| EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 1496
- 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.
|
Empenhado: 118.000,00
Liquidado: 19.641,34
Pago: 14.589,63
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1913
- 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.
|
Empenhado: 30.000,00
Liquidado: 15.090,49
Pago: 15.090,49
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2048
- 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.
|
Empenhado: 15.637,06
Liquidado: 15.637,06
Pago: 15.637,06
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1654
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.771.724/0001-64
MULT DIAGNOSTICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 1.000 [UM] MIL TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO COVID19. PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2020 - DISPENSA Nº 33/2020 - CONTRATO N º 080/2020
|
Empenhado: 115.000,00
Liquidado: 23.000,00
Pago: 23.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1862
- 22/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL NECESSARIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19. PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2020 - DISPENSA Nº 39/2020 - CONTRATO Nº 086.
|
Empenhado: 57.815,00
Liquidado: 9.447,00
Pago: 9.447,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1862
- 22/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL NECESSARIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19. PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2020 - DISPENSA Nº 39/2020 - CONTRATO Nº 086.
|
Empenhado: 57.815,00
Liquidado: 10.400,00
Pago: 10.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1935
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENTAL GARANHUNS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO, CONFORME ARTIGO 4º DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS,PARA O EXERCICIO DE 2020 .
|
Empenhado: 31.490,00
Liquidado: 15.000,00
Pago: 15.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1960
- 18/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.609.208/0001-78
NATALIA LIMA DE MIRANDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 10.000 (DEZ MIL) AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA, NECESSARIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS- COVID 19. PROCESSO LICITATORIO N° 40/2020 - DISPENSA N° 40/2020 - CONTRATO N° 088.
|
Empenhado: 7.600,00
Liquidado: 7.600,00
Pago: 7.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1809
- 18/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.719.929/0001-26
UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUSAO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇOES DAS CANALIZAÇOES E TUBULAÇOES DOS GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL MUNICIPL DE CANHOTINHO -PE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
|
Empenhado: 18.000,00
Liquidado: 18.000,00
Pago: 18.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1819
- 16/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.501.601/0001-80
EVANIELE PAES DE BARROS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTORIA PARA DEPARTAMENTO DE ATENÇAO BASICA PARA ORGTANIZAÇAO DAS AÇOES NA RETOMADA DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE PREVENÇAO CON TRA A COVID-19.
|
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1850
- 16/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.555.120/0001-13
JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLCHÕES MODELO SOLTEIRÃO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE
|
Empenhado: 6.600,00
Liquidado: 6.600,00
Pago: 6.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1653
- 16/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.897.347/0001-20
MARIA DANUBIA ANDRADE NASCIMENTO-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. PROCESSO LICITATORIO Nº 34/2020 - DISPENSA Nº 34/2020 - CONTRATO Nº 081/2020.
|
Empenhado: 60.781,10
Liquidado: 7.343,40
Pago: 7.343,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1779
- 16/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.433.327/0001-21
PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO N ° 38/2020 - DISPENSA N° 38/2020 - CONTRATO N° 085/2020.
|
Empenhado: 111.000,00
Liquidado: 15.050,00
Pago: 15.050,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1779
- 04/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.433.327/0001-21
PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO N ° 38/2020 - DISPENSA N° 38/2020 - CONTRATO N° 085/2020.
|
Empenhado: 111.000,00
Liquidado: 3.200,00
Pago: 3.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1745
- 04/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.885.865/0001-94
MARIA DE LOURDES MONTEIRO RAMOS - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. PROCESSO LICITATORIO N° 35/2020 - DISPENSA N° 35/2020 - CONTRATO N° 082/2020.
|
Empenhado: 54.429,00
Liquidado: 6.314,88
Pago: 6.314,88
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1585
- 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
056.590.524-44
ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 079/2020
|
Empenhado: 16.200,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.505,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1654
- 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.771.724/0001-64
MULT DIAGNOSTICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 1.000 [UM] MIL TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO COVID19. PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2020 - DISPENSA Nº 33/2020 - CONTRATO N º 080/2020
|
Empenhado: 115.000,00
Liquidado: 23.000,00
Pago: 23.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1759
- 01/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.130.993/0001-87
MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2020, CONTRATO Nº 069/2020.
