EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 2809
- 12/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATORIOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA SEREM TESTADOS EM PACIENTES ASSINTOMATICOS PELA COVID-19, NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 27.870,00
Liquidado: 27.870,00
Pago: 27.870,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3006
- 03/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.711.414-61
CLARISSA MAGALHAES NASCIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PLANTAO (QUATRO HORAS SEMANAIS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2996
- 02/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.576.374-05
AMANDA EMANUELY AMORIM SALES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2990
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
025.024.635-05
LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2999
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.527.884-74
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SIMIAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2993
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2989
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2995
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2992
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2988
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2391
- 04/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
089.448.344-74
JERSSICA VASCONCELOS DE QUEIROZ TENORIO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇAO - PNI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2385
- 04/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2389
- 04/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.576.374-05
AMANDA EMANUELY AMORIM SALES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2384
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
025.024.635-05
LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2383
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2386
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2392
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE SISTEMA NA VACINAÇAO DO COVID-19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2382
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2394
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
117.247.794-94
MARILIA EDUARDA ALCANTARA OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2390
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.527.884-74
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SIMIAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2387
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2393
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
054.693.674-10
ROSANGELA XAVIER MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VACINAÇAO CONTRA COVID-19,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2388
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2386
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2292
- 22/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATORIOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA SEREM TESTADOS EM PACIENTES ASSINTOMATICOS PELA COVID-19, NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 18.580,00
Liquidado: 18.580,00
Pago: 18.580,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1994
- 02/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.576.374-05
AMANDA EMANUELY AMORIM SALES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1995
- 31/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.527.884-74
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SIMIAO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1992
- 31/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1989
- 31/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
025.024.635-05
LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1987
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1991
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1993
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1990
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1988
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1242
- 18/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
39.528.472/0001-57
COMERCIAL MONTANNA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA) PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 10.000,00
Liquidado: 10.000,00
Pago: 10.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1243
- 17/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
40.8766269/0001-50
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRESTE MERIDIONAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL GEL E ALCOOL 70%) ,PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 9.960,00
Liquidado: 9.960,00
Pago: 9.960,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1603
- 03/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.576.374-05
AMANDA EMANUELY AMORIM SALES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1603
- 02/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1597
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1601
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1606
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.527.884-74
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SIMIAO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1604
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1602
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1596
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1599
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
025.024.635-05
LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1598
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1600
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1005
- 13/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
41.925.036/0001-63
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMETNOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.043,97
Liquidado: 1.043,97
Pago: 1.043,97
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1140
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.576.374-05
AMANDA EMANUELY AMORIM SALES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1135
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1138
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.972.294-66
CHRISTY HELLEN MARIA SILVA DE MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1139
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
119.973.104-81
MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA LEITE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1137
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
099.572.984-02
PATRICIA DA SILVA VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1130
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
025.024.635-05
LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1128
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1129
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1134
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1126
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1133
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.509.114-97
EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DE SISTEMA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1131
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1136
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1127
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1132
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1141
- 29/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.527.884-74
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SIMIAO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 07 A 28 DE MARÇO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0784
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.527.884-74
GUSTAVO HENRIQUE LOPES SIMIAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE-SE AO SERVICO PRETADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 929,20
Liquidado: 929,20
Pago: 929,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0651
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
063.879.524-92
MARCOS VINICIUS DE LIMA ARAGAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0780
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
099.572.984-02
PATRICIA DA SILVA VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0781
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.972.294-66
CHRISTY HELLEN MARIA SILVA DE MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0782
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
119.973.104-81
MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA LEITE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0783
- 02/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.576.374-05
AMANDA EMANUELY AMORIM SALES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.915,00
Liquidado: 1.915,00
Pago: 1.915,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0775
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0770
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 774
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 776
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.509.114-97
EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DE SISTEMA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0779
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0769
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0777
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0771
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0772
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0773
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
025.024.635-05
LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0293
- 17/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CADERNETA DE IMUNIZAÇAO) PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 CORONAVIRUS. |
Empenhado: 7.000,00
Liquidado: 7.000,00
Pago: 7.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0305
- 17/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CADERNETA DE IMUNIZAÇAO INFANTIL) PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0423
- 09/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
063.879.524-92
MARCOS VINICIUS DE LIMA ARAGAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0403
- 08/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
091.972.294-66
CHRISTY HELLEN MARIA SILVA DE MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 20 A 31/01/2022, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 404,00
Liquidado: 404,00
Pago: 404,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0404
- 08/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
119.973.104-81
MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA LEITE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 20 A 31/01/2022, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 404,00
Liquidado: 404,00
Pago: 404,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0405
- 08/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
099.572.984-02
PATRICIA DA SILVA VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 20 A 31/01/2022, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 404,00
Liquidado: 404,00
Pago: 404,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 225
- 31/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0218
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0217
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0224
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0221
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0226
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0223
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.509.114-97
EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DE SISTEMA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0222
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 1.212,00
Liquidado: 1.212,00
Pago: 1.212,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0220
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0219
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0009
- 14/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.779.833/0001-56
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA) PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇAO DO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 9.120,00
Liquidado: 9.120,00
Pago: 9.120,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4573
- 30/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.419.958/0001-45
MERCADAO DAS MASCARAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA TIPO DESCARTAVEL) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PONTOS DE APOIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMUPE. |
Empenhado: 18.000,00
Liquidado: 18.000,00
Pago: 18.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5004
- 28/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4579
- 28/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.345.933/0001-30
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 231/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº009/2021 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 24/2021 - COMUPE. |
Empenhado: 4.800,00
Liquidado: 4.800,00
Pago: 4.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4577
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.252.904/0001-70
health care e dubebe comercio, importacao
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº229/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2021 - COMUPE. |
Empenhado: 70.790,00
Liquidado: 70.790,00
Pago: 70.790,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4982
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5005
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5010
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.509.114-97
EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DE SISTEMA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5009
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5012
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5006
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORANAVIRUS - COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5007
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5013
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5011
- 23/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 5063
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 11.480,00
Liquidado: 11.480,00
Pago: 11.480,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5061
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 10.360,00
Liquidado: 10.360,00
Pago: 10.360,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5062
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5069
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5068
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5066
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5065
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5073
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 5064
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4344
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CADERNETA DE IMUNIZAÇAO) PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 CORONAVIRUS. |
Empenhado: 4.400,00
Liquidado: 4.400,00
Pago: 4.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4520
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 263,00
Liquidado: 263,00
Pago: 263,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 4484
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4488
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4480
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4486
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.509.114-97
EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DE SISTEMA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4490
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.679.504-10
LUIZ FERNANDO DA SLVA RAMOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4487
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
040.220.164-77
ERIKA DEDMMA SALVADOR ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 257,00
Liquidado: 257,00
Pago: 257,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4489
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
052.771.714-28
SARAH MARYELLY DE ARAUJO SOUZA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4485
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4481
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4482
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4483
- 26/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, EFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4533
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 18.556,60
Liquidado: 18.556,60
Pago: 18.556,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4551
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIO (COVID-19), DO PROGRAMA UBSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 660,00
Liquidado: 660,00
Pago: 660,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4545
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4540
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4540
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4542
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4535
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 10.640,00
Liquidado: 10.640,00
Pago: 10.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4556
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AUXILIO (COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 11.760,00
Liquidado: 11.760,00
Pago: 11.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4548
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4538
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS AUXILIO (COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4541
- 23/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3831
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.187.827/0001-03
j j distribuidora de produtos h ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (alcool 70%) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE e PONTOS DE APOIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 14.500,00
Liquidado: 14.500,00
Pago: 14.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3829
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.252.904/0001-70
health care e dubebe comercio, importacao
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº176/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2021,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº01/2021 - COMUPE. |
Empenhado: 112.605,00
Liquidado: 112.605,00
Pago: 112.605,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4238
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.366.976/0001-94
E T MARQUES DA FONSECA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPSL DE SAUDE. |
Empenhado: 245,00
Liquidado: 245,00
Pago: 245,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4235
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40.541.934/0001-55
DOUGLAS LUCAS WHYLACE E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4204
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PLACAS EM METALON GALVANIZADO EM LONA PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3958
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ETIQUETAS COVID-19) PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3830
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
pharmaplus ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL) PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, PONTOS DE APOIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 2.560,00
Liquidado: 2.560,00
Pago: 2.560,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3892
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 2.590,53
Liquidado: 2.590,53
Pago: 2.590,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3833
- 16/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.973.252/0001-09
limp safe comercio de equipamentos
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA TIPO DESCARTAVEL) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PONTOS DE APOIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 4.160,00
Liquidado: 4.160,00
Pago: 4.160,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4037
- 04/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4067
- 03/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4066
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4069
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4065
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4068
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4062
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4038
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4039
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4040
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4041
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4061
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4070
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4060
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4063
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4064
- 28/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4161
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 15.085,00
Liquidado: 15.085,00
Pago: 15.085,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4173
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4150
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 880,00
Liquidado: 880,00
Pago: 880,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4174
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4151
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4149
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4148
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 10.640,00
Liquidado: 10.640,00
Pago: 10.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4158
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 11.760,00
Liquidado: 11.760,00
Pago: 11.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4154
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4146
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4147
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS AUXILIO (COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4160
- 27/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3565
- 01/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3568
- 01/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3564
- 01/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3624
- 01/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3567
- 01/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3566
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3569
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3563
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3562
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3561
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3560
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3559
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),EM SISTEMA DE PLANTAO NOS DIAS 09,16,23 E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3558
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3557
