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EMPENHO/FORNECEDORHISTORICOVALORES R$FONTE_RECURSOUJ
Empenho: 1325 - 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. Empenhado: 20.463,44
Liquidado: 18.410,82
Pago: 18.410,82
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1324 - 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. Empenhado: 38.808,68
Liquidado: 31.790,69
Pago: 31.790,69
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1333 - 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 19.093.387/0001-04  
MEIRE LUCIA MARQUES VALENÇA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A KITS IPIS DE COPOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGAR AOS ALUNOS EM AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. Empenhado: 9.900,00
Liquidado: 9.900,00
Pago: 9.900,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1327 - 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA UNIDADE SAUDE CONTRATOS COVID-19
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. Empenhado: 15.964,62
Liquidado: 14.764,74
Pago: 14.764,74
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1326 - 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. Empenhado: 18.464,70
Liquidado: 13.504,76
Pago: 13.504,76
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1334 - 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 37.343.574/0001-72  
CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TOTENS DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS EM AÇÃO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 5.200,00
Liquidado: 5.200,00
Pago: 5.200,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1209 - 20/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/09/2021. Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1208 - 20/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO DE 03 HORAS POR DIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. Empenhado: 2.400,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.400,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1115 - 16/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 63.478.895/0001-94  
JOSE NERGINO SOBREIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1152 - 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 37.343.574/0001-72  
CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TOTENS DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS EM AÇÃO A COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 11.050,00
Liquidado: 11.050,00
Pago: 11.050,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1144 - 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19 COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. Empenhado: 42.760,61
Liquidado: 34.860,35
Pago: 34.860,35
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1140 - 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA UNIDADE SAUDE CONTRATOS COVID-19
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. Empenhado: 15.964,62
Liquidado: 14.764,74
Pago: 14.764,74
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1143 - 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. Empenhado: 18.284,70
Liquidado: 12.516,05
Pago: 12.516,05
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1141 - 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. Empenhado: 25.363,13
Liquidado: 23.045,01
Pago: 23.045,01
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1081 - 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53  
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA ATENDER O COVID- 19. Empenhado: 4.101,50
Liquidado: 4.101,50
Pago: 4.101,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 959 - 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TESTE RÁPIDO COVID IGG/IGM. Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1024 - 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A JALECO DESCARTÁVEL COM MANGA. Empenhado: 1.230,00
Liquidado: 1.230,00
Pago: 1.230,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1030 - 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CIVD-19 NO PERÍODO DE 02/07/2021 A 02/08/2021 NO MUNICÍPIO DE BREJÃO. Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1029 - 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A UTILIZAÇÃO DE 03 HORAS POR DIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO. Empenhado: 2.400,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.400,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 994 - 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. Empenhado: 18.311,45
Liquidado: 13.435,43
Pago: 13.435,43
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 992 - 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. Empenhado: 16.273,77
Liquidado: 15.073,89
Pago: 15.073,89
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 995 - 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. Empenhado: 48.040,02
Liquidado: 40.316,71
Pago: 40.316,71
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 993 - 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. Empenhado: 24.892,30
Liquidado: 21.164,29
Pago: 21.164,29
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 704 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 33.330.526/0001-99  
BE DISTRIBUIDIRA DE PRODUTOS EIRELI
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 DESTINADO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Empenhado: 138,00
Liquidado: 138,00
Pago: 138,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 687 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 33.330.526/0001-99  
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOL 70% DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 526,00
Liquidado: 526,00
Pago: 526,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 879 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33  
ODONTO HOSPITALAR LTDA ME
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DESINFETANTE PARA LIMPEZA DAS RUAS PARA COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 726 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.846.613/0001-03  
CELER BIOTECNOLOGIA S/A
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 895 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53  
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COVID-19. Empenhado: 5.375,50
Liquidado: 5.375,50
Pago: 5.375,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 741 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19. Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 679 - 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 192,60
Liquidado: 192,60
Pago: 192,60
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 690 - 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.674.752/0001-40  
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL (COVID-19). Empenhado: 127,50
Liquidado: 127,50
Pago: 127,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 84 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA MAIO 2021. Empenhado: 1.964,41
Liquidado: 1.964,41
Pago: 1.964,41
