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RESTOS A PAGAR 
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EMPENHOCREDOREMISSÃOVALOR INSCRITOVALOR PAGO
101353910914202017650,00650,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO 2017.
1092863084100019420177565,527565,52 VALOR EMPENHADO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCACAO DE VEICULOS PARA APOIO AS ATIVIDADES E ATRIBUICOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ITEM 1, GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 6? ADITIVO.
109790457580002002017600,00600,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
83529979036000140201733422,1833422,18 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO VICE, CONTROLE INTERNO, GESTAO DA POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE AGRITCULTURA, SERVICOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO E GOVERNO, MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA. DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
1025869058000010620171223,391223,39 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A COTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FPM E DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
867973901514042017200,00200,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO 2017.
110471490974212017240,00240,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO DE 2017.
109076206890001042017217,19217,19 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O CUJO OBJETIVO E A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ITENS 1 A 3, DESTE MUNICIPIO.
3101051729600017620171114,641114,64 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ITENS CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. COM PRAZO ATE 31 12 2017.
14246611234332017600,00600,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZACAO DO HOME PAGE (SITE) DESTA PREFEITURA. COM O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
133173016620001022017650,001250,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. COM O PRAZO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
134103456530001662017500,00500,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE TECNICOS ESPECIALIZADO E LOCACAO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA SUA ASSINATURA.
1084330001180001792017283,75283,75 VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FATURAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37798103, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
108533000118000179201787,0087,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FATURAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37798211, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
104715047421000145201790,0090,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA IMPRESSORA HP 1020 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO.
105015047421000145201750,0050,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
1061729077400010520174858,414858,41 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO TODAS AS NORMAS CONTABEIS EM VIGOR. RELATIVO AO 4? ADITIVO.
994716415200017920172350,002350,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ATOS DE PESSOAL (ADMISSAO, DEMISSAO, ELABORACAO DE RESCISAO) COM TAMBEM NA ELABORACAO DA DIRF, RAIS, GFIP, SAGRES DE PESSOALTCE, E CESSAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO, IMPLEMENTACAO, SUPORTE TECNICO, POSIMPLANTACAO E MANUTENCAO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI,
1083767841820179193,109193,10 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA JURIDICA PARA REVISAO DOS DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RELATIVO AO 5? ADITIVO.
10515362134000120201728000,0028000,00 VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS: FEDERAL, E OU ESTADUAL E OPERACIONALIZACAO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SINCONV E SIMEC, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 3? ADITIVO.
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