|
Empenhado: 10.069,00
Liquidado: 10.069,00
Pago: 10.069,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1496
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA AGOSTO/2020.
|
Empenhado: 118.000,00
Liquidado: 35.233,40
Pago: 29.196,19
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1497
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA AGOSTO/2020.
|
Empenhado: 24.000,00
Liquidado: 3.102,23
Pago: 3.102,23
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1913
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA AGOSTO/2020.
|
Empenhado: 30.000,00
Liquidado: 12.166,18
Pago: 12.166,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1779
- 21/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.433.327/0001-21
PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS . PROCESSO LICITATORIO N ° 38/2020 - DISPENSA N° 38/2020 - CONTRATO N° 085/2020.
|
Empenhado: 111.000,00
Liquidado: 15.000,00
Pago: 15.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1691
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.714.064/0001-04
R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
|
Empenhado: 6.290,00
Liquidado: 6.290,00
Pago: 6.290,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1621
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 17/06/2020 A 16/07/2020
|
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1800
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PULVERIZADOR MULTIUSO E OXIMETRO DE PULSO P/PEDOMEDICLINI PARA SEREM UTILIZADOS NA BARREIRA SANITARIA, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPEZAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO , PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 4.500,00
Liquidado: 4.500,00
Pago: 4.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1799
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 17/07/2020 A 16/08/2020
|
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1681
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
065.593.544-40
WANDERLEI SILVA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CIVID-19, JULHO E 01 A 10 DE AGOSTO.
|
Empenhado: 1.570,00
Liquidado: 1.570,00
Pago: 1.318,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1653
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.897.347/0001-20
MARIA DANUBIA ANDRADE NASCIMENTO-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESSENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. PROCESSO LICITATORIO Nº 34/2020 - DISPENSA Nº 34/2020 - CONTRATO Nº 081/2020.
|
Empenhado: 60.781,10
Liquidado: 14.523,40
Pago: 14.523,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1654
- 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.771.724/0001-64
MULT DIAGNOSTICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 1.000 [UM] MIL TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO COVID19. PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2020 - DISPENSA Nº 33/2020 - CONTRATO N º 080/2020
|
Empenhado: 115.000,00
Liquidado: 36.800,00
Pago: 36.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1590
- 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.609.208/0001-78
NATALIA LIMA DE MIRANDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 2.000 (DOIS) MIL AVENTAIS DESCARTAVEIS MANGA LONGA, NECESSARIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2020 - DISPENSA N º 32/2020 - CONTRATO Nº 076/2020.
|
Empenhado: 16.000,00
Liquidado: 16.000,00
Pago: 16.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1496
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JULHO/2020.
|
Empenhado: 118.000,00
Liquidado: 33.666,91
Pago: 28.845,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1497
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JULHO/2020.
|
Empenhado: 24.000,00
Liquidado: 15.050,72
Pago: 15.050,72
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1505
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
065.593.544-40
WANDERLEI SILVA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CIVID-19. COMPETENCIA JUNHO/2020. |
Empenhado: 1.288,00
Liquidado: 1.288,00
Pago: 1.082,66
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1528
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 70% GALAO 5LT,CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPEZAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO , PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 12.000,00
Liquidado: 12.000,00
Pago: 12.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1503
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 30/2020 - DISPENSA N º 30/2020 - CONTRATO N º 073/2020
|
Empenhado: 12.000,00
Liquidado: 12.000,00
Pago: 12.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1692
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 18 TOTENS EM ACM COMPACTO COM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PERSONALIZADO, PARA OS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO
|
Empenhado: 9.120,00
Liquidado: 9.120,00
Pago: 9.120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1341
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 17/05/2020 A 17/06/2020
|
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1252
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LARINGOSCOPIO INFANTIL E LARINGOSCOPIO ADULTO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DO CIVID-19. CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO N º 016/2020, CONTRATO N º051/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1253
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BELICHE DE MADEIRA MACIÇA C/ ESCADA E GRADE DE PROTEÇAO,PARA O HOSPITAL, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO 03/2020, CONTRATO N 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS
|
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1388
- 08/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.368.706/0001-34
DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL NECESSARIO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 26/2020 - DISPENSA Nº 26/2020 - CONTRATO Nº 066/2020. |
Empenhado: 24.000,00
Liquidado: 24.000,00
Pago: 24.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1513
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 30/2020 - DISPENSA N º 30/2020 - CONTRATO N º 073/2020. |
Empenhado: 2.623,00
Liquidado: 2.623,00
Pago: 2.623,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1232
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
056.590.524-44
ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. CONTRATO 048/2020 |
Empenhado: 4.800,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.227,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1496
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JUNHO/2020.
