Receitas Registrada: R$ 1.076.420,47

Despesas Registrada: R$ 341.154,37

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DECRETOS: 32

PORTARIAS: 0

CONTRATOS: 83

LICITAÇÕES / DISPENSAS: 6

PLANO DE CONTIGÊNCIA: 3

RECOMENDAÇÕES / RELATÓRIOS: 10

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ATOS OFICIAIS

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ANO	DOCUMENTO	NÚMERO	TITULO
2021	DECRETO	002	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO "ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-169	Visualizar
2020	RELATORIO	8	RELATÓRIOS DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - HOSPITAL MUNICIPAL DE TEREZINHA	Visualizar
2020	RELATORIO	7	RELATÓRIOS DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Visualizar
2020	RELATORIO	6	RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇOES AS EQUIPES	Visualizar
2020	RELATORIO	5	RELATÓRIO DAS AÇÔES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Visualizar
2020	RELATORIO	4	RELATÓRIO DAS AÇÔES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Visualizar
2020	DECRETO	35	DISPÕES SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA A ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, A FIM DE ALOCAR RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMEREGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	30	DISPÕE SOBRE A RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES SOCIOECONÔMICAS NO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, COM RESTRIÇÕES, EM FACE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	RELATORIO	3	RELATÓRIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Visualizar
2020	DECRETO	29	PROÍBE TEMPORARIAMENTE O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTÁGIO E DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19.	Visualizar
2020	DECRETO	23	ALTERA O DECRETO MUNICIPAL 005 DE 18 DE MARÇO DE 2020 REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIAS DE SAÚDE DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DE CORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	RELATORIO	2	RELATÓRIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Visualizar
2020	DECRETO	19	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA A ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, A FIM DE ALOCAR RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIA REALIZADAS PELA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIO VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COROVÍRUS(COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	18	ESTABELECE PARÂMETROS PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DE VEÍCULOS.	Visualizar
2020	DECRETO	17	REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	Visualizar
2020	DECRETO	16	DEFINE OS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, DENTRO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 FEVEREIRO DE 2020	Visualizar
2020	DECRETO	15	REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DE LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	14	ALTERA O DECRETO Nº 07/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE DETERMINA MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS SOCIOECONÔMICAS ADICIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA IN0TERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19, NO MUNICÍPIO DE TEREZINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	13	ALTERA O DECRETO Nº 05/202, DE 18 DE MARÇO DE 2020 QUE REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	11	DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA AFETADO PELA COVID-109 (NOVO CORONA VÍRUS) - CODIFICAÇÃO DE DESASTRE 1.5.1.1.0 E DÁ OUTRAAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	RELATORIO	1	RELATÓRIO DE REGISTRO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Visualizar
2020	DECRETO	09	ALTERA O DECRETO Nº 05/202, QUE REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	09	DISPÕE A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NÃO RELACIONADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE, À ÁREA DE SAÚDE, INSTAURADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, BEM COMO SOBRE INSTAURAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	08	AUTORIZA SUSPENSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE TEREZINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	07	DETERMINA MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS SOCIOECONÔMICAS ADICIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA IN0TERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19, NO MUNICÍPIO DE TEREZINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	06	ALTERA O DECRETO Nº 05/202, QUE REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	05	REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	042	SISTEMATIZA AS REGRAS RELATIVAS ÀS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, INTENSIFICANDO-AS E DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
2020	DECRETO	041	MANTÉM A DE CLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO "ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA E DÁ OUTRAS PROVDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
2020	DECRETO	039	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA A ÁREA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, A FIM ALOCAR RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE CORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	038	EMENTA: ALTERA O INCISO II, DO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 QUE REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	022	DISPÕE SOBRE INTENSIFICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS, DE CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, VOLTADAS À CONTENÇÃO DA CURVA DE DISSEMINAÇÃO DA COVI-19.	Visualizar
2020	DECRETO	021	ALTERA O DECRETO MUNICIPAL 005 DE 18 DE MARÇO DE 2020 REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIAS DE SAÚDE DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DE CORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	020/2	ESTABELECE O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESSENCIAL NO PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	010	DISPÕE A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NÃO RELACIONADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE, À ÁREA DE SAÚDE, INSTAURADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, BEM COMO SOBRE INSTAURAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVIDE-19).	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	RELATORIO	01	RELATORIO DE CAPACITAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	009	ESTE DECRETO ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2020 DE 18 DE MARÇO 2020, QUE REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	008	ESTE DECRETO AUTORIZA SUSPENSÕES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE TEREZINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	007	ESTE DECRETO DETERMINA MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS SOCIOECONÔMICAS ADICIONAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	006	ESTE DECRETO ALTERA O DECRETO Nº 005/2020 DE 18 DE MARÇO 2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS SEREM ADOTADAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	DECRETO	005	ESTE DECRETO DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS SEREM ADOTADAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).	Visualizar
2020	RELATORIO		PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19).	Visualizar
Código de verificação: 660076