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 83 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19 Empenhado: 4.075,29
Liquidado: 4.075,29
Pago: 4.075,29
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 72 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA JUNHO 2021. Empenhado: 4.369,29
Liquidado: 4.369,29
Pago: 4.369,29
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 71 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA JUNHO 2021. Empenhado: 2.064,65
Liquidado: 2.064,65
Pago: 2.064,65
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 98 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA MARÇO 2021. Empenhado: 4.075,29
Liquidado: 4.075,29
Pago: 4.075,29
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 97 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA MARÇO 2021. Empenhado: 1.980,65
Liquidado: 1.980,65
Pago: 1.980,65
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 93 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA ABRIL 2021. Empenhado: 1.986,25
Liquidado: 1.986,25
Pago: 1.986,25
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 92 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.905.387/0001-74  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA ABRIL 2021. Empenhado: 4.075,29
Liquidado: 4.075,29
Pago: 4.075,29
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 122 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO. Empenhado: 14.222,23
Liquidado: 14.222,23
Pago: 14.222,23
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 121 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS INSS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO. Empenhado: 8.298,49
Liquidado: 8.298,49
Pago: 8.298,49
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 120 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO. Empenhado: 6.319,90
Liquidado: 6.319,90
Pago: 6.319,90
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 123 - 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO. Empenhado: 6.619,59
Liquidado: 6.619,59
Pago: 6.619,59
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 853 - 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR NAS AÇÕES MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 832 - 01/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 17.301.662/0001-02  
EMERSON LEANDRO DE MORAES
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VACINOMETRO COM INDICADORES DA VACINAÇÃO COVID-19. Empenhado: 1.440,00
Liquidado: 1.440,00
Pago: 1.440,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 827 - 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETENCIA JUNHO 2021. Empenhado: 27.497,15
Liquidado: 24.466,62
Pago: 24.466,62
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 825 - 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA UNIDADE SAUDE CONTRATOS
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19 COMPETENCIA JUNHO 2021. Empenhado: 15.799,74
Liquidado: 14.599,86
Pago: 14.599,86
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 824 - 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA JUNHO 2021. Empenhado: 18.076,50
Liquidado: 13.290,08
Pago: 13.290,08
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 826 - 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA JUNHO 2021. Empenhado: 45.029,89
Liquidado: 37.192,66
Pago: 37.192,66
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 739 - 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 20.703.059/0001-53  
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A AREA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL Empenhado: 8.049,00
Liquidado: 8.049,00
Pago: 8.049,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 65 - 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.131.076/0001-00  
MUNICIPIO DE BREJÃO
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENÇÃO ISS. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1983 (COVID-19). Empenhado: 58,00
Liquidado: 58,00
Pago: 58,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 811 - 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 710.550.554-01  
JOSE AILTON CARVALHO DE MOURA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO COM MANUSEIO DE BOMBA PARA SANITIZAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MES DE MAIO Empenhado: 1.160,00
Liquidado: 1.102,00
Pago: 1.102,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 723 - 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 18.040.837/0001-20  
ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MASCARAS DESCARTAVEIS N 95 ( COVID-19). Empenhado: 580,00
Liquidado: 580,00
Pago: 580,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 722 - 03/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 18.040.837/0001-20  
ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL (COVID-19). Empenhado: 2.900,00
Liquidado: 2.900,00
Pago: 2.900,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 638 - 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS DO COVID-19, COMPETENCIA MAIO 2021. Empenhado: 17.104,41
Liquidado: 12.262,08
Pago: 12.262,08
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 639 - 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS DO COVID-19, COMPETENCIA MAIO 2021. Empenhado: 16.129,50
Liquidado: 14.929,62
Pago: 14.929,62
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 641 - 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA DOS EFETIVOS DO COVID-19,COMPETENCIA MAIO 2021. Empenhado: 41.328,93
Liquidado: 34.510,04
Pago: 34.510,04
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 640 - 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS DO COVID-19, COMPETENCIA MAIO 2021. Empenhado: 23.017,30
Liquidado: 21.298,76
Pago: 21.298,76
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 643 - 25/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 27.895.938/0001-73  
BR PRODUTOS AGROPECUARIOS
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PULVERIZADOR PARA DETETIZAÇÃO DAS RUAS PARA COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 642 - 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 28.791.676-0001-60  
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TESTES DE COVID-19. Empenhado: 2.550,00
Liquidado: 2.550,00
Pago: 2.550,00
RECURSO ESTADUALSAÚDE
Empenho: 573 - 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ALCOOL, PARA COMBATE AO COVID. Empenhado: 642,00
Liquidado: 642,00
Pago: 642,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 600 - 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MASCARA N 95 PARA COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 566 - 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 21.317.263/0001-07  
RC TIRADENTES DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE MACACÃO HOSPITALAR SEGURANÇA BIOLOGICO QUIMICO COM CAPUZ PARA COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1.990,00
Liquidado: 1.990,00
Pago: 1.990,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 567 - 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 21.317.263/0001-07  
RC TIRADENTES DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FRETE CONFORME NOTAS FISCAIS 5131 5132 5133 Empenhado: 338,80