|
Empenhado: 118.000,00
Liquidado: 29.458,35
Pago: 26.182,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1497
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.132.777/0001-63
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA JUNHO/2020.
|
Empenhado: 24.000,00
Liquidado: 5.847,05
Pago: 5.847,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1316
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.850.269/0001-50
GRAFICA AMORIM LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA INFORMAÇAO E CONSIENTIZAÇAO NA PREVENÇAO CONTRA O COVID-19 |
Empenhado: 2.240,00
Liquidado: 2.240,00
Pago: 2.240,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1297
- 05/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.090.006/0001-62
DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aquisição de MASCARAS KN95 SEM VALVULA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO
|
Empenhado: 25.000,00
Liquidado: 25.000,00
Pago: 25.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1255
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDAS COM DIMENSOES DE 05 M X 05 M PARA UTILIZAÇAO EM BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM CANHOTINHO-PE NO PERIODO DE 16/04/2020 A 16/05/2020 |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1257
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.897.347/0001-20
MARIA DANUBIA ANDRADE NASCIMENTO-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUINDO TESTAGENS PARA COVID-19, DE ACORDO COM LISTA DE SERVIÇO NUM 110.
|
Empenhado: 8.320,40
Liquidado: 8.320,40
Pago: 8.320,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1256
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.555.120/0001-13
JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLCHÕES MODELO SOLTEIRÃO PARA UTILIZADO NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL DE CAMPANHA. CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇAO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1264
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.708.353/0001-25
JOÃO BATISTA DE LIMA LAJEDO ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOLS A70% LIQUIDO PARA DESINFECÇÃO DOS SETORES DADS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID19. CONFORME O ARTOGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1262
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
27.895.938/0001-73
BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SG 11, PULVERIZADOR MANUAL 03 (TRES) UNIDADES, PARA SER UTILIZADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇAO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DESPENSA DE LICITAÇAO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS.
|
Empenhado: 285,00
Liquidado: 285,00
Pago: 285,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1210
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.994.727/0001-71
PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA
| AQUISIÇÃO DE 100 JALECOS TNT MANGAS LONGAS. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID 19. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, CONTRATO 028/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 4.500,00
Liquidado: 4.500,00
Pago: 4.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1212
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.555.120/0001-13
JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS ME
| CONFECÇÃO DE COLCHÕES MODELO SOLTEIRÃO PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2020, CONTRATO 033/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 4.999,92
Liquidado: 4.999,92
Pago: 2.499,96
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1213
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| AQUISIÇÃO DE CAMA FAWER ADTO C/GRADE, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020, CONTRATO 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 31.200,00
Liquidado: 31.200,00
Pago: 24.847,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1213
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| AQUISIÇÃO DE CAMA FAWER ADTO C/GRADE, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020, CONTRATO 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 31.200,00
Liquidado: 31.200,00
Pago: 6.353,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1214
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
079.299.064-18
GEISA SILVA SANTOS DE HOLANDA
| FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA SER SERVIDO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS.