CONTRATAÇÕES

Nenhum Contrato cadastrado

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	FASE	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO
010/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS	Em Andamento	22.335,00	0.00	Detalhar
009/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EPI)	Concluída	299.356,96	115.297,00	Detalhar
008/2020	Pregão Eletrônico	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEREZINHA	Concluída	60.000,00	39.000,00	Detalhar
007/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EPI)	Concluída	89.188,00	89.188,00	Detalhar
Código de verificação: 660076

RECEITAS LANÇADA

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ORIGEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
RECURSO FEDERAL	04/08/2020	RECURSO DESTINADO A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO SUAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) SEGUNDO PORTARIA 369 DA UNIÃO.	7.875,00
RECURSO FEDERAL	10/05/2020	RECURSO DESTINADO A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO SUAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) SEGUNDO PORTARIA 369 DA UNIÃO.	7.875,00
RECURSO FEDERAL	19/08/2020	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	32.000,00
RECURSO FEDERAL	21/06/2020	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	48.000,00
RECURSO FEDERAL	17/05/2020	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	48.000,00
RECURSO FEDERAL	01/07/2020	RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, COVID-19.	845.847,00
RECURSO ESTADUAL	13/04/2020	RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXABILIDADE-MAC, A SER DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19.	14338,00
RECURSO FEDERAL	13/04/2020	RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB E DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXABILIDADE-MAC, A SER DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19.	72485,47
Código de verificação: 660076

DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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EMPENHO/FORNECEDOR	HISTORICO	VALORES R$	FONTE_RECURSO	UJ
Empenho: 0982/001 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento da folha de funcionários temporários da barreira sanitária, como consta no comprovante em anexo, referente ao mes de outubro de 2020.	Empenhado: 5.400,00 Liquidado: 5.400,00 Pago: 5.400,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0981/001 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários temporários no combate ao covid - 19, neste municipio como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de outubro de 2020.	Empenhado: 25.305,00 Liquidado: 25.305,00 Pago: 25.305,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0925/001 - 18/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38.343.552/0001-75 ana patricia da silva e cia ltda	valor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviço de elaboração de projeto e orçamento, para construção dos leitos de retaguarda de casos de covid-19, para o fundo municipal de saúde deste municipio, como consta na nota fiscal em anexo n° 07, referente ao mes de novembro de 2020.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0917/001 - 12/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado para sala de estabilização do covid - 19 , deste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 7.720, referente ao mes de novembro de 2020. conforme contrato n° 19/2017, processo licitatorio n° 006/2017, pregão presencial n° 003/2017	Empenhado: 3.300,00 Liquidado: 3.300,00 Pago: 3.300,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0854/001 - 09/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 S. C BRANDÃO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATÓRIAIS	valor que se empenha referente ao pagamento de serviço prestado referente a realização de exames laboratóriais, sorologia para sars cov 2 igg+igm coronavirus. como consta na nota fiscal em anexo n° 5004, referente ao mes de outubro de 2020.	Empenhado: 1.440,00 Liquidado: 1.440,00 Pago: 1.440,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0895/001 - 03/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de alcool 70% para o combate contra o covid - 19, pelo fundo municipal de saúde, deste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 7.548, referente ao mes de setembro de 2020. conforme contrato n° 19/2017, processo licitatório n° 006/2017, pregão presencial n° 003/2017.	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00 Pago: 900,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0838/001 - 29/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 S. C BRANDÃO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATÓRIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOROLOGIA PARA SARS COV 2 IGG+IGM CORONAVIRUS, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 4969, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	Empenhado: 2.880,00 Liquidado: 2.880,00 Pago: 2.880,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0829/001 - 20/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS LABORATÓRÍAIS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 16867, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	Empenhado: 240,00 Liquidado: 240,00 Pago: 240,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0853/001 - 19/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTEÇÃO TRIPLA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 8.672, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 15/2020, DESPESA 03/2020.	Empenhado: 2.655,00 Liquidado: 2.655,00 Pago: 2.655,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0821 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.371.434/0001-80 EVANDRO LIMA CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DOS LEITOS DO COVID-19, PRESTADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N° 043 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	Empenhado: 1.600,00 Liquidado: 1.600,00 Pago: 1.600,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0778/001 - 13/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 085.637.354-03 GABRIELA KEILA TENORIO T DE FIGUEIREDO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 414, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	Empenhado: 759,96 Liquidado: 759,96 Pago: 721,96	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0777/001 - 06/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N°7.548, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 19/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017.	Empenhado: 450,00 Liquidado: 450,00 Pago: 450,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0787/001 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários temporários no combate ao covid-19, neste município como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mÊs de setembro de 2020.	Empenhado: 22.905,00 Liquidado: 22.905,00 Pago: 22.905,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0785/001 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento da folha de funcionários temporários na barreira sanitária, como consta no comprovante em anexo, referente ao mÊs de setembro de 2020.	Empenhado: 5.225,00 Liquidado: 5.225,00 Pago: 5.225,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0725/001 - 23/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/0001-44 S. C BRANDÃO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATÓRIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, SOROLOGIA PARA SARS COV 3 IGG+IGM CORONAVIRUS, COMO CONSTA NNA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 4738, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2020.	Empenhado: 7.560,00 Liquidado: 7.560,00 Pago: 7.560,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0695/001 - 03/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários temporários no combate ao covid-19, neste município como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mÊs de agosto de 2020.	Empenhado: 22.905,00 Liquidado: 22.905,00 Pago: 22.905,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0682/001 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.107.077/0001-07 LABSHOP LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBO COLETA VACUO C/GEL E ATIVADOR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 262.059, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 89,00 Liquidado: 89,00 Pago: 89,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0693/001 - 28/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento da folha de funcionários temporários da barreira sanitária, como consta no comprovante em anexo, referente ao mes de agosto de 2020.	