Liquidado: 338,80
Pago: 338,80
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 452 - 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.630.841/0001-94  
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19), REFERENTE DE 1 A 30 DE ABRIL. Empenhado: 10.456,10
Liquidado: 10.456,10
Pago: 10.456,10
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 448 - 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. Empenhado: 17.357,78
Liquidado: 16.068,72
Pago: 16.068,72
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 444 - 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. Empenhado: 39.867,07
Liquidado: 33.462,11
Pago: 33.462,11
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 445 - 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. Empenhado: 15.882,18
Liquidado: 14.682,30
Pago: 14.682,30
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 446 - 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. Empenhado: 15.865,33
Liquidado: 11.157,16
Pago: 11.157,16
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 416 - 26/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 936.890.044-20  
MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS (COVID-19). Empenhado: 1.052,63
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 306 - 05/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 34.809.258/0001-55  
STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1.137,00
Liquidado: 1.137,00
Pago: 1.137,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 336 - 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.630.841/0001-94  
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 10.456,10
Liquidado: 10.456,10
Pago: 10.456,10
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 326 - 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. Empenhado: 16.257,78
Liquidado: 15.067,72
Pago: 15.067,72
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 329 - 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. Empenhado: 40.629,89
Liquidado: 34.335,17
Pago: 34.335,17
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 327 - 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. Empenhado: 15.799,74
Liquidado: 14.599,86
Pago: 14.599,86
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 328 - 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. Empenhado: 16.302,00
Liquidado: 11.669,94
Pago: 11.669,94
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 263 - 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33  
ODONTO HOSPITALAR LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SACO DE LIXO 100L BRANCO DESTINADO A ALA DO COVID-19. Empenhado: 520,00
Liquidado: 520,00
Pago: 520,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 261 - 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO AO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 3.744,22
Liquidado: 3.744,22
Pago: 3.744,22
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 222 - 02/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.630.841/0001-94  
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, COMPETENCIA FEVEREIRO. Empenhado: 9.759,12
Liquidado: 9.759,12
Pago: 9.759,12
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 201 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. Empenhado: 40.067,07
Liquidado: 33.667,70
Pago: 33.667,70
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 200 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. Empenhado: 15.675,33
Liquidado: 11.187,47
Pago: 11.187,47
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 199 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. Empenhado: 16.019,74
Liquidado: 14.800,06
Pago: 14.800,06
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 202 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. Empenhado: 15.957,78
Liquidado: 14.794,72
Pago: 14.794,72
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 93 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REMEDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL (COVID-19). Empenhado: 1.063,90
Liquidado: 1.063,90
Pago: 1.063,90
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 58 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 29.101.445/0001-40  
VIA HOSPITALAR LTDA EPP
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO DO COVID-19. Empenhado: 374,40
Liquidado: 374,40
Pago: 374,40
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 12 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 32.364.822/0001-48  
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTES A LUVAS ESTERIL, (COVID-19). Empenhado: 2.308,00
Liquidado: 2.308,00
Pago: 2.308,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 26 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 2.040,50
Liquidado: 2.040,50
Pago: 2.040,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 32 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A JALECO DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA PARA USO DOS TRABALHADORES (COVID-19). Empenhado: 4.820,00
Liquidado: 4.820,00
Pago: 4.820,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 31 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 05.400.006/0001-70  
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO DO COVID. Empenhado: 607,90
Liquidado: 607,90
Pago: 607,90
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 64 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.674.752/0001-40  
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FENITOINA SODICA PARA USO DO COVID-19. Empenhado: 248,00
Liquidado: 248,00
Pago: 248,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 33 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.674.752/0001-40  
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS (COVID-19). Empenhado: 4.825,40
Liquidado: 4.825,40
Pago: 4.825,40
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1750 - 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 32.364.822/0001-48  
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1756 - 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 05.400.006/0001-70  
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL EM TRATAMENTO A COVID-19. Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1762 - 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL (COVID-19). Empenhado: 20.834,10
Liquidado: 20.834,10
Pago: 20.834,10
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 108 - 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.630.841/0001-94  
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 10.456,10
Liquidado: 10.456,10
Pago: 10.456,10
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 87 - 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. Empenhado: 10.123,74
Liquidado: 9.368,77
Pago: 9.368,77
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 86 - 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. Empenhado: 44.420,44
Liquidado: 37.793,61
Pago: 37.793,61
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 85 - 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. Empenhado: 13.721,33
