Receitas Registrada: R$ 4.064.176,52

Despesas Registrada: R$ 729.593,15

Acessar Dados Aberto e-SIC (Pedido de Informação)

DECRETOS: 14

PORTARIAS: 0

CONTRATOS: 44

LICITAÇÕES / DISPENSAS: 48

PLANO DE CONTIGÊNCIA: 1

RECOMENDAÇÕES / RELATÓRIOS: 0

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ATOS OFICIAIS

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ANO	DOCUMENTO	NÚMERO	TITULO
2020	DECRETO	37	ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N° 32/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	36	REGULAMENTA AS ATIVIDADES NA CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	33	ALTERA O DECRETO N° 22, DE 16 DE MARÇO DE 2020, E DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS AULAS DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	32	DEFINE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	30	REVOGA O DECRETO N° 28/2020 E ALTERA O ART 1°, DO DECRETO N° 23/2020, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	29	MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	28	ALTERA O ART 1°, DO DECRETO N° 23/2020, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPOTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	27	ALTERA O INCISO I, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 5° E O INCISO I, DO ART. 3° AMBOS DO DECRETO N° 22, DE 16 DE MARÇO DE 2020, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	26	DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHOS -PE	Visualizar
2020	DECRETO	25	DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL COMO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)	Visualizar
2020	DECRETO	24	ALTERA O DECRETO N° 22, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ALERTA PARA A PREVENÇÃO EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	23	A FEIRA LIVRE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE, PASSA A SE ADEQUAR AO ESFORÇO COLETIVO DE PREVENÇÃO A INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	22	DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ALERTA PARA A PREVENÇÃO EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	21	O PODER EXECUTIVO DE CANHOTINHO - PE NOMEIA GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA RELACIONADOS A DESASTRES AMBIENTAIS COM A FINALIDADE DE ESTABELECER MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO DE CONTINGENCIA	Visualizar
Código de verificação: 390500