Empenhado: 5.750,50 Liquidado: 5.750,50 Pago: 5.750,50	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0679/001 - 26/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.193.224/0001-92 MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASCARAS E MACACÃO IMPERMEÁVEL, PARA O FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 688 , REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 2.880,00 Liquidado: 2.880,00 Pago: 2.880,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0626/001 - 24/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.040.718/0001-90 GRADUAL COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI ME	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AVENTAL TNT BRANCO PARA COMBATE/CONTROLE DO COVID-19 , COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 5179, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 16.380,00 Liquidado: 16.380,00 Pago: 16.380,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0652/001 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAPOTE DE BRIM BORDADO PARA FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL N° 1696, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0651/001 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	valor que se empenha em favor de credor acima referente a fornecimento de detergente enzimático e mascaras de proteção tripla, para o fundo municipal de saúde deste município,como consta na nota fiscal em anexo n° 8.496, referente ao mes de agosto de 2020. conforme contrato 15/2020, despesa 03/2020	Empenhado: 3.015,00 Liquidado: 3.015,00 Pago: 3.015,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0648/001 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.544.102/0001-50 SIDNEY DA SILVA LIMA	valor que se empenha referente ao pagamento de serviço prestado, de composição grafica, para o fundo municipal de saúde deste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 209, referente ao mes de agosto de 2020.	Empenhado: 1.835,00 Liquidado: 1.835,00 Pago: 1.835,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0627/001 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.107.077/0001-07 LABSHOP LTDA	valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de coletores vacuo c/gel e ativador, para o fundo municipal de saúde deste município como consta na nota fiscal em anexo n° 262.026, referente ao mes de agosto de 2020.	Empenhado: 89,00 Liquidado: 89,00 Pago: 89,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0650/001 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 944.090.214-00 LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	valor que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de estrutura metálica para sala de estabilização do covid-19 no anexo do hospital municipal desta cidade e reforma de cadeiras para o hospital municipal deste município como consta na nota fiscal em anexo n° 388, referente ao mês de agosto de 2020.	Empenhado: 1.540,00 Liquidado: 1.540,00 Pago: 1.463,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0645/001 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.254.131/001-44 S C BRANDÃO BEZERRA -DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO PARA O FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SOROLOGIA PARA SARS COV 2 IGG+IGM CORONAVIRUS, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 5.400,00 Liquidado: 5.400,00 Pago: 5.400,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0643/001 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19 PELO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 7.318, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 19/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N/006/2017, PREGÃO PRESENCIAL N/003/2017.	Empenhado: 1.014,00 Liquidado: 1.014,00 Pago: 1.014,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0641/001 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.040.718/0001-90 GRADUAL COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI ME	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA, TOUCA DESCARTÁVEL E TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE/CONTROLE DO COVID-19, COMO CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO N°05.191 REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 13.170,00 Liquidado: 13.170,00 Pago: 13.170,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0565/001 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de jaleco ( avental) manga longa, para o fundo municipal de saúde deste municipio como consta na nota fiscal em anexo n° 8.401, referente ao mes de julho de 2020. conforme despensa n° 01/2020, contrato n° 09/2020.	Empenhado: 1.470,00 Liquidado: 1.470,00 Pago: 1.470,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0629/001 - 05/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários temporários no combate ao covid-19, neste município como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de julho de 2020.	Empenhado: 10.950,00 Liquidado: 10.950,00 Pago: 10.950,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0483/001 - 31/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATÉRIAL DE CONSUMO TIPO AVENTAL DESCARTÁVEL E JALECO, PARA O O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N º 8.273 , REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020	Empenhado: 4.000,00 Liquidado: 4.000,00 Pago: 4.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0486/001 - 29/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTÁVEL CRISTAL PARA USO NO COMBATE AO COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 417, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 3.600,00 Liquidado: 3.600,00 Pago: 3.600,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0504/001 - 29/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários contratados no combate ao covid-19, neste município como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mÊs de junho de 2020.	Empenhado: 7.154,00 Liquidado: 7.154,00 Pago: 7.154,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0584/001 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.111.921/0001-04 fundo municipal de saúde	valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários temporários no combate ao covid-19, neste município como consta no comprovante em anexo, correspondente ao mes de julho de 2020.	Empenhado: 5.600,00 Liquidado: 5.600,00 Pago: 5.600,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0575/001 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.860.157/0001-00 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CABINE DE DESINFECÇÃO, NO COMBATE AO COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 30.026, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020	Empenhado: 909,50 Liquidado: 909,50 Pago: 909,50	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0484/001 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAL DE CONSUMO TIPO ALCOOL SPRAY, SABONETE E SABONETEIRA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8.301, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 365,00 Liquidado: 365,00 Pago: 365,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0572/001 - 20/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COMERCIAL E REP MACIEL CAVALCANTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATÉRIAL ODONTOLÓGICO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 6.710, Nº 6.709, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019	Empenhado: 10.850,70 Liquidado: 10.850,70 Pago: 10.850,70	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0561/001 - 13/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTÁVEL PARA USO NO COMBATE AO COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 416, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.	Empenhado: 7.470,00 Liquidado: 7.470,00 Pago: 7.470,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0495/001 - 10/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 085.637.354-03 GABRIELA KEILA TENORIO T DE FIGUEIREDO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA BARREIRA SANITÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 361, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 1650,00 Liquidado: 1650,00 Pago: 1567,50	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0542/001 - 09/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.107.077/0001-07 LABSHOP LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TESTES PARA O COVID-19, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 261.913, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020.	