Liquidado: 9.420,44
Pago: 9.420,44
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 89 - 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. Empenhado: 15.315,74
Liquidado: 14.159,42
Pago: 14.159,42
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1576 - 25/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.735.586/0001-59  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DESSE TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A 100 TESTES DE COVID-19. Empenhado: 8.900,00
Liquidado: 8.900,00
Pago: 8.900,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 14 - 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 05.308.720/0001-32  
WEBBIL COMERCIO VIRTUAL DE UTILIDADES
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAIXA TERMICA AZUL COM TERMOMETRO DIGITAL SUPERIOR 15 LITROS PARA USO DO COVID-19. Empenhado: 3.280,96
Liquidado: 3.280,96
Pago: 3.280,96
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1788 - 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.443.512/0001-86  
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO TERMO DE COLABORAÇAO CONFORME CONTRATO EM ANEXO COM OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO AS ATIVIDADES ( COVID-19). Empenhado: 56.173,43
Liquidado: 56.173,43
Pago: 56.173,43
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1738 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.630.841/0001-94  
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAÚDE REF COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO. Empenhado: 7.667,80
Liquidado: 7.667,80
Pago: 7.667,80
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1772 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. Empenhado: 14.236,29
Liquidado: 9.132,16
Pago: 9.132,16
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1782 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. Empenhado: 34.414,94
Liquidado: 29.100,67
Pago: 29.100,67
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1771 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. Empenhado: 12.323,74
Liquidado: 11.289,58
Pago: 11.289,58
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1770 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. Empenhado: 5.354,96
Liquidado: 5.000,03
Pago: 5.000,03
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1715 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. Empenhado: 2.975,00
Liquidado: 2.975,00
Pago: 2.975,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1761 - 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 31.593.560/0001-20  
ARYANA BRIGADA PEREIRA LIMA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DE VEICULOS E NAS VIAS PUBLICAS COMO RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, BARREIRAS SANITÁRIAS DE ACESSO A CIDADE E DOS PREDIOS PUBLICO. Empenhado: 10.312,06
Liquidado: 10.312,06
Pago: 10.312,06
RECURSO FEDERALASSISTÊNCIA
Empenho: 1676 - 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 8.925,00
Liquidado: 8.925,00
Pago: 8.925,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1635 - 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. Empenhado: 2.975,00
Liquidado: 2.975,00
Pago: 2.975,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1675 - 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1680 - 24/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 34.809.258/0001-55  
STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A AQUISIÇÃO DE MEDTESTES, TESTES RAPIDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. Empenhado: 13.477,50
Liquidado: 13.477,50
Pago: 13.477,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1631 - 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PÇ VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.230,86
Pago: 5.230,86
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1632 - 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERIODO DE 30 DIAS. Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1547 - 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. Empenhado: 37.317,68
Liquidado: 31.693,54
Pago: 31.693,54
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1550 - 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. Empenhado: 13.261,84
Liquidado: 8.157,71
Pago: 8.157,71
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1554 - 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. Empenhado: 10.923,74
Liquidado: 10.100,90
Pago: 10.100,90
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1621 - 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.443.512/0001-86  
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO DE EXECUTAR NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALICE FIGUEIRA. Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 890 - 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.735.586/0001-59  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AS 25 TESTES DE EXAMES PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS EM NOSSO MUNICÍPIO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DA SUA TRANSMISSIBILIDADE. Empenhado: 2.225,00
Liquidado: 2.225,00
Pago: 2.225,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1525 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
INSS COVID VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. Empenhado: 4.093,90
Liquidado: 4.093,90
Pago: 4.093,90
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1526 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. Empenhado: 25.161,00
Liquidado: 21.764,05
Pago: 21.764,05
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1527 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. Empenhado: 4.048,49
Liquidado: 3.772,44
Pago: 3.772,44
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1524 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2020. Empenhado: 12.396,17
Liquidado: 10.767,22
Pago: 10.797,22
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1561 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.443.512/0001-86  
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração com objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública no municipio em regime de mutua cooperação as atividades em saúde do hospital alice figueira. Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1518 - 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.443.512/0001-86  
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO EM ANEXO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE ALICE FIGUEIRA. Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1517 - 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 936.890.044-20  
maria lucineide sobral silva
valor empenhado em favor do credor acima referente ao serviço prestado na confecção de 5.500 máscaras de combate ao coronavírus. Empenhado: 2.315,79
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1519 - 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 24.613.836/0001-20  
JOÃO MARCELO SOUSA GONÇALVES
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 DESTINADAS AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL. Empenhado: 6.900,00
