504,25 EMPENHO REF. AO A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO,EXECICIO 2017. EFETIVOS.CONFORME ANEXO.REC.PROPRIO. REF. A DEZEMBRO.
1382148107370001842017600,00702,00 EMPENHO REF. A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERV, DE EDICAO 393 DE OUTUBRO 2017, A CARGOS DESTA SECRETARIA.CONF ANEXO ( REC. PROPRIO. NF, 1217.
9367954793141520174050,00  EMPENHO REF. A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS S TRANSPORTE, SENDO 4 C PERNOITE E 1 S PERNOITE COM DESTINO A BRASILIA DF. P PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE, DE 11 A 15 07 2017. CONF. ANEXO. REC. PROPRIO.
422020176248,00  VALOR EMPENHADO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. EXERCICIO 2017
8394528000435201736472,2714350,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS DO FMAS.
3245117083431201760,00  VALOR EMPENHADO REF AO PAGEMENTO DE DIARIA, VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PE LEVAR DOCUMENTOS INERENTES A SECRETARIA SOCIAL NA SEPLAG.
3365117083431201760,00  VALOR EMPENHADO REF AO PAG DE DIARIA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PE LEVAR DOCUMENTOS A SECRETARIA DA MULHER.
3585117083431201760,0060,00 VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGEM
4999862755490201760,00  VALOR EMPENHADO REF AO PAG DE DIARIA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PE ENTREGAR DOCUMENTOS NO ITERPE.
5271836858700015120171280,10  VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE URNAS, MORTALHAS, COROAS DE FLORES E VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS ACRENTES DO MUNICIPIO.
5369862755490201742,00  VALOR EMPENAHDO REF AO PAG DE DIARIA VIAGEM COM DESTINO A PESQUEIRA PE CONDUZIR GENITORA PARA PEGAR DOCUMENTACAO DE BENEFICIO DO FILHO.
5509862755490201760,00  VALOR EMPENHADO REF AO PAG DE DIARIA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PE LEVAR DOCUMENTOS.
5679862755490201742,00  VALOR EMPENHADO REF AO PAG D DIARIA VIAGEM COM DESTINO A SAO JOSE DA LAJE AL CONDUZIR GENITORA DE ADOLESCENTE PARA BUSCAR DOCUMENTO.
72859904468201742000,007000,00 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS TECNICAS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABEIS E FINANCEIRAS.
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