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3556
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3555
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3749
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3760
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.860,00
Liquidado: 2.860,00
Pago: 2.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3771
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3762
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3758
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 10.360,00
Liquidado: 10.360,00
Pago: 10.360,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3763
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 11.480,00
Liquidado: 11.480,00
Pago: 11.480,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3753
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3755
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3747
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3746
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3756
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 15.116,00
Liquidado: 15.116,00
Pago: 15.116,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3757
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3761
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3287
- 15/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CADERNETA DE IMUNIZAÇAO) PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 CORONAVIRUS. |
Empenhado: 5.600,00
Liquidado: 5.600,00
Pago: 5.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3156
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3157
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3158
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3159
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM SISTEMA DE PLANTAO NOS DIAS 02,09,16, E 23 DO MES DE AGOSTO DE 2021.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3160
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),EM SISTEMA DE PLANTAO NOS DIAS 12, 19, 25 E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2021.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3234
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, O COMBATE AO COVID 19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3236
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3237
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3238
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3239
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3240
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3241
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3242
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3243
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3244
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3245
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 3300
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3299
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3316
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3304
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 15.116,00
Liquidado: 15.116,00
Pago: 15.116,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3305
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3310
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3307
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3308
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3295
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3311
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3306
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 10.360,00
Liquidado: 10.360,00
Pago: 10.360,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3313
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 11.480,00
Liquidado: 11.480,00
Pago: 11.480,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3309
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3297
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2456
- 17/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.159.885/0001-86
MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40), PARA A UNIDADE DE CAMPANHA DO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 6.885,00
Liquidado: 6.885,00
Pago: 6.885,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1370
- 17/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.556.482/0001-29
FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO DIRETO A POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19 |
Empenhado: 288,00
Liquidado: 288,00
Pago: 288,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1371
- 17/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.100.973/0001-53
FARMÁCIA MAIS BOMPREÇO EIRELI ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO DIRETO A POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19 |
Empenhado: 9.092,55
Liquidado: 9.092,66
Pago: 9.092,55
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1406
- 16/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.462.691/0001-55
WY MEDIC COMERCIO REPARACAO E REPRESENTACAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº51/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2021 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2021. |
Empenhado: 29.555,60
Liquidado: 29.555,60
Pago: 29.555,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2728
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.501.731/0001-98
F LUCAS W E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 303,20
Liquidado: 303,20
Pago: 303,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2593
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.287.619/0001-39
M DAS MERCE SOARES GALDINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 3.775,00
Liquidado: 3.775,00
Pago: 3.775,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2550
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 708,38
Liquidado: 708,38
Pago: 708,38
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2548
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 1.172,60
Liquidado: 1.172,60
Pago: 1.172,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2710
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2720
- 29/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2723
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2719
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2717
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2725
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2775
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM SISTEMA DE PLANTAO NOS DIAS 09,16,23 E 30 DO MES DE JULHO DE 2021.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2712
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2711
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2713
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), EM SISTEMA DE PLANTAO NOS DIAS 02,08,15,19 E 26 DO MES DE JULHO DE 2021. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2718
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2716
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2724
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2715
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2722
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2721
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERAS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2714
- 28/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER VESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2812
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2810
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2807
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2802
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.519,20
Liquidado: 1.519,20
Pago: 1.519,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2803
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA EFETIVA - CEDIDA DE PATOS-PB AUXILIO (COVID-19) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 314,60
Liquidado: 314,60
Pago: 314,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2805
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA EFETIVA - CEDIDA DE INGAZEIRA-PE AUXILIO (COVID-19) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2801
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 3.420,00
Liquidado: 3.420,00
Pago: 3.420,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1241
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 100 CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 01/2021 |
Empenhado: 9.454,00
Liquidado: 9.454,00
Pago: 9.454,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2826
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 440,00
Liquidado: 440,00
Pago: 440,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2823
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2814
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 15.556,00
Liquidado: 15.556,00
Pago: 15.556,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2815
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2822
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2821
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2816
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2819
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 10.920,00
Liquidado: 10.920,00
Pago: 10.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2818
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 11.760,00
Liquidado: 11.760,00
Pago: 11.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2828
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2820
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER,AUXILIO (COVID-19)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2825
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2808
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2456
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.159.885/0001-86
maria silverlane alves batista estrela
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40), PARA A UNIDADE DE CAMPANHA DO CORONAVIRUS COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 6.885,00
Liquidado: 6.885,00
Pago: 6.885,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2081
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇAO A EXECUÇAO DO "PLANO DE AÇAO PARA DISGNOSTICO DA COVID-19" - RT-PCR, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS,NA REALIZAÇAO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) TESTE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 3° TERMO ADITIVO. |
Empenhado: 3.916,00
Liquidado: 3.916,00
Pago: 3.916,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2436
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.159.885/0001-86
maria silverlane alves batista estrela
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA KN95), PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA DO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 7.470,00
Liquidado: 7.470,00
Pago: 7.470,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1390
- 05/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.252.904/0001-70
HEALTH CARE E DUBEBE COMERCIO IMPORTACAO ESPORTACAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 64/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO N° 01/2021 - COMUPE. |
Empenhado: 39.250,00
Liquidado: 39.250,00
Pago: 39.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0506/005
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| Valor subempenhado refere-se a aquisição de 300 cestas básicas para distribuição a população carente deste município, no enfrentamento a civid-19 (pandemia corona vírus) |
Empenhado: 28.362,00
Liquidado: 28.362,00
Pago: 28.362,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2412
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2417
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2417
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2406
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,000
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2404
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2328
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2327
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2326
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2325
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2324
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERAS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2323
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2322
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2321
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2320
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2319
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2318
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2317
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2416
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 440,00
Liquidado: 440,00
Pago: 440,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2305
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2414
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2415
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2421
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2418
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 11.760,00
Liquidado: 11.760,00
Pago: 11.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2413
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 10.920,00
Liquidado: 10.920,00
Pago: 10.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2410
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2409
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, AUXILIO (COVID-19)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2419
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2407
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS da unidade covid, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 15.556,00
Liquidado: 15.556,00
Pago: 15.556,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2408
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS da unidade COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2399
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 2.760,00
Liquidado: 2.760,00
Pago: 2.760,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2308
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2307
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2306
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2400
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2401
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2402
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.519,20
Liquidado: 1.519,20
Pago: 1.519,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2396
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA EFETIVA - CEDIDA DE PATOS-PB, AUXILIO (COVID-19), AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 314,60
Liquidado: 314,60
Pago: 314,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2397
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA EFETIVA - CEDIDA DE INGAZEIRA-PE, AUXILIO (COVID-19), dO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1797
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.846.613/0001-03
CELER BIOTECNOLOGIA SA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) PARA DETECÇAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS (AG) DE SARS-COV-2 EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE, DETECÇAO DE RESULTADO ENTRE 15-30 MINUTOS - COMUPE. |
Empenhado: 130.000,00
Liquidado: 130.000,00
Pago: 130.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0506/004
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. |
Empenhado: 28.362,00
Liquidado: 28.362,00
Pago: 28.362,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2023
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.094.833/0001-10
W N Q DE BRITO EMPREENDIMENTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA NO DRIVE-THUR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1855
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1851
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1854
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1853
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERAS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1852
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1856
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1850
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1857
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1849
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1848
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1846
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1847
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1847
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1915
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1916
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1917
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.903.104-21
WEVERTON JEDIAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1914
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2007
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 15.776,00
Liquidado: 15.776,00
Pago: 15.776,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2008
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2021
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2009
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2010
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2019
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2013
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2016
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2011
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 12.040,00
Liquidado: 12.040,00
Pago: 12.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2015
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT,,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 10.920,00
Liquidado: 10.920,00
Pago: 10.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2012
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2014
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2032
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1997
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1997
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1996
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.519,20
Liquidado: 1.519,20
Pago: 1.519,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2006
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORA EFETIVA CEDIDA PATOS-PB, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 314,60
Liquidado: 314,60
Pago: 314,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2004
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORA EFETIVA - CEDIDA DE INGAZEIRA-PE AUXILIO (COVID-19) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 440,00
Liquidado: 440,00
Pago: 440,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1998
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 2.980,00
Liquidado: 2.980,00
Pago: 2.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2001
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2003
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1999
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0937
- 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.078.819/0001-56
LUIZ CARLOS GALDINO BARBOSA
| Valor que se empenha refere-se a locação de 09 tendas (5x5). utilizadas para proteção da população beneficiária do auxílio emergenciAL DA COVID-19, ARMADAS NA AVENIDA MANOEL BORBA EM FRENTE A CAIXA ECONÔMICA. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1320
- 13/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.846.613/0001-03
CELER BIOTECNOLOGIA SA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 (IMUNOCROMATOGRAFIA) PARA DETECÇAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS (AG) DE SARS-COV-2 EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE, DETECÇAO DE RESULTADO ENTRE 15-30 MINUTOS- PROCESSO LICITATORIO 005/2021, ORDEM FUNCIONAMENTO 063/2021 - COMUPE. |
Empenhado: 39.000,00
Liquidado: 39.000,00
Pago: 39.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1295
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1294
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 224,40
Liquidado: 224,40
Pago: 224,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1537
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.287.619/0001-39
M DAS MERCE SOARES GALDINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 1.510,00
Liquidado: 1.510,00
Pago: 1.510,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1342
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 918,00
Liquidado: 918,00
Pago: 918,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1352
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.027,21
Liquidado: 1.027,21
Pago: 1.027,21
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1353
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 371,44
Liquidado: 371,44
Pago: 371,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1626
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.366.976/0001-94
E T MARQUES DA FONSECA INFORMATICA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1341
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 126,80
Liquidado: 126,80
Pago: 126,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0506/003
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PANDEMIA CORONAVIRUS), |
Empenhado: 33.089,00
Liquidado: 33.089,00
Pago: 33.089,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1393
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
064.619.204-39
MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1591
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1405
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1395
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1399
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1401
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1394
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
082.837.624-78
CAMILLA PEREIRA FERRAZ
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1396
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1403
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1402
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERAS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1398
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1404
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1400
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1391
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1392
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1562
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 14.926,92
Liquidado: 14.926,92
Pago: 14.926,92
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1561
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 256,35
Liquidado: 256,35
Pago: 256,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1566
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 2.980,00
Liquidado: 2.980,00
Pago: 2.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1572
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,,AUXILIO (COVID-19)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1568
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1397
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.