Liquidado: 6.900,00
Pago: 6.900,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1520 - 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30.551.026/0001-99  
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONHA, LENÇOL, JALECO BRANCO, LENÇOL VERDE, MANTA, TOALHA DE BANHO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 21.600,00
Pago: 21.600,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1351 - 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1410 - 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1464 - 17/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 26.868.450/0001-94  
roberval marcio siqueira de farias
valor empenhado em favor do credor acima referente a serviço de informação no site com as ações de enfrentamento ao covid-19. Empenhado: 897,40
Liquidado: 897,40
Pago: 897,40
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1416 - 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2020. Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1417 - 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, CENTRO. PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.230,86
Pago: 5.230,86
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1374 - 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. Empenhado: 4.971,92
Liquidado: 4.616,99
Pago: 4.616,99
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1375 - 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. Empenhado: 11.423,74
Liquidado: 10.553,72
Pago: 10.553,72
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1376 - 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. Empenhado: 34.994,42
Liquidado: 29.799,43
Pago: 29.799,43
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1377 - 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 7.977,71
Pago: 7.977,71
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1117 - 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 7.200,00
Liquidado: 7.200,00
Pago: 7.200,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1053 - 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE3 AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME DEMANDA. Empenhado: 2.940,00
Liquidado: 2.940,00
Pago: 2.940,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1262 - 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 23.523.598/0001-07  
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1159 - 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1301 - 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA A UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITÁRIAS, POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERÍODO DE 30 DIAS. Empenhado: 1.493,91
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1302 - 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, CENTRO BREJÃO PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO COM INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES NAS FILAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. Empenhado: 5.228,67
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1215 - 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Empenhado: 34.279,01
Liquidado: 29.282,60
Pago: 29.282,60
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1216 - 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 7.977,71
Pago: 7.977,71
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1217 - 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Empenhado: 12.169,10
Liquidado: 11.148,86
Pago: 11.148,86
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1218 - 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Empenhado: 5.151,20
Liquidado: 4.796,27
Pago: 4.796,27
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1049 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL. Empenhado: 806,60
Liquidado: 806,60
Pago: 806,60
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1111 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL. Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1028 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECTAR O COVID-19 CONFORME NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1082 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12.395.255/0001-80  
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 106,80
Liquidado: 106,80
Pago: 106,80
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1109 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 32.364.822/0001-48  
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX. Empenhado: 5.746,00
Liquidado: 5.746,00
Pago: 5.746,00
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 1109 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33  
ODONTO HOSPITALAR LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL. Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1050 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.284.928/0001-33  
ODONTO HOSPITALAR LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1122 - 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PARA A UTILIZAÇÃO EM BARREIRA SANITÁRIA POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERÍODO DE 30 DIAS. Empenhado: 1.494,53
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1179 - 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.661,96
Pago: 4.661,96
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1096 - 17/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30.551.026/0001-99  
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃo de 3250 jalecos descartáveis, destinado a saúde do municipio no enfrentamento ao covid - 19. Empenhado: 16.250,00
Liquidado: 16.250,00
Pago: 16.250,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1115 - 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 27.776.595/0001-28  
marcelo luiz gomes de almeida
valor empenhado em favor do credor acima referente aos serviços de cartazes, faixas, panfletos, adesivos diversos com informações sobre o enfrentamento ao covid - 19 deste município. Empenhado: 8.120,00
Liquidado: 8.120,00
Pago: 8.120,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1140 - 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.443.512/0001-86  
instituto desenvolvimento humano
valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração conforme contrato em anexo com o objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública do município em regime de mutua cooperação as atividades em saúde da unidade de saúde alice figueira. Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1065 - 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 8.291,19
Pago: 8.291,19
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1066 - 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Empenhado: 4.838,24
Liquidado: 4.838,31
Pago: 4.838,31
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1067 - 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Empenhado: 36.547,01
Liquidado: 36.547,01
Pago: 36.547,01
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 1068 - 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Empenhado: 13.462,77