Empenhado: 5.978,00 Liquidado: 5.978,00 Pago: 5.978,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0531/001 - 07/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.860.157/0001-00 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CABINE DE DESINFECÇÃO, NO COMBATE AO COVID-19, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 29.735, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 161,91 Liquidado: 161,91 Pago: 161,91	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0530/001 - 07/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 001.757.218-58 BENEDITO ALVES CARNEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020, NOTA FISCAL Nº 0351.	Empenhado: 345,00 Liquidado: 345,00 Pago: 327,75	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0479/001 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.107.077/0001-07 LABSHOP LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DESTES PARA O COVID-19, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1.809, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	Empenhado: 6200,00 Liquidado: 6200,00 Pago: 6200,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0467/001 - 22/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.107.077/0001-07 LABSHOP LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPETADOR FIXO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 261.856, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	Empenhado: 95,00 Liquidado: 95,00 Pago: 95,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0431 - 12/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.409.485/0001-80 E DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 8 MM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Empenhado: 1000,00 Liquidado: 1000,00 Pago: 1000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0423 - 12/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.783.026/0001-00 DR MED	EMPENHO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO DE ALGODÃO PARA COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO CORONA-VIRUS.	Empenhado: 8850,00 Liquidado: 8850,00 Pago: 8850,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0445/001 - 10/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.371.434/0001-80 EVANDRO LIMA CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS REDES DE GASES OXIGêNIO E AR COMPRIMIDO DOS LEITOS DA COVID-19, PRESTADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031 REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020	Empenhado: 4700,00 Liquidado: 4700,00 Pago: 4700,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0320/001 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF.8111	Empenhado: 783,00 Liquidado: 783,00 Pago: 783,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0214/001 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A MASCARA DESCARTÁVEL CRISTAL PARA USO NO COMBATE A COVID-19 NF N 307	Empenhado: 2400,00 Liquidado: 2400,00 Pago: 2400,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0439 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.798.443/0003-10 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS KIT DE EPI E PULVERIZADOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Empenhado: 1985,10 Liquidado: 1985,10 Pago: 1985,10	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0252/001 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.809.258/0001-55 STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESPACADOR INCOTERM PROTETOR FACIAL PARA AJUDA A COBATE O COVID-19	Empenhado: 4400,00 Liquidado: 4400,00 Pago: 4400,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0438 - 04/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 05.860.157/0001-00 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE.	Empenhado: 426,94 Liquidado: 426,94 Pago: 426,94	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0388/001 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29.908.659/0001-22 JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 300 MM PARA INTERDIÇÃO DE ACESSO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO ENFRENTAMENTO COVID-19 NF N 22	Empenhado: 13470,00 Liquidado: 13470,00 Pago: 13470,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0389/001 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 039.821.664-97 REGINALDO FERREIRA DE MACEDO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES E ARCOS DE DESINFECÇÃO DE PESSOAS E VEICULOS ENFRENTAMENTO COVID-19 NF N 339	Empenhado: 6500,00 Liquidado: 6175,00 Pago: 6175,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0681/01 - 25/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.798.443/0003-10 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICO JACTO E PULV MANUAL, PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO , COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N°83779, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 373,40 Liquidado: 373,40 Pago: 373,40	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0413/001 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA COMBATE AO COVID-19.	Empenhado: 763,00 Liquidado: 763,00 Pago: 763,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0249/001 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO FACE SHIELD EM ACETATO PARA AJUDA NO COMBATE AO COVID-19	Empenhado: 850,00 Liquidado: 850,00 Pago: 850,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0393/001 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.832/001-12 BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70% 5 LITROS ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS MATERIAL PARA COMBATE DO COVID-19	Empenhado: 550,00 Liquidado: 550,00 Pago: 550,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0248/001 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9.544.102/0001-50 SIDNEY DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO ADESIVOS FAIXA E PLACAS PARA FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO F N 195	Empenhado: 5368,00 Liquidado: 5368,00 Pago: 5368,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0411/001 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASCARA PFF N95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Empenhado: 2500,00 Liquidado: 2500,00 Pago: 2500,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0250/001 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAPOTE TNT MASCARA 3 CAMADAS PACOTE DE TOUCA DESCARTAVEL.	Empenhado: 2880,00 Liquidado: 2880,00 Pago: 2880,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0218/001 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A MACACÃO IMPERMEAVEL CAPOTE.	Empenhado: 250,00 Liquidado: 250,00 Pago: 250,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0403/001 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COMBATE AO COVID-19 NF N 8156	Empenhado: 1261,00 Liquidado: 1261,00 Pago: 1261,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0404/001 - 21/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL E PULVERIZADOR PLASTICO PARA COMBATE AO COVID-19 NF N8226/8208/8225	Empenhado: 1002,00 Liquidado: 1002,00 Pago: 1002,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0410/001 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.832/0001-12 BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% GALÃO 5 LITROS	Empenhado: 350,00 Liquidado: 350,00 Pago: 350,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0406/001 - 15/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.823.380/0001-18 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REUTILIZAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 08/2020 NF N 792	Empenhado: 11800,00 Liquidado: 11800,00 Pago: 11800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0409/001 - 14/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.798.443/0003-10 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS KIT DE EPI E VASILHAME 50 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF N 75857	Empenhado: 872,00 Liquidado: 872,00 Pago: 872,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 384 - 14/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 18.033.131/0001-30 PHARMAVIVA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIDROXICLAROQUINA 400MG PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Empenhado: 1480,00 Liquidado: 1480,00 Pago: 1480,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0377/001 - 08/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 23.045.848/0001-32 AXIAL SOLUÇOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO MATERIAL COVID EPI	Empenhado: 4000,00 Liquidado: 4000,00 Pago: 4000,00	RECURSO ESTADUAL	SAÚDE