|
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1579
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1577
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1574
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 10.920,00
Liquidado: 10.920,00
Pago: 10.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1578
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1576
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1580
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1567
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1585
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 6.220,00
Liquidado: 6.220,00
Pago: 6.220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1573
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 6.220,00
Liquidado: 6.220,00
Pago: 6.220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1573
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1575
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1586
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1581
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 12.040,00
Liquidado: 12.040,00
Pago: 12.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1564
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19) , DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 4.140,00
Liquidado: 4.140,00
Pago: 4.140,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1563
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.519,20
Liquidado: 1.519,20
Pago: 1.519,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1565
- 28/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO CEDIDO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 314,60
Liquidado: 314,60
Pago: 314,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4661
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇAO A EXECUÇAO DO "PLANO DE AÇAO PARA DISGNOSTICO DA COVID-19" - RT-PCR, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS, NA REALIZAÇAO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA)TESTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.2° ADITIVO. |
Empenhado: 31.150,00
Liquidado: 31.150,00
Pago: 31.150,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0991
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 161,35
Liquidado: 161,35
Pago: 161,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1196
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO E FEIRA LIVRE, NO COMBATE AO CORONA VÍRUS. |
Empenhado: 144,00
Liquidado: 144,00
Pago: 144,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1197
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 336,25
Liquidado: 336,25
Pago: 336,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1162
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 607,50
Liquidado: 607,50
Pago: 607,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1116
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE. |
Empenhado: 2.769,00
Liquidado: 2.769,00
Pago: 2.769,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0935
- 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 378,50
Liquidado: 378,50
Pago: 378,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1095
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.162.034-41
MARIA MISSELENEN NOBRE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1099
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.413.604-46
FABRICIO JOSE SOUZA MARQUES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1092
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1093
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1090
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1091
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1094
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1094
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1096
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.072.844-05
LEYDSON ALVES VERAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1098
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.402.684-05
LUCAS VINICIUS SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1100
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.981.334-92
ALESSANDRA MIRELLY DA SILVA MORAES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1097
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.568.714-00
THALLES HENRIQUE DE VERAS CALDAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 1071
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1070
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1107
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 0506/002
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021. |
Empenhado: 33.089,00
Liquidado: 33.089,00
Pago: 33.089,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1190
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 14.236,00
Liquidado: 14.236,00
Pago: 14.236,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1191
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 153,81
Liquidado: 153,81
Pago: 153,81
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1189
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 26.828,67
Liquidado: 26.828,67
Pago: 26.828,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1185
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1192
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 27.634,33
Liquidado: 27.634,33
Pago: 27.634,33
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1175
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 8.920,00
Liquidado: 8.920,00
Pago: 8.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1176
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1177
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1179
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 620,00
Liquidado: 620,00
Pago: 620,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1182
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1180
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1188
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 10.920,00
Liquidado: 10.920,00
Pago: 10.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1181
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 12.040,00
Liquidado: 12.040,00
Pago: 12.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1184
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1186
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1183
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1171
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 2.980,00
Liquidado: 2.980,00
Pago: 2.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1173
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA/SAE, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1167
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1169
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 4.580,00
Liquidado: 4.580,00
Pago: 4.580,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1168
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 1.519,20
Liquidado: 1.519,20
Pago: 1.519,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1170
- 29/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO CEDIDO PATOS-PB, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 314,60
Liquidado: 314,60
Pago: 314,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0506/001
- 16/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 001/2021. |
Empenhado: 18.908,00
Liquidado: 18.908,00
Pago: 18.908,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 0928
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 550,57
Liquidado: 550,57
Pago: 550,57
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0908
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0919
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA,QUEIJO DE COALHO E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO FRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 438,41
Liquidado: 438,41
Pago: 438,41
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 697
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL) PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA DO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 5.810,00
Liquidado: 5.810,00
Pago: 5.810,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0911
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.039.726/0001-97
FABIO LUCAS W E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 93,00
Liquidado: 93,00
Pago: 93,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0829
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.366.976/0001-94
E T MARQUES DA FONSECA INFORMATICA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGARGA DE TONNER DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 245,00
Liquidado: 245,00
Pago: 245,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0901
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 125,40
Liquidado: 125,40
Pago: 125,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0939
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.132,00
Liquidado: 2.132,00
Pago: 2.132,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0692
- 02/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0627
- 02/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.448,50
Liquidado: 2.448,50
Pago: 2.448,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0345
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.100.973/0001-53
farmácia mais bompreço eirelli - me
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19 |
Empenhado: 5.346,00
Liquidado: 5.346,00
Pago: 5.346,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 680
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0683
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.191.784-25
SONIA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0436
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
66.000.787/0001-08
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA ,DESTINADO A DETACÇAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IgG E IgM DO COVID-19,SENDO UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR USADOS EM PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 46.500,00
Liquidado: 46.500,00
Pago: 46.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0693
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0694
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.199.194-00
LUCIVANIA DA SILVA MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE SISTEMA NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0684
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0695
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0682
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0681
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0696
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0691
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0764
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, referente ao mes de fevereiro de 2021. |
Empenhado: 9.360,00
Liquidado: 9.360,00
Pago: 9.360,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0786
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇAO PRIMARIA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.860,00
Liquidado: 1.860,00
Pago: 1.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0787
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0789
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, auxilio covid, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 620,00
Liquidado: 620,00
Pago: 620,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0788
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, auxilio covid, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0774
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 83.661,01
Liquidado: 83.661,01
Pago: 83.661,01
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0772
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVFEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 8.400,00
Liquidado: 8.400,00
Pago: 8.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0776
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 85.060,00
Liquidado: 85.060,00
Pago: 85.060,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0792
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 102,54
Liquidado: 102,54
Pago: 102,54
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0734
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 4.140,00
Liquidado: 4.140,00
Pago: 4.140,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0735
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.519,20
Liquidado: 1.519,20
Pago: 1.519,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0791
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 940,00
Liquidado: 940,00
Pago: 940,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0785
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0790
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, auxilio covid, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0780
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0775
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 922,86
Liquidado: 922,86
Pago: 922,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0773
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 102,54
Liquidado: 102,54
Pago: 102,54
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0743
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 9.740,00
Liquidado: 9.740,00
Pago: 9.740,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0784
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 3.920,00
Liquidado: 3.920,00
Pago: 3.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0781
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0777
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 2.980,00
Liquidado: 2.980,00
Pago: 2.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0778
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CTA/SAE, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0779
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.220,00
Liquidado: 1.220,00
Pago: 1.220,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0793
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS PATOS-PB, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0629
- 23/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL NO PERIODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0630
- 23/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESCONTAMINAÇAO DO TUNEL NO PERIODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0434
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATORIOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS (COVID-19, IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECÇAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS AG DE SARS-COV-2 EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE) PARA SEREM USADOS EM PACIENTES COM SINTOMAS APRESENTADOS PELO CORONAVIRUS EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 120.450,00
Liquidado: 120.450,00
Pago: 120.450,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0591
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 1.490,82
Liquidado: 1.490,82
Pago: 1.490,82
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0582
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.675.142/0001-60
COMERCIAL CALUGI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 75,00
Liquidado: 75,00
Pago: 75,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0450
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0292
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.100.973/0001-53
farmácia mais bompreço eirelli - me
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19 |
Empenhado: 299,00
Liquidado: 299,00
Pago: 299,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 0452
- 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 92,40
Liquidado: 92,40
Pago: 92,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0315
- 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CADERNETA DE IMUNIZAÇAO) PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O VOVID-19 CORONAVIRUS. |
Empenhado: 6.600,00
Liquidado: 6.600,00
Pago: 6.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0073
- 02/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0079
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
096.508.424-89
APARECIDA GOMES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0078
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
080.509.114-97
EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DE SISTEMA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0075
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0081
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0077
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
044.694.944-29
RENATA DE SOUZA E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0074
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.199.194-00
LUCIVANIA DA SILVA MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE SISTEMA NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0076
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0080
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0082
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
038.613.024-89
FABIOLA MARIA LOPES DO NASCIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4065
- 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40.841.736/0002-98
VIA SUA VEICULOS SA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇAO TIPO FURGONETA,PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 87.899,99
Liquidado: 87.899,99
Pago: 87.899,99
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 388
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 90.111,00
Liquidado: 90.111,00
Pago: 90.111,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0391
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 78.129,18
Liquidado: 78.129,18
Pago: 78.129,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0393
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARUIO DE SAUDE - ACS,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 922,86
Liquidado: 922,86
Pago: 922,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0392
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 12.040,00
Liquidado: 12.040,00
Pago: 12.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0389
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO. REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 24.455,66
Liquidado: 24.455,66
Pago: 24.455,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0390
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0123
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.100.973/0001-53
farmácia mais bompreço eirelli - me
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19 |
Empenhado: 645,90
Liquidado: 645,90
Pago: 645,90
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 185
- 26/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.779.833/0001-56
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR (SERINGA) PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇAO DO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 5.060,00
Liquidado: 5.060,00
Pago: 5.060,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0309
- 22/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO FRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 428,48
Liquidado: 428,48
Pago: 428,48
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0308
- 22/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.020,00
Liquidado: 2.020,00
Pago: 2.020,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0067
- 22/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.596.736/0001-44
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR (AGULHA E SERINGA) PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇAO DO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 6.240,00
Liquidado: 6.240,00
Pago: 6.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0057
- 22/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 126,84
Liquidado: 126,84
Pago: 126,84
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4577
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.137.934/0002-25
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4577
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.137.934/0002-25
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 540,00
Liquidado: 540,00
Pago: 540,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4686
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.261.644-10
ANA TEREZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4677
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE E EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.288,00
Liquidado: 2.288,00
Pago: 2.288,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4516
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4065
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
40.841+736/0002-98
VIA SUA VEICULOS SA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇAO TIPO FURGONETA, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 87.899,99
Liquidado: 87.899,99
Pago: 87.899,99
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4404
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
S D DE A FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETELICO,HIDRATADO 70%) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 192/2020,PROCESSO LICITATORIO 02/2020,PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 3.650,00
Liquidado: 3.650,00
Pago: 3.650,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4549
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITA LAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 41.892,00
Liquidado: 41.892,00
Pago: 41.892,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4403