Liquidado: 12.280,68
Pago: 12.280,68
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 981 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 23.523.598/0001-07  
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 987 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO AO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 977 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 983 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20.306.488/0001-97  
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIETILENO. Empenhado: 4.500,00
Liquidado: 4.500,00
Pago: 4.500,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 864 - 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL NO ENFRENTAMENT0 AO COVID-19. Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 845 - 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 32.364.822/0001-48  
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR EMPENHJADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 5.746,00
Liquidado: 5.746,00
Pago: 5.746,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 979 - 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES EM COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 915 - 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 32.364.822/0001-48  
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
valor empenhado em favor do credor acima referente a compra de máscaras hosp destinadas a secretaria de saúde. Empenhado: 4.546,50
Liquidado: 4.546,50
Pago: 4.546,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 960 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 32.364.822/0001-48  
instituto desenvolvimento humano
valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração conforme contrato em anexo com objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública do município em regime de mutua cooperaÇÃO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE. Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 859 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS S FARMACIA MUNICIPAL Empenhado: 752,00
Liquidado: 752,00
Pago: 752,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 859 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. Empenhado: 250,00
Liquidado: 250,00
Pago: 250,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 932 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 916 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS. Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 866 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48  
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. Empenhado: 1.352,00
Liquidado: 1.352,00
Pago: 1.352,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 935 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48  
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 920 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 31 DE JULHO P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.639,05
Pago: 4.639,05
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 928 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE A PINTO M CENTRO DE BREJÃO PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 927 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM DE TOLDOS PARA A UTILIZAÇÃO SANITÁRIA POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID - 19 PELO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO. Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 916 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 866 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70.220.801/0001-48  
DROGAFONTE LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 1.352,00
Liquidado: 1.352,00
Pago: 1.352,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 910 - 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS EFETIVOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020. Empenhado: 32.338,07
Liquidado: 27.445,73
Pago: 27.445,73
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 907 - 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. Empenhado: 4.994,96
Liquidado: 4.640,03
Pago: 4.640,03
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 908 - 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020 Empenhado: 13.483,35
Liquidado: 8.692,70
Pago: 8.692,70
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 909 - 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.230.311/0001-63  
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID - 19
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. Empenhado: 6.060,46
Liquidado: 5.628,07
Pago: 5.628,07
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 290 - 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 37.056.503/0001-99  
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA O COVID - 19. Empenhado: 2.965,00
Liquidado: 2.965,00
Pago: 2.965,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 882 - 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30.551.026/0001-99  
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONHA, LENÇOL, JALECO BRANCO, LENÇOL VERDE, MANTA, TOALHA DE BANHO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 21.600,00
Pago: 21.600,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 819 - 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA. Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 816 - 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA. Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 817 - 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA Empenhado: 3.125,00
Liquidado: 2.987,81
Pago: 2.987,81
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 736 - 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 03.817.043/0001-52  
PHARMAPLUS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 737 - 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.778.201/0001-26  
DROGAFONTE LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 280 - 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12.444.867/0001-15  
MARLOS DE M DANTAS CAMARA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO TOTEM DE ALCOOL EM GEL EM COMBATE AO COVID - 19. Empenhado: 825,00
Liquidado: 825,00
Pago: 825,00
RECURSO FEDERALASSISTÊNCIA
Empenho: 235 - 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 15.597.751/0001-04  
COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDA E REPRESENTAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CIBER CLEAN 70% 5L E CIBER CLENA 70% EM GEL 5L. Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 250 - 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.956.869/0001-04  
COM REP MACIEL CAVALCANTE LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES DE SUAS. Empenhado: 860,00
Liquidado: 860,00
Pago: 860,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 277 - 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 08.630.841/0001-94  
POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA AO NOVO CORONAVÍRUS. Empenhado: 5.228,05
Liquidado: 5.228,05
Pago: 5.228,05
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 276 - 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12.710.916/0001-14  
EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DA CREDOR ACIMA REFERENTE A TERMÔMETRO CLINICO SEM CONTATO. Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
RECURSO FEDERALASSISTÊNCIA
Empenho: 780 - 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12.710.916/0001-14  
EDILANE CARVALHO ARAUJO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. Empenhado: 6.500,00
Liquidado: 6.500,00
Pago: 6.500,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 654 - 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.735.586/0001-59  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A 18 (DEZOITO) EXAMES PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICOS DESSE VIRUS NO MUNICÍPIO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DE SUA TRANSMISSIBILIDADE. Empenhado: 1.602,00
Liquidado: 1.602,00
Pago: 1.602,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 679 - 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, NO CENTRO DE BREJÃO/PE PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES NA LUTA COVID-19 NAS FILAS, NO PERÍODO DE 30 DIAS DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2020 Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.223,20
Pago: 5.223,20
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 682 - 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.638.333/0001-00  
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA DO COVID - 19. Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.492,34
Pago: 1.492,34
RECURSO PRÓPRIOSAÚDE
Empenho: 201 - 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.397.455/0001-31  
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MÁSCARAS DE TECIDO PARA COMBATE AO COVID - 19. Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 676 - 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2020 P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. Empenhado: 6.500,00
Liquidado: 6.184,10
Pago: 6.184,10
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 229 - 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 00.236.193/0001-84  
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES EM COMBATE AO COVID - 19. Empenhado: 355,00
Liquidado: 355,00
Pago: 355,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 219 - 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 18.489.353/0001-62  
ITALO DIEGO ALVES LEITE
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FACE SHIELD. Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 222 - 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.422.726/0001-73  
LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ÓCULOS HSD BRASIL STANDARD INC CA 19225. PARA COMBATE AO COVID - 19. Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 569 - 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 36.441.494/0001-97  
MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA ANEXADA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 Empenhado: 8.400,00
Liquidado: 8.400,00
Pago: 8.400,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 615 - 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 06.266.030/0001-19  
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. Empenhado: 714,64
Liquidado: 714,64
Pago: 714,64
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 199 - 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10.773.984/0001-05  
IRMAOS HALULI LTDA
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A BISNAGAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS PARA FUNCIONÁRIOS DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. Empenhado: 202,50
Liquidado: 202,50
Pago: 202,50
RECURSO PRÓPRIOASSISTÊNCIA
Empenho: 584 - 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 35.229.974/0001-26  
RAFAEL CATÃO DE SOUZA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTOS NOS PSFS DO MUNICÍPIO. Empenhado: 3.200,00
Liquidado: 3.200,00
Pago: 3.200,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 567 - 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.717.524/0001-14  
V E S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME
VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACE SHIED CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO EM NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO COMBATE AO COVID - 19 Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 546 - 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30.551.026/0001-99  
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E COLETE EM BRIM PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA. Empenhado: 2.100,00
Liquidado: 2.100,00
Pago: 2.100,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 565 - 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 35.229.974/0001-26  
RAFAEL CATÃO DE SOUZA
VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARAS FACIAIS DE USO ÚNICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID - 19. Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 566 - 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11.717.524/0001-14  
V E S SERVICOS E COMERCIO LTDA.
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACE SHIED CONFORME DESCRICAO E QUANTITAVIVO DE NOTA EM ANEXO DESTINADOS SO COMBATE DO COVID19 . NF 892 . Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 518 - 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
djair de barros valença ltda-epp
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERIO DO DE 16 Á 30 DE ABRIL DE 2020 P/ DIVULGAÇÃO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 . NF º 1517. Empenhado: 4.845,00
Liquidado: 4.845,00
Pago: 4.845,00
RECURSO FEDERAL 
Empenho: 508 - 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.634,66
Pago: 4.634,66
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 517 - 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.634,66
Pago: 4.634,66
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 464 - 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 07413118000190  
medical care cirurgica e comercio
valor empenhado em favor do credor acima referente a aquisição de macacão lekeland destinado ao hospital municipal para o combate ao covid 19 Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
RECURSO FEDERAL 
Empenho: 464 - 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 07.413.118/0001-90  
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO LAKELAND DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA COMBATE AO COVID - 19. Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 417 - 07/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30.551.026/0001-99  
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E COLETE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
RECURSO FEDERALSAÚDE
Empenho: 391 - 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13.230.571/0001-64  
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÕES DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19. Empenhado: 9.750,00
Liquidado: 9.262,50
Pago: 9.262,50
RECURSO FEDERALSAÚDE
Cod. verif.: SP5WCU