CONTRATO: 024/2020
|
Empenhado: 1.330,00
Liquidado: 1.330,00
Pago: 1.117,20
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1209
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.994.727/0001-71
PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA
| AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE MASCARAS TNT 40G. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID19. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, CONTRATO 028/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1211
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.944.727/0001-71
PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE MASCARAS TNT 40G. NA PREVENÇÃO DE CONTAGIO DO COVID 19. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, CONTRATO 028/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1215
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.850.269/0001-50
GRÁFICA AMORIM LTDA – ME
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020, CONTRATO 036/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 12.380,00
Liquidado: 12.380,00
Pago: 12.380,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1216
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.154.486/0001-97
NORMA SUELY ARAUJO BRAGA ME
| AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020, CONTRATO 037/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1217
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.154.486/0001-97
NORMA SUELY ARAUJO BRAGA ME
| AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020, CONTRATO 037/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1218
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.901.268/0001-43
SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP
| REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID19 DETECÇÃO POR PCR. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1219
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA – ME
| SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE FACE SHIELD EM ACETATO. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2020, CONTRATO 040/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1220
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.895.110/0001-00
ERICK LEONARDO CAMARA DA SILVA – ME
| MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, CONTRATO 032/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 4.230,00
Liquidado: 4.230,00
Pago: 4.230,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1221
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.480.279/0001-90
GIRLANE PEREIRA DE ALMEIDA – ME
| AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020 E CONTRATO 047/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1222
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.777.489/0001-21
ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME
| AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MONTAR O ANEXO DO HOSPITAL DE CAMPANHA AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2020, CONTRATO 031/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 13.090,00
Liquidado: 13.090,00
Pago: 13.090,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1223
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO E DESCARTAVEL, AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020, CONTRATO 046/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 30.064,00
Liquidado: 30.064,00
Pago: 30.064,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1224
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.433.327/0001-21
PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS ME
| FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL C/7, REGULADOR DE PRESSÃO SEM-25F MEDICINAL E UMIDIFICADOR P/OXIGENIO, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020, CONTRATO 035/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 3.360,00
Liquidado: 3.360,00
Pago: 3.360,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1225
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.491.766/0001-28
SAUDESHOP SHOPPING P P S LTDA
| AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO PARA LEITOS DO COVID-19, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020, CONTRATO 053/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 13.147,75
Liquidado: 13.147,75
Pago: 13.147,75
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1226
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
030.107.174-82
JULIANA REINAUX SANTOS
| CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM DOS LEITOS DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO. CONTRATO 042/2020
|
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.008,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1227
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.286.586/0001-00
DMHB (DESCARTAVEIS MEDICO HOSPITALAR DO BRASIL)
| AQUISIÇÃO DE 15.000 MASCARAS DESC. ELASTICO TNT TRIPLO 100G/M², CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020, CONTRATO 056/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 25.500,00
Liquidado: 25.500,00
Pago: 25.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1228
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HOSPITALAR 30KG COM BARREIRA AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020, CONTRATO 041/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 29.000,00
Liquidado: 29.000,00
Pago: 29.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1229
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
055.190.674-06
RONILDO BATISTA DE HOLANDA
| FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO: 043/2020. |
Empenhado: 1.080,00
Liquidado: 1.080,00
Pago: 907,20
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1230
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
879.262.374-34
IVALDO JOSE DE LIMA
| TRANSPORTE DA EQUIPE EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZAR SUAS AÇÕES EXTRAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.299,20
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1231
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.901.268/0001-43
SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP
| REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE COVID19 DETECÇÃO POR PCR. CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 690,00
Liquidado: 690,00
Pago: 690,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1232
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
056.590.524-44
ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES
| LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE MAIO 2020. CONTRATO 048/2020
|
Empenhado: 4.800,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.227,20
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1233
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.286.586/0001-00
DMHB (DESCARTAVEIS MEDICO HOSPITALAR DO BRASIL)
| AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 SEM VALVULA ALLIANCE, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2020, CONTRATO 56/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| DOAÇÕES PARTICULARES | |
Empenho: 1234
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
27.895.938/0001-73
BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP
| AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE BOTAS UTRALEVE BASPAN EVA BRANCA C. MEDIO PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME O ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2020 CONTRATO 055/2020 PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.105,00
Liquidado: 1.105,00
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| RECURSO ESTADUAL | |
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