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.630.407/0001-44
ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE (MASCARA CIRURGICA) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19). ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº191/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 09/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2020,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 16.500,00
Liquidado: 16.500,00
Pago: 16.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4315
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.630.407/0001-44
ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE (MASCARA CIRURGICA) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19). ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº179/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 09/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE N09/2020,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°02/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 16.500,00
Liquidado: 16.500,00
Pago: 16.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4652
- 28/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.743.874-85
ELIANE NUNES DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4582
- 28/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4580
- 28/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4581
- 28/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4583
- 28/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4689
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 209,00
Liquidado: 209,00
Pago: 209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4706
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.209,00
Liquidado: 1.209,00
Pago: 1.209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4692
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORA CONTRATADA DO COAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4696
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.793,00
Liquidado: 4.793,00
Pago: 4.793,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4699
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.518,00
Liquidado: 1.518,00
Pago: 1.518,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4718
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 609,00
Liquidado: 609,00
Pago: 609,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4723
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4715
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4713
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.209,00
Liquidado: 1.209,00
Pago: 1.209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4709
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4726
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CAPS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 709,00
Liquidado: 709,00
Pago: 709,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4727
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 138.059,08
Liquidado: 138.059,08
Pago: 138.059,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4728
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 972,40
Liquidado: 972,40
Pago: 972,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4729
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4730
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 9.844,00
Liquidado: 9.844,00
Pago: 9.844,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4748
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 83.892,66
Liquidado: 83.892,66
Pago: 83.892,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4749
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 10.920,00
Liquidado: 10.920,00
Pago: 10.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4745
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 83.129,69
Liquidado: 83.129,69
Pago: 83.129,69
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4746
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARUIO DE SAUDE - ACS,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBO DE 2020. |
Empenhado: 875,16
Liquidado: 875,16
Pago: 875,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4747
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 12.040,00
Liquidado: 12.040,00
Pago: 12.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4741
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4497
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4500
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.820.334-30
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19,DURANTE O MES DE SEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 7.610,00
Liquidado: 7.610,00
Pago: 7.610,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4740
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 8.064,00
Liquidado: 8.064,00
Pago: 8.064,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4742
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4743
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 25.168,10
Liquidado: 25.168,10
Pago: 25.168,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4744
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4738
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 23.100,00
Liquidado: 23.100,00
Pago: 23.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4739
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4736
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 16.167,00
Liquidado: 16.167,00
Pago: 16.167,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4737
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.918,00
Liquidado: 2.918,00
Pago: 2.918,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0509
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 140/2020, NOTA FISCAL Nº 321269. |
Empenhado: 10.000,00
Liquidado: 10.000,00
Pago: 10.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3595
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.137.934/0002-25
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº147/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2020,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 1.640,00
Liquidado: 1.640,00
Pago: 1.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4499
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4498
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.199.194-00
LUCIVANIA DA SILVA MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1786
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.078.819/0001-56
LUIZ CARLOS GALDINO BARBOSA 07130374403
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS (5 X 5 m), UTILIZADAS PARA PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DA COVID-19, ARMADAS NA AV. MANOEL BORBA, EM FRENTE A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
Empenhado: 49.500,00
Liquidado: 49.500,00
Pago: 49.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1306
- 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PANDEMIA CORONAVIRUS), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 153.300,00
Liquidado: 153.300,00
Pago: 153.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 4230
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº182/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2020,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2020 - COMUPE - PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 3.900,00
Liquidado: 3.900,00
Pago: 3.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4437
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4445
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4441
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4439
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4436
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
037.058.064-83
EDVAN GOMES DE SOUZA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4442
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4443
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4444
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4417
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE |
Empenhado: 406,26
Liquidado: 406,26
Pago: 406,26
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4438
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4434
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
123.210.044-79
NATALY RAQUEL NUNES MORENO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4440
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4435
- 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE OU TUNEL DESCONTAMINAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4311
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.101.832/0001-92
FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENÇAO E COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019 EM ANEXO. |
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4312
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.921.372/0001-04
ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENÇAO E COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)DURANTE O MES DE NOVEMBRO,CONFORME CONTRATO Nº002/2020. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4361
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 328,00
Liquidado: 328,00
Pago: 328,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4023
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPA DE FRUTAS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIBRE E COMERCIO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 392,69
Liquidado: 392,69
Pago: 392,69
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4392
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE E EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.946,50
Liquidado: 1.946,50
Pago: 1.946,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4193
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4307
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS |
Empenhado: 522,06
Liquidado: 522,06
Pago: 522,06
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4298
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.125.369/0001-19
SUPRAMAX LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DESINFETANTE) PARA USO NOS EQUIPAMENTOS TUNEL DESCONTAMINAÇAO - INFLAVEL PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.304,00
Liquidado: 1.304,00
Pago: 1.304,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4330
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.366.976/0001-94
E T MARQUES DA FONSECA INFORMATICA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGARGA DE TONNER PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 392,00
Liquidado: 392,00
Pago: 392,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4059
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DISPENSE DE ALCOOL EM GEL PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 548,00
Liquidado: 548,00
Pago: 548,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3862
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.034.906/0001-58
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.380,00
Liquidado: 4.380,00
Pago: 4.380,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3861
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 5.970,00
Liquidado: 5.970,00
Pago: 5.970,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4230
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº182/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2020 - COMUPE - PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 18.500,00
Liquidado: 18.500,00
Pago: 18.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3859
- 04/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.719.710/0001-46
PATOS DISTRIBUITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TAPETE SANITIZANTE DESINFETANTE,TOALHE IRO JUNIOR 2 OU 3 DOBRAS PARA PAPEL TOALHA,SABONETEIRA E PAPEL TOALHA PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N° (1857 E 2027/2020),ORDEM DE FORNECIMENTO Nº160/2020,PROCESSO LICITATORIO Nº039/2020- PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2020. |
Empenhado: 18.630,00
Liquidado: 18.630,00
Pago: 18.630,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4310
- 01/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.797.614-66
EMERSON MIGUEL QUEIROZ DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DE IDENTIDADE VISUAL,ARTE PARA REDES SOCIAIS/MIDIAS DIGITAIS RELACIONADAS AS AÇOES DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19),BEM COMO DIVULGAÇAO DIARIA DOS NUMEROS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4296
- 01/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
EDVONALDO ALMEIDA DE MACEDO JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.900,00
Liquidado: 3.900,00
Pago: 3.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4110
- 01/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.199.194-00
LUCIVANIA DA SILVA MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4199
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 897,05
Liquidado: 897,05
Pago: 897,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4196
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.469,34
Liquidado: 1.469,34
Pago: 1.469,34
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2728
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.283.056/0001-87
CW ARTIGOS DO VESTUARIO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (macacao tnt) PARA profissionais na CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) ,ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº97/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 1.393,00
Liquidado: 1.393,00
Pago: 1.393,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3585
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.441.715/0001-69
nova siciliano industria e comercio de placas meta
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO (PROTETOR FACIAL) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N° (1857 E 2027/2020), ORDEM DE FORNECIMENTO 151/2020,PROCESSO LICITATORIO N°002/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2020. |
Empenhado: 4.329,00
Liquidado: 4.329,00
Pago: 4.329,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4181
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA FEDERAL Nº 2516/2020. |
Empenhado: 14.002,80
Liquidado: 14.002,80
Pago: 14.002,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4289
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO da FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4284
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 9.240,00
Liquidado: 9.240,00
Pago: 9.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4291
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE SAUDE EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 97.234,72
Liquidado: 97.234,72
Pago: 97.234,72
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4280
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 8.330,00
Liquidado: 8.330,00
Pago: 8.330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4281
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4285
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 25.424,98
Liquidado: 25.424,98
Pago: 25.424,98
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4276
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 16.167,00
Liquidado: 16.167,00
Pago: 16.167,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4277
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.918,00
Liquidado: 2.918,00
Pago: 2.918,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4290
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 11.725,00
Liquidado: 11.725,00
Pago: 11.725,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4283
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO. REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 70.441,00
Liquidado: 70.441,00
Pago: 70.441,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4292
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 972,40
Liquidado: 972,40
Pago: 972,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4293
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 14.000,00
Liquidado: 14.000,00
Pago: 14.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4282
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4286
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4278
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 25.500,00
Liquidado: 25.500,00
Pago: 25.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4279
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO AGENTE DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4113
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.737.444-00
GABRIEL GALVAO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4108
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4111
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4253
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.127,00
Liquidado: 3.127,00
Pago: 3.127,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4256
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 709,00
Liquidado: 709,00
Pago: 709,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4243
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO COAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4236
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 5.793,00
Liquidado: 5.793,00
Pago: 5.793,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4237
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.727,00
Liquidado: 1.727,00
Pago: 1.727,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4239
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO CEDIDO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4266
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.736,00
Liquidado: 2.736,00
Pago: 2.736,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4261
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4258
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4272
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.209,00
Liquidado: 1.209,00
Pago: 1.209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4269
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4275
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CAPS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.836,00
Liquidado: 1.836,00
Pago: 1.836,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4287
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 140.645,33
Liquidado: 140.645,33
Pago: 140.645,33
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4288
- 26/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 972,40
Liquidado: 972,40
Pago: 972,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3615
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.921.372/0001-04
ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENÇAO E COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO Nº002/2020,EM ANEXO. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4124
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE E EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19. |
Empenhado: 2.098,60
Liquidado: 2.098,60
Pago: 2.098,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4066
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4001
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E comercio da cidade, no enfrentamento ao coronavirus. |
Empenhado: 401,28
Liquidado: 401,28
Pago: 401,28
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4004
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4063
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E e comercio no enfrentamento ao coronavirus |
Empenhado: 457,68
Liquidado: 457,68
Pago: 457,68
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4128
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 471,24
Liquidado: 471,24
Pago: 471,24
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4044
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.320.430/0001-53
MULTIAVE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE QUATESAN (QUATERNARIO DE AMONIO) 5KG - BD 5 KG PARA USO NA BORRIFAÇAO (DESINFECTAÇAO) DE ESPAÇOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3592
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº144/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2019 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2019 - COMUPE, PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 2.580,00
Liquidado: 2.580,00
Pago: 2.580,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4056
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DISPENSE DE ALCOOL EM GEL PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N° (1857 E 2027/2020. |
Empenhado: 9.727,00
Liquidado: 9.727,00
Pago: 9.727,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3863
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19), ORDEM DE FORNECIMENTO N°158/2020. |
Empenhado: 49.373,00
Liquidado: 49.373,00
Pago: 49.373,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4049
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.153.767/0001-65
MARCIO VICTOR VASCONCELOS DE ARAUJO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇAO DE AÇOES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVOD-19) NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 3.104,00
Liquidado: 3.104,00
Pago: 3.104,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3833
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.921.372/0001-04
ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENÇAO E COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº002/2020. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 4157
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 5.348,32
Liquidado: 5.348,32
Pago: 5.348,32
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4159
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 53.060,00