Empenho: 0219/001 - 06/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A MASCARA DESCARTAVEL CRISTAL PARA USO NO COMBATE A COVID-19 NF N 301	Empenhado: 4000,00 Liquidado: 4000,00 Pago: 4000,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0220/001 - 06/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 18.316.597/0001-43 JOÃO PAULO TENÓRIO CABRAL MADRUGADA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A MONTAGEM DE UMA PAREDE EM GESSO COM FORRA COM PORTA NA SALA DE LEITOS DE COMBATE AO COVID-19 NF N 9544	Empenhado: 3105,00 Liquidado: 3105,00 Pago: 3105,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0368/001 - 06/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.832/0001-12 BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% GALÃO 5 LITROS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NF N 161	Empenhado: 350,00 Liquidado: 350,00 Pago: 350,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0369/001 - 06/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21.559.832/0001-12 BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% 5 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenhado: 195,00 Liquidado: 195,00 Pago: 195,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0221/001 - 06/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 27.776.595/0001-28 MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO PANFLETOS CORONAVIRUS CARTAZES.	Empenhado: 4240,00 Liquidado: 4240,00 Pago: 4240,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0336 - 28/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Empenhado: 1906,00 Liquidado: 1906,00 Pago: 1906,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0333 - 23/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.798.443/0003-10 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI PARA TRATOR (TELA) E PULVERIZADOR COSTAL 20L. NF.219706	Empenhado: 854,92 Liquidado: 854,92 Pago: 854,92	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0334 - 23/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.040.718/0001-90 GRADUAL COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI ME	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRATORIAS PFF2 KSN PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE/CONTROLE DO COVID-19. NF.4240	Empenhado: 4500,00 Liquidado: 4500,00 Pago: 4500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0301 - 16/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.266.030/0001-19 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE COSNTRUÇÃO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TEREZINHA. NF.307268.	Empenhado: 749,59 Liquidado: 749,59 Pago: 749,59	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0265 - 16/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.764.838./0001-02 J LIMA DA SILVA COSMETICOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL DE 500 G PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00 Pago: 900,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0300/001 - 16/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAPOTE TNT TOUCA DESCARTAVEL PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF N 1588	Empenhado: 1820,00 Liquidado: 1820,00 Pago: 1820,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0309 - 16/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.413.118/0001-90 MEDICAL CARE CIRURGICA E COM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MACACÃO PROSHIELD 50 DUPONT BR COM CAPUZ/ ZIPER TEM XG E OCULOS LIBUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF.361	Empenhado: 1340,00 Liquidado: 1340,00 Pago: 1340,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0305 - 14/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA ME	EMPENHO REFERENTE AO RESPCTIVO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS ADESIVOS E CONGENEROS.	Empenhado: 1400,00 Liquidado: 1400,00 Pago: 1400,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 289 - 09/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DO TIPO PAPEL TOALHA, DISPENSOR, COLETOR E PORTA PAPEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenhado: 1124,00 Liquidado: 1124,00 Pago: 1124,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0279 - 09/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956..869/0001-04 COMERCIAL E REP MACIEL CAVALCANTE LTDA	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E PROTEÇAO PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NF.6352;6368	Empenhado: 2173,60 Liquidado: 2173,60 Pago: 2173,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0297/001 - 09/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 34.809.258/0001-55 STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL ORIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF N 18	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00 Pago: 600,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0269 - 08/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.764.838/0001-02 J LIMA DA SILVA COSMETICOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL DE 500 G PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenhado: 3000,00 Liquidado: 3000,00 Pago: 3000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0280 - 08/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS (UNIFORMES) PARA SECRETARIA DE SAÚDE. NF.1577.	Empenhado: 3060,00 Liquidado: 3060,00 Pago: 3060,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0282 - 07/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME	EMPENHO ACIMA REFERENTE AO RESPECTIVO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL OXFORD E AVENTAL DE POLIPROPILENO DE 40 GR.	Empenhado: 1275,00 Liquidado: 1275,00 Pago: 1275,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 0275 - 07/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.413.118/0001-90 MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MACACÃO PROSHIELD 50 DUPONT BR CAPUZ/ ZIPER TEM XG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00 Pago: 900,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 0906/001 - 10/11/0220 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de mascaras cirurgicas para fundo municipal de saúde, como consta na nota fiscal em anexo n° 7.695, referente ao mes de novembro de 2020. conforme contrato n° 19/2017, processo licitatorio n° 006/2017, pregão presencial n° 003/2017.	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00 Pago: 900,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Código de verificação: 660076

Receitas Registrada: R$ 1.076.420,47

Despesas Registrada: R$ 341.154,37

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