CONTRATAÇÕES

Nenhum Contrato cadastrado

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	FASE	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO
050/2020	Dispensa De Licitação	COMPROMETE-SE A FORNECER 800 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 À CONTRATANTE.	Concluída	46.350,00	46.350,00	Detalhar
049/2020	Dispensa De Licitação	COMPROMETE-SE A FORNECER AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO COLUNAR, ADIPÔMETRO, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, GLICOSIMETROS, FITAS DE HGT E FITAS MÉTRICAS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM OBESIDADE, DIA	Concluída	47.500,00	47.500,00	Detalhar
048/2020	Dispensa De Licitação	COMPROMETE-SE A FORNECER DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, TOUCA DESCARTÁVEL, MÁSCARA CIRÚRGICA E PRO PÉS PARA APOIAR A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO CEO	Concluída	5.779,80	5.779,80	Detalhar
047/2020	Dispensa De Licitação	AQUISIÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, AMALGAMADOR CAPSULAR E MÁSCARAS CIRÚRGICAS DE PROTEÇÃO TRIPLA PARA APOIAR A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Concluída	19.303,00	19.303,00	Detalhar
043/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.	Concluída	31.840,00	31.840,00	Detalhar
042/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS	Concluída	44.976,00	44.976,00	Detalhar
041/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS	Concluída	187.335,50	187.335,50	Detalhar
040/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS	Concluída	76.000,00	76.000,00	Detalhar
039/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL NECESSÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS	Concluída	57.815,00	57.815,00	Detalhar
038/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19	Concluída	111.000,00	111.000,00	Detalhar
037/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Concluída	108.050,00	108.050,00	Detalhar
036/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Concluída	51.470,00	51.470,00	Detalhar
035/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS	Concluída	51.429,00	51.429,00	Detalhar
034/2020	Dispensa De Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS	Concluída	60.781,10	60.781,10	Detalhar
033/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 EM PACIENTES SUSPEITOS NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO.	Concluída	115.000,00	115.000,00	Detalhar
032/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MI) AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	Concluída	16.000,00	16.000,00	Detalhar
031/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	Concluída	62.815,00	62.815,00	Detalhar
030/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS	Concluída	2.623,00	2.623,00	Detalhar
029/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	Concluída	12.000,00	12.000,00	Detalhar
028/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL NECESSÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	Concluída	67.075,00	67.075,00	Detalhar
027/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	Concluída	31.524,72	31.524,72	Detalhar
026/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL NECESSÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	Concluída	24.000,00	24.000,00	Detalhar
025/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 01 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	Concluída	34.000,00	34.000,00	Detalhar
024/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL NECESSÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19	Concluída	13.340,00	13.340,00	Detalhar
023/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) MÁSCARAS KN95, ESSENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	Concluída	25.000,00	25.000,00	Detalhar
022/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE ADESIVOS INFORMATIVOS SOBRE USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS	Concluída	2.240,00	2.240,00	Detalhar
021/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO 300 (TREZENTASL) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS N95 NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.	Concluída	6.000,00	6.000,00	Detalhar
020/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTAS ULTRALEVES DE EVA BRANCAS PARA EQUIPE QUE TRABALHA NO ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	Concluída	1.105,00	1.105,00	Detalhar
019/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 01 (UM) DESFIBRILADOR PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	Concluída	8.888,16	8.888,16	Detalhar
018/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSÃO PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	Concluída	13.147,15	13.147,15	Detalhar
017/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19	Concluída	425,00	425,00	Detalhar
016/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 01 (UM) LARINGOSCÓPIO ADULTO, 01 (UM) LARINGOSCÓPIO INFANTIL E 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID19.	Concluída	8.900,00	8.900,00	Detalhar
015/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO 15.000 (QUINZE MIL) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.	Concluída	25.500,00	25.500,00	Detalhar
014/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO 10 (DEZ) KIT ESPECIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.	Concluída	1.500,00	1.500,00	Detalhar
013/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL NECESSÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.	Concluída	30.064,00	30.064,00	Detalhar
012/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR 30KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIA ALVES DE MELO.	Concluída	29.000,00	29.000,00	Detalhar
011/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTAL) PROTETORES FACIAIS – FACE SHIELD PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	Concluída	4.250,00	4.250,00	Detalhar
010/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Concluída	3.000,00	3.000,00	Detalhar
009/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PULMONAR PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID19.	Cancelada	79.000,00	79.000,00	Detalhar
008/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19	Concluída	12.380,00	12.380,00	Detalhar
007/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19	Concluída	63.600,00	63.600,00	Detalhar
006/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	Concluída	9.700,00	9.700,00	Detalhar
005/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) COLCHÕES HOSPITALARES IMPERMEÁVEIS PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.	Concluída	4.999,92	4.999,92	Detalhar
004/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E PANFLETOS INFORMATIVOS PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID19.	Concluída	4.320,00	4.320,00	Detalhar
003/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID19	Concluída	93.279,00	93.279,00	Detalhar
002/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID19.	Concluída	106.152,00	106,152,00	Detalhar
001/2020	Dispensa De Licitação	FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MÁSCARAS CIRÚRGICAS E 1.000 (UM MIL) JALECOS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	Concluída	10.100,00	10.100,00	Detalhar
Código de verificação: 390500

RECEITAS LANÇADA

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ORIGEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
RECURSO FEDERAL	11/09/2020	CREDITO PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (L.C. 173/2020)	88.135,63
RECURSO FEDERAL	12/08/2020	CREDITO PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (L.C. 173/2020)	89.812,36
RECURSO FEDERAL	13/07/2020	CREDITO PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (L.C. 173/2020)	89.812,36
RECURSO FEDERAL	01/07/2020	CREDITO PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (L.C. 173/2020)	89.812,36
RECURSO FEDERAL	01/10/2020	CREDITO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS - PORTARIA 2516/2020)	77.044,03
RECURSO FEDERAL	24/08/2020	CREDITO DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.696.642,00
RECURSO FEDERAL	11/08/2020	CREDITO DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19	100.000,00
RECURSO FEDERAL	06/08/2020	CREDITO DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (SAUDE NA ESCOLA)	93.316,00
RECURSO FEDERAL	23/07/2020	CREDITO DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.400.000,00
RECURSO PRÓPRIO	30/04/2020	RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO	101.000,00
RECURSO FEDERAL	04/05/2020	RECURSO FEDERAL	188.602,04
RECURSO ESTADUAL	04/05/2020	RECURSO RECEBIDO DO ESTADO	49.999,74
Código de verificação: 390500

DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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EMPENHO/FORNECEDOR	HISTORICO	VALORES R$	FONTE_RECURSO	UJ
Empenho: 1496 - 28/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.	Empenhado: 118.000,00 Liquidado: 19.641,34 Pago: 14.589,63	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1913 - 28/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.	Empenhado: 30.000,00 Liquidado: 15.090,49 Pago: 15.090,49	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 2048 - 28/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.	Empenhado: 15.637,06 Liquidado: 15.637,06 Pago: 15.637,06	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1654 - 24/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.771.724/0001-64 MULT DIAGNOSTICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 1.000 [UM] MIL TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO COVID19. PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2020 - DISPENSA Nº 33/2020 - CONTRATO N º 080/2020	Empenhado: 115.000,00 Liquidado: 23.000,00 Pago: 23.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1862 - 22/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL NECESSARIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19. PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2020 - DISPENSA Nº 39/2020 - CONTRATO Nº 086.	Empenhado: 57.815,00 Liquidado: 9.447,00 Pago: 9.447,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1862 - 22/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL NECESSARIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19. PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2020 - DISPENSA Nº 39/2020 - CONTRATO Nº 086.	Empenhado: 57.815,00 Liquidado: 10.400,00 Pago: 10.400,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1935 - 21/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04 COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENTAL GARANHUNS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO, CONFORME ARTIGO 4º DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS,PARA O EXERCICIO DE 2020 .	Empenhado: 31.490,00 Liquidado: 15.000,00 Pago: 15.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1960 - 18/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 18.609.208/0001-78 NATALIA LIMA DE MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 10.000 (DEZ MIL) AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA, NECESSARIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS- COVID 19. PROCESSO LICITATORIO N° 40/2020 - DISPENSA N° 40/2020 - CONTRATO N° 088.	Empenhado: 7.600,00 Liquidado: 7.600,00 Pago: 7.600,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1809 - 18/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 04.719.929/0001-26 UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUSAO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇOES DAS CANALIZAÇOES E TUBULAÇOES DOS GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL MUNICIPL DE CANHOTINHO -PE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	Empenhado: 18.000,00 Liquidado: 18.000,00 Pago: 18.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1819 - 16/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 17.501.601/0001-80 EVANIELE PAES DE BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTORIA PARA DEPARTAMENTO DE ATENÇAO BASICA PARA ORGTANIZAÇAO DAS AÇOES NA RETOMADA DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE PREVENÇAO CON TRA A COVID-19.	Empenhado: 2.000,00 Liquidado: 2.000,00 Pago: 2.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1850 - 16/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24.555.120/0001-13 JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLCHÕES MODELO SOLTEIRÃO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE	Empenhado: 6.600,00 Liquidado: 6.600,00 Pago: 6.600,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1653 - 16/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.897.347/0001-20 MARIA DANUBIA ANDRADE NASCIMENTO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. PROCESSO LICITATORIO Nº 34/2020 - DISPENSA Nº 34/2020 - CONTRATO Nº 081/2020.	Empenhado: 60.781,10 Liquidado: 7.343,40 Pago: 7.343,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1779 - 16/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO N ° 38/2020 - DISPENSA N° 38/2020 - CONTRATO N° 085/2020.	Empenhado: 111.000,00 Liquidado: 15.050,00 Pago: 15.050,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1779 - 04/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO N ° 38/2020 - DISPENSA N° 38/2020 - CONTRATO N° 085/2020.	Empenhado: 111.000,00 Liquidado: 3.200,00 Pago: 3.200,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1745 - 04/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.885.865/0001-94 MARIA DE LOURDES MONTEIRO RAMOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. PROCESSO LICITATORIO N° 35/2020 - DISPENSA N° 35/2020 - CONTRATO N° 082/2020.	Empenhado: 54.429,00 Liquidado: 6.314,88 Pago: 6.314,88	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1585 - 02/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 056.590.524-44 ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 079/2020	Empenhado: 16.200,00 Liquidado: 2.700,00 Pago: 2.505,60	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1654 - 02/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.771.724/0001-64 MULT DIAGNOSTICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 1.000 [UM] MIL TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO COVID19. PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2020 - DISPENSA Nº 33/2020 - CONTRATO N º 080/2020	Empenhado: 115.000,00 Liquidado: 23.000,00 Pago: 23.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1759 - 01/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30.130.993/0001-87 MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2020, CONTRATO Nº 069/2020.	Empenhado: 10.069,00 Liquidado: 10.069,00 Pago: 10.069,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1496 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA AGOSTO/2020.	Empenhado: 118.000,00 Liquidado: 35.233,40 Pago: 29.196,19	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1497 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA AGOSTO/2020.	