Liquidado: 53.060,00
Pago: 53.060,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4161
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 466,67
Liquidado: 466,67
Pago: 466,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4158
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 17.710,00
Liquidado: 17.710,00
Pago: 17.710,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4155
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 17.325,00
Liquidado: 17.325,00
Pago: 17.325,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4153
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 9.016,25
Liquidado: 9.016,25
Pago: 9.016,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4156
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 93.498,30
Liquidado: 93.498,30
Pago: 93.498,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4160
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 72.893,33
Liquidado: 72.893,33
Pago: 72.893,33
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 4154
- 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO 13° SALARIO DE 2020. |
Empenhado: 5.250,00
Liquidado: 5.250,00
Pago: 5.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3402
- 17/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.283.056/0001-87
CW ARTIGOS DO VESTUARIO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MACACAO) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 137/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020. |
Empenhado: 1.990,00
Liquidado: 1.990,00
Pago: 1.990,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3586
- 17/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.932.181/0001-45
NERIVALDO MARTINS DA SILVA CONFECCOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO (MASCARA REUTILIZAVEL) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N° (1857 E 2027/2020), ORDEM DE FORNECIMENTO 150/2020, PROCESSO LICITATORIO N°002/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2020. |
Empenhado: 19.545,50
Liquidado: 19.545,50
Pago: 19.545,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3945
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE e unidade de campanha NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 366,00
Liquidado: 366,00
Pago: 366,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3939
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 563,83
Liquidado: 563,83
Pago: 563,83
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3874
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 168,00
Liquidado: 168,00
Pago: 168,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3871
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS,CARNE BOVINA,SALSICHA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 560,31
Liquidado: 560,31
Pago: 560,31
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3746
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA,CARNE BOVINA, OVOS E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO |
Empenhado: 537,82
Liquidado: 537,82
Pago: 537,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3891
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE E EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.057,50
Liquidado: 2.057,50
Pago: 2.057,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3902
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3831
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.797.614-66
EMERSON MIGUEL QUEIROZ DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTE PARA REDES SOCIAIS/MIDIAS DIGITAIS RELACIONADAS AS AÇOES DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19),BEM COMO DIVULGAÇAO DIARIA DOS NUMEROS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3832
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.101.832/0001-92
FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENÇAO E COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019 EM ANEXO. |
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3592
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº144/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2019 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2019 - COMUPE, PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 18.700,00
Liquidado: 18.700,00
Pago: 18.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3591
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº143/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2019,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2019 - COMUPE,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 3.600,00
Liquidado: 3.600,00
Pago: 3.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3590
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.782.733/0001-49
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº142/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2020,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2020 - COMUPE,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 2.417,40
Liquidado: 2.417,40
Pago: 2.417,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3589
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº141/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2020,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2020 -COMUPE, PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3588
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.137.934/0002-25
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 140/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2020,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N/002/2020 - COMUPE,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 10.000,00
Liquidado: 10.000,00
Pago: 10.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3584
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.462.686/0001-68
YIN S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N° (1857 E 2027/2020) ORNECIMENTO 152/2020,PROCESSO LICITATORIO N°005/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2020. |
Empenhado: 12.510,60
Liquidado: 12.510,60
Pago: 12.510,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3583
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.562.743/0001-02
dimatex industria e comercio de confeccoes
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N° (1857 E 2027/2020), ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº153/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020. |
Empenhado: 1.274,00
Liquidado: 1.274,00
Pago: 1.274,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3401
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.562.743/0001-02
dimatex industria e comercio de confeccoes
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº136/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020. |
Empenhado: 4.900,00
Liquidado: 4.900,00
Pago: 4.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3905
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3903
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3904
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3912
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
037.058.064-83
EDVAN GOMES DE SOUZA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3612
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3906
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3910
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3908
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3907
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3909
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3896
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA , REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.142,11
Liquidado: 1.142,11
Pago: 1.142,11
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3594
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº146/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº001/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2020,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 2.776,00
Liquidado: 2.776,00
Pago: 2.776,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3968
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
123.210.044-79
NATALY RAQUEL NUNES MORENO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3597
- 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº149/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº008/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2020,PORTARIA FEDERAL 2516/2020. |
Empenhado: 150,00
Liquidado: 150,00
Pago: 150,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3712
- 29/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3717
- 29/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.737.444-00
GABRIEL GALVAO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3810
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.827,00
Liquidado: 2.827,00
Pago: 2.827,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3807
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 709,00
Liquidado: 709,00
Pago: 709,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3808
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO COAS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3795
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 5.793,00
Liquidado: 5.793,00
Pago: 5.793,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3809
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.727,00
Liquidado: 1.727,00
Pago: 1.727,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3782
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.736,00
Liquidado: 2.736,00
Pago: 2.736,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3779
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3789
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 11.307,00
Liquidado: 11.307,00
Pago: 11.307,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3804
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 68.021,33
Liquidado: 68.021,33
Pago: 68.021,33
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3776
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3769
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.209,00
Liquidado: 1.209,00
Pago: 1.209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3785
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19).DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3772
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CAPS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.045,00
Liquidado: 2.045,00
Pago: 2.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3786
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 138.172,08
Liquidado: 138.172,08
Pago: 138.172,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3788
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.166,67
Liquidado: 4.166,67
Pago: 4.166,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3787
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, EFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 972,40
Liquidado: 972,40
Pago: 972,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3805
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CLT), auxilio covid, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 8.960,00
Liquidado: 8.960,00
Pago: 8.960,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3798
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 93.977,36
Liquidado: 93.977,36
Pago: 93.977,36
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3800
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.720,00
Liquidado: 13.720,00
Pago: 13.720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3799
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.021,02
Liquidado: 1.021,02
Pago: 1.021,02
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3801
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 8.330,00
Liquidado: 8.330,00
Pago: 8.330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3802
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3803
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3796
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 25.113,65
Liquidado: 25.113,65
Pago: 25.113,65
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3797
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3792
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, rEFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 23.048,67
Liquidado: 23.048,67
Pago: 23.048,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3793
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3790
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 16.167,00
Liquidado: 16.167,00
Pago: 16.167,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3791
- 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 2.918,00
Liquidado: 2.918,00
Pago: 2.918,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3504
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.085.840/0002-24
ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MANIPULAÇAO DE 1000 CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG PARA USO EM PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.865,00
Liquidado: 2.865,00
Pago: 2.865,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3516
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
102.632.774-10
PATRICIA POY DE ALMEIDA FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. |
Empenhado: 627,00
Liquidado: 627,00
Pago: 627,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3511
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.010.934-86
GEYSE KELLY GALDINO ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. |
Empenhado: 627,00
Liquidado: 627,00
Pago: 627,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3661
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
037.058.064-83
EDVAN GOMES DE SOUZA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3516
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇAO A EXECUÇAO DO "PLANO DE AÇAO PARA DISGNOSTICO DA COVID-19" - RT-PCR, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS,NA REALIZAÇAO DE COLETAS PARA EXAME. |
Empenhado: 14.240,00
Liquidado: 14.240,00
Pago: 14.240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3646
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA,CARNE BOVINA, OVOS E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 650,17
Liquidado: 650,17
Pago: 650,17
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1298
- 15/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.556.482/0001-29
FARMACIA DOS MUNICIPIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19. |
Empenhado: 414,18
Liquidado: 414,18
Pago: 414,18
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 3607
- 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
026.107.964-63
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE SPOTS COM INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES SOBRE AS ESTRATEGIAS DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3610
- 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.797.614-66
EMERSON MIGUEL QUEIROZ DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTE PARA REDES SOCIAIS/MIDIAS DIGITAIS RELACIONADAS AS AÇOES DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19),BEM COMO DIVULGAÇAO DIARIA DOS NUMEROS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3508
- 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3512
- 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3514
- 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3516
- 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3481
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 132,00
Liquidado: 132,00
Pago: 132,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3482
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 277,59
Liquidado: 277,59
Pago: 277,59
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3538
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA,CARNE BOVINA, OVOS E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 523,43
Liquidado: 523,43
Pago: 523,43
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3545
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 156,00
Liquidado: 156,00
Pago: 156,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3483
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 174,00
Liquidado: 174,00
Pago: 174,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3553
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 72,60
Liquidado: 72,60
Pago: 72,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3555
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 222,00
Liquidado: 222,00
Pago: 222,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3611
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.153.767/0001-65
MARCIO VICTOR VASCONCELOS DE ARAUJO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇAO DE AÇOES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVOD-19) NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.160,00
Liquidado: 4.160,00
Pago: 4.160,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3526
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE E EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.865,50
Liquidado: 1.865,50
Pago: 1.865,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3506
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3614
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.101.832/0001-92
FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENÇAO E COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO Nº 031/2019. |
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3515
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3510
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3513
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3509
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3399
- 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
S D DE A FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETELICO,HIDRATADO 70%) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 134/2020. |
Empenhado: 1.745,00
Liquidado: 1.745,00
Pago: 1.745,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1273
- 05/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA CONFECÇÃO DE KITS SEREM DISTRIBUÍDOS A FAMÍLIAS CARENTES, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. |
Empenhado: 13.600,00
Liquidado: 13.600,00
Pago: 13.600,00
| RECURSO ESTADUAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 3381
- 22/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA BOVINA, OVOS E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO na equipe de fiscalização da feira livre e comercio, e na unidade de campanha NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. |
Empenhado: 844,35
Liquidado: 844,35
Pago: 844,35
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3377
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.557.675/0001-31
HILDA MARIA LIMA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DE 01 (UM) BANHEIRO QUIMICO PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRA SANITARIA NA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 30/08 A 18/09/2020, NA PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3333
- 17/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3297
- 11/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.125.369/0001-19
SUPRAMAX LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TUNEL DESCONTAMINAÇAO - INFLAVEL MEDINDO 3 METROS E TUNEL DESCONTAMINAÇAO - INFLAVEL MEDINDO 2 METROS PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 22.600,00
Liquidado: 22.600,00
Pago: 22.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3285
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.737.444-00
GABRIEL GALVAO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3282
- 08/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3281
- 08/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3279
- 08/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3278
- 08/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA,CARNE BOVINA BOVINA,OVOS E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS |
Empenhado: 681,19
Liquidado: 681,19
Pago: 681,19
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3251
- 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 154,00
Liquidado: 154,00
Pago: 154,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3253
- 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA BOVINA, OVOS E FRANGO E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREEIRAS SANITARIAS NAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 884,08
Liquidado: 884,08
Pago: 884,08
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3234
- 01/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.085.840/0002-24
ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, rEFERE-SE NA MANIPULAÇAO DE 1000 CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG PARA USO EM PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.785,50
Liquidado: 2.785,50
Pago: 2.785,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3221
- 01/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.557.675/0001-31
HILDA MARIA LIMA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DE 01 (UM) BANHEIRO QUIMICO PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRA SANITARIA NA ENTRADA DA CIDADE NA PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3230
- 01/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO TIPOGRAFICOS (RECEITUARIO COMUM) PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 928,65
Liquidado: 928,65
Pago: 928,65
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3160
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3176
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.366.976/0001-94
E T MARQUES DA FONSECA INFORMATICA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE. |
Empenhado: 294,00
Liquidado: 294,00
Pago: 294,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3177
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DISPENSOR DE ALCOOL GEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA NA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRU ((COVID-19). |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3162
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3159
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3161
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3184
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.043,04
Liquidado: 1.043,04
Pago: 1.043,04
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3181
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, LEITE E AÇUCAR) PARA A UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 566,23
Liquidado: 566,23
Pago: 566,23
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3158
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3273
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL MEDICO DESCARTAVEL GRAMATURA 30 PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DE CAMPANHA E UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.160,00
Liquidado: 1.160,00
Pago: 1.160,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3164
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3163
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.930.504-21
EDJANE FLORO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3157
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3129
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 108,00
Liquidado: 108,00
Pago: 108,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3142
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NAS BARREIRAS SANITARIAS E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 3.050,00
Liquidado: 3.050,00
Pago: 3.050,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3129
- 27/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) |
Empenhado: 84,00
Liquidado: 84,00
Pago: 84,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3105
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 22.341,66
Liquidado: 22.341,66
Pago: 22.341,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3107
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 23.100,00
Liquidado: 23.100,00
Pago: 23.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3073
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS SERRA TALHADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AUXILIO (COVID-19). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 212,00
Liquidado: 212,00
Pago: 212,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3077
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, AUXILIO (COVID-19). DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOsTO DE 2020. |
Empenhado: 3.809,00
Liquidado: 3.809,00
Pago: 3.809,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3091
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3135
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19). DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 918,00
Liquidado: 918,00
Pago: 918,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3100
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.418,00
Liquidado: 1.418,00
Pago: 1.418,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3089
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 2.754,00
Liquidado: 2.754,00
Pago: 2.754,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3113
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 12.166,67
Liquidado: 12.166,67
Pago: 12.166,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3121
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS AUXILIO (COVOD-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 5.880,00
Liquidado: 5.880,00
Pago: 5.880,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0369
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO mes de agosto DE 2020. |
Empenhado: 111.230,00
Liquidado: 111.230,00
Pago: 111.230,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 0370
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO mes de agosto DE 2020. |
Empenhado: 1.409,98
Liquidado: 1.409,98
Pago: 1.409,98
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3122
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 606,67
Liquidado: 606,67
Pago: 606,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3111
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 17.080,00
Liquidado: 17.080,00
Pago: 17.080,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3115
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 8.330,00
Liquidado: 8.330,00
Pago: 8.330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3116
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3117
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3106
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3108
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3109
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 16.167,00
Liquidado: 16.167,00
Pago: 16.167,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3110
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 3.168,00
Liquidado: 3.168,00
Pago: 3.168,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3068
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 209,00
Liquidado: 209,00
Pago: 209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3070
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 7.011,00
Liquidado: 7.011,00
Pago: 7.011,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3071
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.727,00
Liquidado: 1.727,00
Pago: 1.727,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3074
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CEDIDO PATOS-PB, AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, AUXILIO (COVID-19).RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3086
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 8.699,00
Liquidado: 8.699,00
Pago: 8.699,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3093
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, referente ao mes de AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3118
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
120.737.444-00
GABRIEL GALVAO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 0381
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO mes de agosto DE 2020. |
Empenhado: 132.555,96
Liquidado: 132.555,96
Pago: 132.555,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3114
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.111,78
Liquidado: 1.111,78
Pago: 1.111,78
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3079
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 709,00
Liquidado: 709,00
Pago: 709,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3083
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO COAS/CTA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3112
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. auxilio covid |
Empenhado: 11.307,00
Liquidado: 11.307,00
Pago: 11.307,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3120
- 26/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 42.462,00
Liquidado: 42.462,00
Pago: 42.462,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3064
- 25/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA |
Empenhado: 144,00
Liquidado: 144,00
Pago: 144,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3058
- 25/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA,CARNE BOVINA BOVINA,OVOS E FRANGO) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREEIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 796,58
Liquidado: 796,58
Pago: 796,58
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3063
- 25/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.343.342/0001-72
luzinete da silva vieira
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 03 (TRES) BIOSEPT HOME DE LUZ UVC E 02 (DOIS) GERADOR DE OZONIO PARA USO EM CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 6.399,00
Liquidado: 6.399,00
Pago: 6.399,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3052
- 24/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.017.959/0001-04
MARIA VIRGINIA DOS SANTOS VASCONCELOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA UTILIZAÇAO NOS LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONARIVURS (COVID-19). |
Empenhado: 206,40
Liquidado: 206,40
Pago: 206,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3044
- 22/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.779.833/0001-56
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA AUTOMATICA) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.740,00
Liquidado: 1.740,00
Pago: 1.740,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3038
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREEIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRU (COVID-19). |
Empenhado: 96,00
Liquidado: 96,00
Pago: 96,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3045
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA AUTOMATCA) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 195,00
Liquidado: 195,00
Pago: 195,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2727
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.652.030/0001-70
centermedi comercio de produtos hospitalares ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19), ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº96/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 7.954,50
Liquidado: 7.954,50
Pago: 7.954,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3042
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,OVOS E SALSICHA) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE REALIZARAO COLETA PARA EXAMES DE CD4 E CARGA VIRAL NO CTA/SAE. |
Empenhado: 73,60
Liquidado: 73,60
Pago: 73,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2952
- 19/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA AUTOMATCA) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 50,00
Liquidado: 50,00
Pago: 50,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2988
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.039.726/0001-97
FABIO LUCAS W E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 855,00
Liquidado: 855,00
Pago: 855,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2985
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO GRAMATURA Nº40) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19). |
Empenhado: 705,00
Liquidado: 705,00
Pago: 705,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2989
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,FRANGO LANCHE CHESTER,QUEIJO MUSSARELA OVOS,REFRIGERENTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 714,24
Liquidado: 714,24
Pago: 714,24
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2973
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONCALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BORRIFADORES 500ML PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2939
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO enfrentamento do coronavirus |
Empenhado: 88,00
Liquidado: 88,00
Pago: 88,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3039
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 144,00
Liquidado: 144,00
Pago: 144,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1004
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.556.482/0001-29
FARMACIA DOS MUNICIPIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1150
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.556.482/0001-29
FARMACIA DOS MUNICIPIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19. |
Empenhado: 358,00
Liquidado: 358,00
Pago: 358,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2971
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.258.235/0001-39
millenium servicos comercio e distribuicao ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTES RAPIDO) PARA USO NA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 102.600,00
Liquidado: 102.600,00
Pago: 102.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2951
- 10/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREEIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 96,00
Liquidado: 96,00
Pago: 96,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2943
- 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERENTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 125,64
Liquidado: 125,64
Pago: 125,64
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2942
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 316,40
Liquidado: 316,40
Pago: 316,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2941
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,FRANGO,OVOS E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 97,06
Liquidado: 97,06
Pago: 97,06
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 864
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.556.482/0001-29
FARMACIA DOS MUNICIPIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATEDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID-19. |
Empenhado: 132,00
Liquidado: 132,00
Pago: 132,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2927
- 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREEIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTOO DO CORONAVIRUS (C0VID-19). |
Empenhado: 72,00
Liquidado: 72,00
Pago: 72,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2926
- 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 49,40
Liquidado: 49,40
Pago: 49,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2926
- 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 49,40
Liquidado: 49,40
Pago: 49,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2933
- 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
69.956.134/0001-87
AMARILDO GALDINO HONORATO ME
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 703,00
Liquidado: 703,00
Pago: 703,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2902
- 03/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 98,40
Liquidado: 98,40
Pago: 98,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2924
- 03/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA A UNIDADE DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 161,12
Liquidado: 161,12
Pago: 161,12
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2904
- 03/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERENTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA E EQUIPE DE UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 358,35
Liquidado: 358,35
Pago: 358,35
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 865
- 03/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA CONFECÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LEITÃO DE CARAPUÇA, NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. AÇÃO A SER REALIZADA EM 01/07/2020. |
Empenhado: 647,10
Liquidado: 647,10
Pago: 647,10
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 973
- 03/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMMPRA DE 24 L DE ALCOOL 70%, PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 199,20
Liquidado: 199,20
Pago: 199,20
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2860
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.505.462/0001-84
MARIANO BUFFET E RESTAURANTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, MISTO, SUCO E REFRIGERANTE) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 3.450,00
Liquidado: 3.450,00
Pago: 3.450,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2843
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NAS BARREIRAS SANITARIAS E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 3.899,00
Liquidado: 3.899,00
Pago: 3.899,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2829
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 98,40
Liquidado: 98,40
Pago: 98,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2875
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2869
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2868
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2872
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2874
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2876
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2870
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.930.504-21
EDJANE FLORO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2873
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2830
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.557.675/0001-31
HILDA MARIA LIMA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DE 01 (UM) BANHEIRO QUIMICO PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITARIA NA ENTRADA DA CIDADE NA PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.500,0
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2877
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2664
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 84,00
Liquidado: 84,00
Pago: 84,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2805
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
599.256.474-87
HILDETE QUEIROZ SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE CAMPANHA, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 2789
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.409,98
Liquidado: 1.409,98
Pago: 1.409,98
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2790
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2791
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS,AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 18.200,00
Liquidado: 18.200,00
Pago: 18.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2793
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2794
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2769
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 10.471,00
Liquidado: 10.471,00
Pago: 10.471,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2775
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 7.908,00
Liquidado: 7.908,00
Pago: 7.908,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2783
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2756
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.209,00
Liquidado: 1.209,00
Pago: 1.209,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2763
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. |
Empenhado: 3.009,00
Liquidado: 3.009,00
Pago: 3.009,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2795
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 34.559,00
Liquidado: 34.559,00
Pago: 34.559,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2796
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - CLT, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 4.760,00
Liquidado: 4.760,00
Pago: 4.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2797
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 117.277,99
Liquidado: 117.277,99
Pago: 117.277,99
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2758
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 2.668,00
Liquidado: 2.668,00
Pago: 2.668,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2765
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 709,00
Liquidado: 709,00
Pago: 709,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2760
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO COAS,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2767
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 5.063,00
Liquidado: 5.063,00
Pago: 5.063,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2807
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 227,20
Liquidado: 227,20
Pago: 227,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2766
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.915,00
Liquidado: 1.915,00
Pago: 1.915,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2792
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 9.660,00
Liquidado: 9.660,00
Pago: 9.660,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2788
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2798
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 25.500,00
Liquidado: 25.500,00
Pago: 25.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2799
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2787
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 23.217,66
Liquidado: 23.217,66
Pago: 23.217,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2780
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADE,AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2772
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO, AUXILIO (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 918,00
Liquidado: 918,00
Pago: 918,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2785
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001-03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 2.127,00
Liquidado: 2.127,00
Pago: 2.127,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2664
- 29/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO, SALSICHA, LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA, OVOS, REFRIGERENTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 440,50
Liquidado: 440,50
Pago: 440,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2732
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BANNER PARA CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 225,57
Liquidado: 225,57
Pago: 225,57
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2730
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.462.686/0001-68
YIN S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO INFRA VERMELHO) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 99/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020- COMUPE. |