Empenhado: 24.000,00 Liquidado: 3.102,23 Pago: 3.102,23	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1913 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA AGOSTO/2020.	Empenhado: 30.000,00 Liquidado: 12.166,18 Pago: 12.166,18	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1779 - 21/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO N ° 38/2020 - DISPENSA N° 38/2020 - CONTRATO N° 085/2020.	Empenhado: 111.000,00 Liquidado: 15.000,00 Pago: 15.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1691 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.714.064/0001-04 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.	Empenhado: 6.290,00 Liquidado: 6.290,00 Pago: 6.290,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1621 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 17/06/2020 A 16/07/2020	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.800,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1800 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PULVERIZADOR MULTIUSO E OXIMETRO DE PULSO P/PEDOMEDICLINI PARA SEREM UTILIZADOS NA BARREIRA SANITARIA, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPEZAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO , PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 4.500,00 Liquidado: 4.500,00 Pago: 4.500,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1799 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 17/07/2020 A 16/08/2020	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1681 - 18/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 065.593.544-40 WANDERLEI SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CIVID-19, JULHO E 01 A 10 DE AGOSTO.	Empenhado: 1.570,00 Liquidado: 1.570,00 Pago: 1.318,80	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1653 - 11/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.897.347/0001-20 MARIA DANUBIA ANDRADE NASCIMENTO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. PROCESSO LICITATORIO Nº 34/2020 - DISPENSA Nº 34/2020 - CONTRATO Nº 081/2020.	Empenhado: 60.781,10 Liquidado: 14.523,40 Pago: 14.523,40	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1654 - 06/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 02.771.724/0001-64 MULT DIAGNOSTICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 1.000 [UM] MIL TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO COVID19. PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2020 - DISPENSA Nº 33/2020 - CONTRATO N º 080/2020	Empenhado: 115.000,00 Liquidado: 36.800,00 Pago: 36.800,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1590 - 06/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 18.609.208/0001-78 NATALIA LIMA DE MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 2.000 (DOIS) MIL AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA, NECESSARIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2020 - DISPENSA N º 32/2020 - CONTRATO Nº 076/2020.	Empenhado: 16.000,00 Liquidado: 16.000,00 Pago: 16.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1496 - 31/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JULHO/2020.	Empenhado: 118.000,00 Liquidado: 33.666,91 Pago: 28.845,71	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1497 - 31/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JULHO/2020.	Empenhado: 24.000,00 Liquidado: 15.050,72 Pago: 15.050,72	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1505 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 065.593.544-40 WANDERLEI SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CIVID-19. COMPETENCIA JUNHO/2020.	Empenhado: 1.288,00 Liquidado: 1.288,00 Pago: 1.082,66	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1528 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 70% GALAO 5LT,CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPEZAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO , PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 12.000,00 Liquidado: 12.000,00 Pago: 12.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1503 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 30/2020 - DISPENSA N º 30/2020 - CONTRATO N º 073/2020	Empenhado: 12.000,00 Liquidado: 12.000,00 Pago: 12.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1692 - 16/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 18 TOTENS EM ACM COMPACTO COM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PERSONALIZADO, PARA OS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO	Empenhado: 9.120,00 Liquidado: 9.120,00 Pago: 9.120,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1341 - 10/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 17/05/2020 A 17/06/2020	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.800,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1252 - 10/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LARINGOSCOPIO INFANTIL E LARINGOSCOPIO ADULTO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DO CIVID-19. CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO N º 016/2020, CONTRATO N º051/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.800,00 Liquidado: 1.800,00 Pago: 1.800,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1253 - 10/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BELICHE DE MADEIRA MACIÇA C/ ESCADA E GRADE DE PROTEÇAO,PARA O HOSPITAL, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO 03/2020, CONTRATO N 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1388 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 31.368.706/0001-34 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL NECESSARIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 26/2020 - DISPENSA Nº 26/2020 - CONTRATO Nº 066/2020.	Empenhado: 24.000,00 Liquidado: 24.000,00 Pago: 24.000,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1513 - 07/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.674.752/0001-40 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 30/2020 - DISPENSA N º 30/2020 - CONTRATO N º 073/2020.	Empenhado: 2.623,00 Liquidado: 2.623,00 Pago: 2.623,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1232 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 056.590.524-44 ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. CONTRATO 048/2020	Empenhado: 4.800,00 Liquidado: 2.400,00 Pago: 2.227,20	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1496 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JUNHO/2020.	