Empenhado: 2.444,60
Liquidado: 2.444,60
Pago: 2.444,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2726
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.562.743/0001-02
dimatex industria e comercio de confeccoes
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL) PARA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 95/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020- COMUPE. |
Empenhado: 4.900,00
Liquidado: 4.900,00
Pago: 4.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2722
- 24/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 98,40
Liquidado: 98,40
Pago: 98,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2712
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.207.545/0001-79
n r almeida ferragens me
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2718
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 2.000 (DOIS MIL) ADESIVOS CIRCULARES PARA UTILIZAÇAO NA SINALIZAÇAO DE VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS EM CAMPANHA DE COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2662
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADA DA CIDADE NO ENFRENTAMENTOO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2664
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, SALSICHA, LANCHE CHESTER, QUEIJO MUSSARELA OVOS, REFRIGERENTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 429,54
Liquidado: 429,54
Pago: 429,54
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2657
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BANNER PARA NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DE HIGIENE NA CAMPANHA DE COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 7.200,00
Liquidado: 7.200,00
Pago: 7.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2658
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL NA UTILIZAÇAO EM CAMPANHA DE COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.440,00
Liquidado: 1.440,00
Pago: 1.440,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2645
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 93,60
Liquidado: 93,60
Pago: 93,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2644
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA USO NOS TOTENS, INSTALADOS EM PONTOS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVI-19). |
Empenhado: 140,00
Liquidado: 140,00
Pago: 140,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2649
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.039.726/0001-97
FABIO LUCAS W E SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.459,90
Liquidado: 1.459,90
Pago: 1.459,9
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2627
- 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.956.194-32
EDILEIDE BESERRA CAMPOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA REUNIOES COM COMERCIANTES EM GERAL COM O MINISTERIO PUBLICO E EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA ABERTURA GRADATIVA DO COMERCIO. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2626
- 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
062.324.814-02
ELDER BESERRA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS. |
Empenhado: 731,50
Liquidado: 731,50
Pago: 731,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2621
- 13/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 71,70
Liquidado: 71,70
Pago: 71,70
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2622
- 13/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, CARNE, OVOS, REFRIGERENTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DO COMERCIO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 405,24
Liquidado: 405,24
Pago: 405,24
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2619
- 13/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.343.029/0001-90
MEDLEVENSONHN COMERCIO E REPRESETACOES DE PRODUTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTOS DE TESTE RAPIDOS PARA (IMUNOCROMATOGRAFIA) DETECTAR COVID-19 NOS SINTOMATICOS RESPIRATORIOS ATENDIDO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. |
Empenhado: 66.000,00
Liquidado: 66.000,00
Pago: 66.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 2604
- 08/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
028.858.174-10
MARIA DO CARMO PIRES DA GAMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROFIsSIONAIS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.516,00
Liquidado: 1.516,00
Pago: 1.516,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2599
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.900.924/0001-63
MARIA JOSE SOUSA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BARREIRA (CANCELA) PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRU (COVID-19). |
Empenhado: 1.900,0
Liquidado: 1.900,00
Pago: 1.900,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2601
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.320.430/0001-53
MULTIAVE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE QUATESAN (QUATERNARIO DE AMONIO) 5KG - BD 5 KG PARA USO NA BORRIFAÇAO (DESINFECTAÇAO) DE ESPAÇOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2589
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,OVOS, REFRIGERANTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO |
Empenhado: 486,37
Liquidado: 486,37
Pago: 486,37
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2590
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE DE CAMPANHA. |
Empenhado: 251,26
Liquidado: 251,26
Pago: 251,26
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2584
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE ADESIVOS RECORTADO PARA IDENTIFICAÇAO DOS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 2565
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE e unidade de campanha, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2583
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO PARA O CAPS INFANTIL, PARA PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 810,00
Liquidado: 810,00
Pago: 810,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2591
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 93,60
Liquidado: 93,60
Pago: 93,60
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2542
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA A UNIDADE DE CAMPANHA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 65,00
Liquidado: 65,00
Pago: 65,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2541
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMNETO DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 330,00
Liquidado: 330,00
Pago: 330,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2538
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIA EM ACRILICO PARA PROTEÇAO DA ATENDENTE NA RECPÇAO DO CAPS III, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 585,00
Liquidado: 585,00
Pago: 585,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2415
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, CARNES, OVOS, REFRIGERANTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO) NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 547,18
Liquidado: 547,18
Pago: 547,18
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2494
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2491
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2488
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2489
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2493
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.930.504-21
EDJANE FLORO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2487
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2492
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
146.624.614-64
GABRIEL CAMPOS DE ARAUJO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2495
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2490
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2468
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2469
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.960,00
Liquidado: 1.960,00
Pago: 1.960,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2470
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 7.090,00
Liquidado: 7.090,00
Pago: 7.090,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2471
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 21.280,00
Liquidado: 21.280,00
Pago: 21.280,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2472
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 9.217,00
Liquidado: 9.217,00
Pago: 9.217,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2473
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 209,00
Liquidado: 209,00
Pago: 209,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2474
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA, AUXILIO (COVID-19),DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 709,00
Liquidado: 709,00
Pago: 709,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2475
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 959,00
Liquidado: 959,00
Pago: 959,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2476
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 3.640,00
Liquidado: 3.640,00
Pago: 3.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2477
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2478
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.330,00
Liquidado: 1.330,00
Pago: 1.330,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2465
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2466
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 918,00
Liquidado: 918,00
Pago: 918,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2467
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2479
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.018,00
Liquidado: 1.018,00
Pago: 1.018,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2480
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.308.823/0001/03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, AUXILIO (COVID-19), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 190,80
Liquidado: 190,80
Pago: 190,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2418
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.948.193/0001-00
NECY CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 48,00
Liquidado: 48,00
Pago: 48,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2415
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES e OVOS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO) NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 123,50
Liquidado: 123,50
Pago: 123,50
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2254
- 25/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, CARNES, OVOS, REFRIGERANTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO) NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 513,39
Liquidado: 513,39
Pago: 513,39
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2402
- 25/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.302.533/0001-47
DAMIANA NUNES MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPENSES DE ALCOOL GEL EM MDF E ADESIVO IMPRESAO DIGITAL, INTALADOS EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL . |
Empenhado: 9.000,00
Liquidado: 9.000,00
Pago: 9.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 2404
- 25/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO enfrentamento ao coronarivus (convid-19) |
Empenhado: 93,35
Liquidado: 93,35
Pago: 93,35
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2396
- 25/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.863.595/0001-32
VESTSEG SOLUCOES EM VESTIMENTAIS PROFISSIONAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA (MACAÇAO HOSPITALAR MANGA LONGA COM CAPUZ)PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 3.500,00
Liquidado: 3.500,00
Pago: 3.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 2397
- 25/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.310.871/0001-65
VILLAGE MED DENTARIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESCARTAVEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 78/2020, PROCESSO LICITATORIO 02/2020 - COMUPE |
Empenhado: 29.800,00
Liquidado: 29.800,00
Pago: 29.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2267
- 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇAO A EXECUÇAO DO "PLANO DE AÇAO PARA DISGNOSTICO DA COVID-19" - RT-PCR, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS, NA REALIZAÇAO DE COLETAS PARA EXAMES. |
Empenhado: 7.120,00
Liquidado: 7.120,00
Pago: 7.120,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 2261
- 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 71,70
Liquidado: 71,70
Pago: 71,70
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2252
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO NA RECEPÇAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO, UNIDADE DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 550,00
Liquidado: 550,00
Pago: 550,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2245
- 12/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA USO NOS TOTENS, INSTALADOS EM PONTOS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVI-19). |
Empenhado: 1.598,00
Liquidado: 1.598,00
Pago: 1.598,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2244
- 12/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E DOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO NA UNIDADEDE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 844,57
Liquidado: 844,57
Pago: 844,57
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2232
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
085.239.574-48
MARIA SOLENE DA SILVA CORDEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. |
Empenhado: 278,66
Liquidado: 278,66
Pago: 278,66
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 2231
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
703.534.954-50
CAMILA ALVES DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. |
Empenhado: 696,67
Liquidado: 696,67
Pago: 696,67
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2229
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAPOTE MEDICO DESCARTAVEL GRAMATURA 70 PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 5.100,00
Liquidado: 5.100,00
Pago: 5.100,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2230
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ISOPROPILICO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 520,00
Liquidado: 520,00
Pago: 520,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2254
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, CARNES, OVOS, REFRIGERANTE E OUTROS) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO) NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 473,00
Liquidado: 473,00
Pago: 473,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2227
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, carnes, ovos, refrigerante e outros) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA e equipe de fiscalização) NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 371,01
Liquidado: 371,01
Pago: 371,01
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2226
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO) NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 71,70
Liquidado: 71,70
Pago: 71,70
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2218
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO TIPOGRAFICOS (LEQUES COLORIDOS-INFORMATIVO) PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E POPULAÇAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 950,00
Liquidado: 950,00
Pago: 950,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 717
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES - GRÁFICA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) PROTETORES FACIAIS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM VISTA DO COVID 19. |
Empenhado: 690,00
Liquidado: 690,00
Pago: 690,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 585
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.556.482/0001-29
FARMACIA DOS MUNICIPIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EM VISTA DA PANDEMIA COVID 19. |
Empenhado: 212,00
Liquidado: 212,00
Pago: 212,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 2186
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.892.706/0001-08
GLOBAL COMERCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ANTI-SEPTICO EM GEL 70% USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº64/2020 |
Empenhado: 3.250,00
Liquidado: 3.250,00
Pago: 3.250,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 2180
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.276.126/0001-19
GENECI VALDEVINO DE ALMEIDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE MASCARAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 398,40
Liquidado: 398,40
Pago: 398,40
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2177
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 56,70
Liquidado: 56,70
Pago: 56,70
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2176
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMEMRCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 363,02
Liquidado: 363,02
Pago: 363,02
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2147
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2155
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2151
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2181
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONCALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIXEIRA C/ PEDAL) PARA USO NOS GABINETE LAVATORIO PORTATIL PARA USO DA POPULAÇAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID- 19). |
Empenhado: 1.008,00
Liquidado: 1.008,00
Pago: 1.008,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2153
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.930.504-21
EDJANE FLORO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2152
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.930.504-21
GABRIEL CAMPOS DE ARAUJO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2149
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2150
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2154
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2148
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
131.378.024-31
ERCLERISTON DA SILVA ANTUNES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2128
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.365.025/0001-17
EDNA CRISTINA SANTOS DE FREITAS
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADES NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 441,00
Liquidado: 441,00
Pago: 441,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2081
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 79,21
Liquidado: 79,21
Pago: 79,21
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2144
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.128.920/0001-64
SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA (MASCARAS N95) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2095
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.207.545/0001-79
n r almeida ferragens me
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO (OCULOS INC) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Empenhado: 384,00
Liquidado: 384,00
Pago: 384,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2131
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 256,00
Liquidado: 256,00
Pago: 256,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2133
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO NO CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇAO - CER PARA PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.318,00
Liquidado: 1.318,00
Pago: 1.318,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2134
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO PARA A UNIDADE DE CAMPANHA DIA CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.052,68
Liquidado: 1.052,68
Pago: 1.052,68
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2091
- 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DETECTAR COVID-19 NOS SINTOMATICOS RESPIRATORIOS ATENDIDO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. |
Empenhado: 125,11
Liquidado: 125,11
Pago: 125,11
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2082
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 46,70
Liquidado: 46,70
Pago: 46,70
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2080
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMEMRCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 315,27
Liquidado: 315,27
Pago: 315,27
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2067
- 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
073.045.074-03
ARLEIDE FRANCINE SANTOS JESUINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2070
- 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.463.214/0001-79
JOSE CARLOS LEITE DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 10 TOTEM GABINETE LAVATORIO PORTATIL EM PVC PARA USO DA POPULAÇAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2066
- 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.085.840/0002-24
ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE NA MANIPULAÇAO DE 2000 CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG E 1000 CAPSULAS DE CLOROQUINA 450MG PARA USO EM PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 9.300,00
Liquidado: 9.300,00
Pago: 9.300,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2034
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.948.193/0001-00
NECY CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 168,00
Liquidado: 168,00
Pago: 168,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2038
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 70,00
Liquidado: 70,00
Pago: 70,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2023
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO PARA SALA DA RECEPÇAO DO CTA/SAE PARA PREOTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 550,00
Liquidado: 550,00
Pago: 550,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 2024
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.948.193/0001-00
NECY CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 180,00
Liquidado: 180,00
Pago: 180,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1911
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMEMRCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 357,64
Liquidado: 357,64
Pago: 357,64
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1900
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIA EM ACRILICO PARA PROTEÇAO DOS ATENDENTE NA RECePÇAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1912
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO PARA SALA DA RECEPÇAO DA SALA DO SECRETARIO DE SAUDE PARA PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 520,00
Liquidado: 520,00
Pago: 520,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1895
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
s d de a ferreira e cia ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETELICO,HIDRATADO 70%) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 62/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 11.900,00
Liquidado: 11.900,00
Pago: 11.900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1897
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.441.715/0001-69
nova siciliano industria e comercio de placas meta
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA (PROTETOR FACIAL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 64/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº02/2020 - PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 1.480,00
Liquidado: 1.480,00
Pago: 1.480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1896
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.918.110/0001-30
J B CARDOSO SERVICO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCAS DESCARTAVEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº63/2020, PROCESSO LICITATORIO 02/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nº02/2020 - PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 1.170,00
Liquidado: 1.170,00
Pago: 1.170,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1898
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.310.871/0001-65
VILLAGE MED DENTARIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESCARTAVEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº65/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº02/2020,PREGAO ELETRONICO DE REGISTO DE PREÇO 02/2020,ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº65/2020 - COMUPE. |
Empenhado: 14.900,00
Liquidado: 14.900,00
Pago: 14.900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1886
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 70,00
Liquidado: 70,00
Pago: 70,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1887
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.948.193/0001-00
NECY CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 168,00
Liquidado: 168,00
Pago: 168,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1879
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONCALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BORRIFADORES 350ML PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 440,00
Liquidado: 440,00
Pago: 440,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1870
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTOS DE TESTE RAPIDO PARA (IMUNOCROMATOGRAFIA) DETECTAR COVID-19 NOS SINTOMATICOS RESPIRATORIOS ATENDIDO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, NO COMBATE AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 130.000,00
Liquidado: 130.000,00
Pago: 130.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1875
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIA EM ACRILICO PARA PROTEÇAO DA ATENDENTE NA RECePÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1876
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIA EM ACRILICO PARA PROTEÇAO DOS ATENDENTEs NA RECePÇAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 520,00
Liquidado: 520,00
Pago: 520,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1877
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMEMRCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 357,24
Liquidado: 357,24
Pago: 357,24
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1872
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.987.088/0001-30
JUCELI PEREIRA GOMES LINO
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 50 CHAPEL E 50 COLETES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 4.750,00
Liquidado: 4.750,00
Pago: 4.750,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1439
- 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
028.858.174-10
MARIA DO CARMO PIRES DA GAMA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROFFISIONAIS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 600,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1439
- 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
028.858.174-10
MARIA DO CARMO PIRES DA GAMA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROFFISIONAIS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 1.400,00
| DOAÇÕES PARTICULARES | |
Empenho: 1865
- 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.948.193/0001-00
NECY CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 168,00
Liquidado: 168,00
Pago: 168,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1866
- 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.626.552/0001-51
GENECLEIDE MARQUES CARVALHO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 80,00
Liquidado: 80,00
Pago: 80,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1867
- 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONCALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GARAFAO TERMICO 5L PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA BARREIRAS SANITARIOS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID- 19). |
Empenhado: 56,00
Liquidado: 56,00
Pago: 56,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1844
- 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO TIPOGRAFICOS ADESIVOS PARA INTERDIÇAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1823
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
146.624.614-64
GABRIEL CAMPOS DE ARAUJO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1824
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
844.965.924-87
JOSEFA ALVES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1837
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
485.243.604-53
ANA MARIA DOS SANTOS GOMES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 680,00
Liquidado: 680,00
Pago: 680,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1820
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
702.591.651-07
DAVID CRISTOVAO ARAUJO MARANHAO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1825
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.005.914-51
ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS. |
Empenhado: 801,16
Liquidado: 801,16
Pago: 801,16
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1821
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
060.976.584-19
SEVERINO DE LIMA LEANDRO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1826
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.148.244-05
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LOPES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. |
Empenhado: 696,66
Liquidado: 696,66
Pago: 696,66
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1827
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
719.652.284-29
WANDERSON DE FARIAS SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS |
Empenhado: 696,66
Liquidado: 696,66
Pago: 696,66
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1822
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.812.614-34
JOSIVAL SOARES BARBOSA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1819
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
131.378.024-31
ERCLERISTON DA SILVA ANTUNES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1838
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
59.717.553/0006-17
multilaser industrial sa
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRATORIA PFF2 (N95) COM FILTRO 95% COM ELASTANO NAS LATERAIS COM MATERIAL 100 PROPILENO USO INDIVIDUAL PARA SEREM USADAS EM NOSSO FUNCIONALISMO PUBLICO NA PREVENÇAO E COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
Empenhado: 19.850,00
Liquidado: 19.850,00
Pago: 19.850,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1806
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.505.009/0001-12
BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMNTO DE SACO OBITO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS INFECTADAS PELO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.725,00
Liquidado: 1.725,00
Pago: 1.725,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1807
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.557.675/0001-31
HILDA MARIA LIMA ALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO ALUGUEL DE TENDA PARA UTILIZAÇAO NAS BARREIRA SANITARIA NA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.080,00
Liquidado: 1.080,00
Pago: 1.080,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1808
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.902.812/0001-81
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E MONTAGEM DE TENDAS TIPO CHAPEU BRUXA 5X5 PARA SER UTILIZADA NAS BARREIRA SANITARIAS (ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19) NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 5.600,00
Liquidado: 5.600,00
Pago: 5.600,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1810
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMEMRCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 446,85
Liquidado: 446,85
Pago: 446,85
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1786
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.229.974/0001-26
RAFAEL CATAO DE SOUSA
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE TECIDO PARA SEREM USADAS EM NOSSO FUNCIONALISMO PUBLICO E PARA A POPULAÇAO EM GERAL, NA PREVENÇAO E COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
Empenhado: 16.000,00
Liquidado: 16.000,00
Pago: 16.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1778
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.310,00
Liquidado: 1.310,00
Pago: 1.310,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1777
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIVISORIAS EM ACRILICO NO SETOR DE REGULAÇAO PARA PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1758
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOADOS DA INGAZEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PULVERIZADOR P J H 20 LITRO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1759
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AOFGADOS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT EPICOSTAL (PULVERIZAÇAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| DOAÇÕES PARTICULARES | |
Empenho: 0369
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| SUBEMPENHO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
Empenhado: 151.160,33
Liquidado: 151.160,33
Pago: 55.936,99
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 0381
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| SUBEMPENHO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 |
Empenhado: 133.771,00
Liquidado: 133.771,00
Pago: 33.191,43
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1748
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
Empenhado: 18.090,00
Liquidado: 18.090,00
Pago: 10.683,67
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1747
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
Empenhado: 23.100,00
Liquidado: 23.100,00
Pago: 23.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 0387
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11308823000103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| SUBEMPENHO,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
Empenhado: 21.571,66
Liquidado: 21.571,66
Pago: 3.371,66
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1757
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17472278000164
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.841,84
Liquidado: 2.841,84
Pago: 2.841,84
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1727
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A S GOMES CAMPOS GOES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 20 (VINTE) METROS DE CAVALETES EM METALON PARA UTILIZAÇAO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1728
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMEMRCADO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 168,00
Liquidado: 168,00
Pago: 168,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1725
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28039429000101
LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE (AVENTAL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1722
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03 (BOTAS) E 03 (TRES) LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (CIVID-19). |
Empenhado: 204,00
Liquidado: 204,00
Pago: 204,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1721
- 23/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04254647000109
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MACACAO PROSHIELD 50 COM CAPUZ TAM. G DESCARTAVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 2.040,00
Liquidado: 2.040,00
Pago: 2.040,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1718
- 23/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24385083000142
AURELIA R LIMA ALVES ME
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PROTETORES FACIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1708
- 22/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/*000177
polo hospitalar ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMNTO DE SACO OBITO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS INFECTADAS PELO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| DOAÇÕES PARTICULARES | |
Empenho: 1705
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONCALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GARAFAO TERMICO 5L PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID- 19). |
Empenhado: 56,00
Liquidado: 56,00
Pago: 56,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1700
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04932181000145
NERIVALDO MARTINS DA SILVA CONFECCOES
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE TECIDO PARA SEREM USADAS EM NOSSO FUNCIONALISMO PUBLICO E PARA A POPULAÇAO EM GERAL, NA PREVENÇAO E COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
Empenhado: 48.000,00
Liquidado: 48.000,00
Pago: 48.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1698
- 16/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13445386000197
REGINALDO DE BRITO GONCALVES
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BORRIFADORES 350ML PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 640,00
Liquidado: 640,00
Pago: 640,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1679
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TNT 45GM PARA CONFECÇAO DE MASCARA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19). |
Empenhado: 183,00
Liquidado: 183,00
Pago: 183,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1578
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMNETO DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 3.150,00
Liquidado: 3.150,00
Pago: 3.150,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1545
- 08/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMNETO DE MASCARA TNT (DESCARTAVEL) E CAPOTE MEDICO DESCARTAVEL GRAMATURA 70 PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 6.075,00
Liquidado: 6.075,00
Pago: 6.075,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1358
- 07/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.154.300/0001-47
EMPACOTADORA AGROCOMERCIAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 CX DE ALCOOL EM GEL 70 INPM ESPUMIL 12X1 L, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, EM PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
Empenhado: 15.552,00
Liquidado: 15.552,00
Pago: 15.552,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 1544
- 03/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
RS GRAFICA EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO TIPOGRAFICOS (FLUXOGRAMA DE MANEJO CLINICO EM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA)PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.120,00
Liquidado: 1.120,00
Pago: 1.120,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1542
- 03/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 02 (DOIS) OXIMETRO DE PULSO OLED PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (CIVID-19). |
Empenhado: 288,00
Liquidado: 288,00
Pago: 288,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1507
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.921.052/0001-61
SOS TEXTIL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MACAÇAO DE PROTEÇAO(EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.125,00
Liquidado: 2.125,00
Pago: 2.125,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1531
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.244.434-0001-01
CLODOALDO VIDAL DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INLUENZA E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.850,00
Liquidado: 2.850,00
Pago: 2.850,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1482
- 29/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.505.462/0001-84
MARIANO BUFFET & RESTAURANTE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO NAS ATIVIDADES NA CAMPANHA DE INFLUENZA E NO ENFRENTAMENTO DO COVID19 - CORONA VIRUS E DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL. |
Empenhado: 6.575,00
Liquidado: 6.575,00
Pago: 6.575,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1462
- 27/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.095.473/0001-88
SÁ BARRETO & PIRES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TNT 40L PARA CONFECÇAO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 131,00
Liquidado: 131,00
Pago: 131,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1473
- 27/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.320.430/0001-53
MULTIAVE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ATOMIZADOR/NEB COSTAL 6L PARA USO BORRIFAÇAO DE CASAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 7.400,00
Liquidado: 7.400,00
Pago: 7.400,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1461
- 26/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.400.020/0001-76
MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 124,00
Liquidado: 124,00
Pago: 124,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1457
- 26/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34809258000155
STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). |
Empenhado: 850,00
Liquidado: 850,00
Pago: 850,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1426
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BORRIFADORES 350ML PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1427
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.095.473/0001-88
SÁ BARRETO & PIRES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TNT 40L PARA CONFECÇAO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1429
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇAO E ORIENTAÇOES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1436
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.567.983/0001-69
A K R LIBERAL DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 14.000,00
Liquidado: 14.000,00
Pago: 14.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1438
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.478.907.0001-35
SUPERMERCADO AVISTÃO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.520,00
Liquidado: 2.520,00
Pago: 2.520,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1439
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
028.858.174-10
MARIA DO CARMO PIRES DA GAMA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROFFISIONAIS DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DOCOVID-19 - CORONAVIRUS. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1407
- 19/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.183.787/0001-90
W. SIQUEIRA & CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS. |
Empenhado: 463,45
Liquidado: 463,45
Pago: 463,45
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1400
- 17/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.457,00
Liquidado: 2.457,00
Pago: 2.457,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1399
- 17/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 5.798,00
Liquidado: 5.798,00
Pago: 5.798,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1005
- 27/02/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS G
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXA EM LONA E IMPRESSAO EM PAPEL OUTODOOR DE CARTAZES NA CAMPANHA DE PREVENÇAO CONTRA O SARAMPO,GRIPE E CORONAVIRUS. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Código de verificação: 356760 | | | | |