Empenhado: 118.000,00 Liquidado: 29.458,35 Pago: 26.182,04	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1497 - 02/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10.132.777/0001-63 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JUNHO/2020.	Empenhado: 24.000,00 Liquidado: 5.847,05 Pago: 5.847,05	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1316 - 26/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 GRAFICA AMORIM LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA INFORMAÇAO E CONSIENTIZAÇAO NA PREVENÇAO CONTRA O COVID-19	Empenhado: 2.240,00 Liquidado: 2.240,00 Pago: 2.240,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1297 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 18.090.006/0001-62 DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aquisição de MASCARAS KN95 SEM VALVULA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO	Empenhado: 25.000,00 Liquidado: 25.000,00 Pago: 25.000,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1255 - 03/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64 DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 16/04/2020 A 16/05/2020	Empenhado: 1.200,00 Liquidado: 1.200,00 Pago: 1.200,00	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1257 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.897.347/0001-20 MARIA DANUBIA ANDRADE NASCIMENTO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUINDO TESTAGENS PARA COVID-19, DE ACORDO COM LISTA DE SERVIÇO NUM 110.	Empenhado: 8.320,40 Liquidado: 8.320,40 Pago: 8.320,40	RECURSO PRÓPRIO	SAÚDE
Empenho: 1256 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24.555.120/0001-13 JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLCHÕES MODELO SOLTEIRÃO PARA UTILIZADO NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL DE CAMPANHA. CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.700,00 Liquidado: 1.700,00 Pago: 1.700,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1264 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 35.708.353/0001-25 JOÃO BATISTA DE LIMA LAJEDO ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOLS A70% LIQUIDO PARA DESINFECÇÃO DOS SETORES DADS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID19. CONFORME O ARTOGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.400,00 Liquidado: 1.400,00 Pago: 1.400,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1262 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 27.895.938/0001-73 BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SG 11, PULVERIZADOR MANUAL 03 (TRES) UNIDADES, PARA SER UTILIZADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DESPENSA DE LICITAÇAO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS.	Empenhado: 285,00 Liquidado: 285,00 Pago: 285,00	RECURSO FEDERAL	SAÚDE
Empenho: 1210 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 16.994.727/0001-71 PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE 100 JALECOS TNT MANGAS LONGAS. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID 19. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, CONTRATO 028/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 4.500,00 Liquidado: 4.500,00 Pago: 4.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1212 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24.555.120/0001-13 JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS ME	CONFECÇÃO DE COLCHÕES MODELO SOLTEIRÃO PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2020, CONTRATO 033/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 4.999,92 Liquidado: 4.999,92 Pago: 2.499,96	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1213 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	AQUISIÇÃO DE CAMA FAWER ADTO C/GRADE, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020, CONTRATO 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 31.200,00 Liquidado: 31.200,00 Pago: 24.847,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 1213 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	AQUISIÇÃO DE CAMA FAWER ADTO C/GRADE, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020, CONTRATO 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 31.200,00 Liquidado: 31.200,00 Pago: 6.353,00	RECURSO ESTADUAL
Empenho: 1214 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 079.299.064-18 GEISA SILVA SANTOS DE HOLANDA	FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA SER SERVIDO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS. CONTRATO: 024/2020	Empenhado: 1.330,00 Liquidado: 1.330,00 Pago: 1.117,20	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1209 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 16.994.727/0001-71 PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE MASCARAS TNT 40G. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID19. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, CONTRATO 028/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 2.800,00 Liquidado: 2.800,00 Pago: 2.800,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1211 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 16.944.727/0001-71 PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE MASCARAS TNT 40G. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID 19. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, CONTRATO 028/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 2.800,00 Liquidado: 2.800,00 Pago: 2.800,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1215 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26.850.269/0001-50 GRÁFICA AMORIM LTDA – ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020, CONTRATO 036/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 12.380,00 Liquidado: 12.380,00 Pago: 12.380,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1216 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.154.486/0001-97 NORMA SUELY ARAUJO BRAGA ME	AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020, CONTRATO 037/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1217 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.154.486/0001-97 NORMA SUELY ARAUJO BRAGA ME	AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020, CONTRATO 037/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1218 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.901.268/0001-43 SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP	REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID19 DETECÇÃO POR PCR. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 350,00 Liquidado: 350,00 Pago: 350,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1219 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15 MARLOS DE M DANTAS CAMARA – ME	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE FACE SHIELD EM ACETATO. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2020, CONTRATO 040/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 4.250,00 Liquidado: 4.250,00 Pago: 4.250,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1220 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13.895.110/0001-00 ERICK LEONARDO CAMARA DA SILVA – ME	MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, CONTRATO 032/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 4.230,00 Liquidado: 4.230,00 Pago: 4.230,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1221 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 22.480.279/0001-90 GIRLANE PEREIRA DE ALMEIDA – ME	AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020 E CONTRATO 047/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.500,00 Liquidado: 1.500,00 Pago: 1.500,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1222 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28.777.489/0001-21 ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MONTAR O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2020, CONTRATO 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 13.090,00 Liquidado: 13.090,00 Pago: 13.090,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1223 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO E DESCARTAVEL, AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020, CONTRATO 046/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 30.064,00 Liquidado: 30.064,00 Pago: 30.064,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1224 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 09.433.327/0001-21 PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME	FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL C/7, REGULADOR DE PRESSÃO SEM-25F MEDICINAL E UMIDIFICADOR P/OXIGENIO, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020, CONTRATO 035/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 3.360,00 Liquidado: 3.360,00 Pago: 3.360,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1225 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 08.491.766/0001-28 SAUDESHOP SHOPPING P P S LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO PARA LEITOS DO COVID-19, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020, CONTRATO 053/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 13.147,75 Liquidado: 13.147,75 Pago: 13.147,75	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1226 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 030.107.174-82 JULIANA REINAUX SANTOS	CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM DOS LEITOS DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO. CONTRATO 042/2020	Empenhado: 1.200,00 Liquidado: 1.200,00 Pago: 1.008,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1227 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.286.586/0001-00 DMHB (DESCARTAVEIS MEDICO HOSPITALAR DO BRASIL)	AQUISIÇÃO DE 15.000 MASCARAS DESC. ELASTICO TNT TRIPLO 100G/M², CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020, CONTRATO 056/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 25.500,00 Liquidado: 25.500,00 Pago: 25.500,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1228 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33 ODONTO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HOSPITALAR 30KG COM BARREIRA AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020, CONTRATO 041/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 29.000,00 Liquidado: 29.000,00 Pago: 29.000,00	RECURSO PRÓPRIO
Empenho: 1229 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 055.190.674-06 RONILDO BATISTA DE HOLANDA	FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO: 043/2020.	Empenhado: 1.080,00 Liquidado: 1.080,00 Pago: 907,20	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1230 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 879.262.374-34 IVALDO JOSE DE LIMA	TRANSPORTE DA EQUIPE EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZAR SUAS AÇÕES EXTRAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS.	Empenhado: 1.400,00 Liquidado: 1.400,00 Pago: 1.299,20	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1231 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 07.901.268/0001-43 SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP	REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE COVID19 DETECÇÃO POR PCR. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 690,00 Liquidado: 690,00 Pago: 690,00	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1232 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 056.590.524-44 ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES	LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE MAIO 2020. CONTRATO 048/2020	Empenhado: 4.800,00 Liquidado: 2.400,00 Pago: 2.227,20	RECURSO FEDERAL
Empenho: 1233 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20.286.586/0001-00 DMHB (DESCARTAVEIS MEDICO HOSPITALAR DO BRASIL)	AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 SEM VALVULA ALLIANCE, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2020, CONTRATO 56/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 6.000,00 Liquidado: 6.000,00 Pago: 6.000,00	DOAÇÕES PARTICULARES
Empenho: 1234 - 29/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 27.895.938/0001-73 BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE BOTAS UTRALEVE BASPAN EVA BRANCA C. MEDIO PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2020 CONTRATO 055/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	Empenhado: 1.105,00 Liquidado: 1.105,00 Pago: 1.105,00	RECURSO ESTADUAL
Código de verificação: 390500

Receitas Registrada: R$ 4.064.176,52

Despesas Registrada: R$ 729.593,15

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