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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
03269441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU31/01/2024724,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( PAPEL EMB. P/ ESTER. 30 CMX100M ) PARA SER UTILIZADO NO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
032833765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA31/01/20241393,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIX, ARRUELA DE COBRE FINA, ELEMENTO FILTRO DE ?LEO MASTER, ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR MASTER, FILTRO COMBUST?VEL NOVA MASTER,FILTRO DE AR CONDICIONADO MASTER, L?MPADA AUTO H16 12V 19W) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZQ 7F18, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
003749081960000112 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA30/01/202411374,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PLAY GROUND 3X1 (COLORIDO), 02 (DOIS) ESCORREGOS COM 3M DE RAMPA, 02 ( DOIS ) PARQUE INFANTIL CARROSSEL PE?O 150MM 01 ( UM ) GANGORRA C/ 4 LUGARES, PARA SEREM UTILIZADOS COMO ATIVIDADES L?DICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOS? TELES DA SILVA, JOAQUIM VIEIRA DA MOTA E JOSEFA MENDON?A DE BARROS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
003810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA30/01/20241449,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REVIS?O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE PLACA: SNK1H27 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO.
01319132989000323 - ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA29/01/20242371,90 VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUI??O DE UTENCILIOS DOMESTICOS(FACA DE COZINHA BRANCA, CONTENTOR, CUBA GAST., RALADOR,TRAVESSA OVAL FUNDA, BIG A?ULCAREIRO PRATICO POTE DE VIDRO). PARA A COZINHA COMUNITARIA DE PAQUEVIRA.
030712798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.26/01/202432,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS UTILIZADOS PARA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DETETIZA??O .
015310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/01/20241400,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 ( TR?S ) TINTAS P/PISO PARA A PINTURA NA PRA?A DE EVENTOS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
029810779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA23/01/202455,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (L?MINA DE VIDRO) MATERIAL UTILIZADO PARA EXAMES DE LABORAT?RIO E DEDETIZA??O, UTILIZADOS PELOS T?CNICOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA.
02992107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY23/01/20245304,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
003937712795000170 - DAVI ALVES DO NASCIMENTO23/01/2024380,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 5 M? DE MANGUEIRA TRANSADA EM METAL, PARA BOTIJ?O DE G?S DA COZINHA COMUNIT?RIA.
001923518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA23/01/20242954,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMO?OS E 132 LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE EDUCA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DIRETORES DAS ESCOLAS E MONITORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO COL?NIA DE F?RIAS, NO PER?ODO DE 09/01 /2024 A 12/01/2024, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FSICAL EM ANEXO.
015010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/01/2024280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMINAS 03 ( TR?S ) PONTAS PARA A RO?ADEIRA USADA NA MANUTEN??O DAS PLANTAS DAS PRA?AS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
030040376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,( FICHAS DE VISITA) PARA USO NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
030140376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/20243750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,(FICHAS EMERGENCIAL GERAL, RECEITU?RIO M?DICO, RECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
030240376235000105 - AMORIM INDUSTRIA GRAFICA EIRELI22/01/20248100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,( EXAMES LABORAT?RIAIS, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, PASTAS DE ULTRASSONOGRAFIA, RECEITU?RIO M?DICO, TECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA CITOLOGIA) PARA USO NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO/PE.
03033817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP19/01/2024932,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
00384917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II18/01/20242590,38 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL, PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA AS USU?RIAS DO GRUPO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL.
021933765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA17/01/20241058,01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (?LEO MOTRIO, ANEL DE VEDA??O, FILTRO DE ?LEO, FILTRO DE COMBUST?VEL, FILTRO DE ENTRADA DE AR, VELA 3 CILINDROS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO KWID, PALHETA DIANTEIRA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZJ-2A25, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
02318778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME17/01/2024280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
003135737406000136 - MAURICEA DA SILVA CANDIDO16/01/2024225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (THINNER STARLUX 2 UNID , GALAO GALVICOR BRANCO RHAI 3 UNID), PARA A MANUTEN??O DA PRA?A DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
02282107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY16/01/2024329,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLEXANE 40MG 2SER PREENC SC 0,4) PARA A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
02292107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY16/01/202416335,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PENSOS E DESCART?VEIS PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
014810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/01/2024252,00 VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6 ( SEIS ) TUBOS P/VAL. DESCARGA, 06 ( SEIS ) TUBOS LIGA??O P/BACIA,06 ( SEIS ) ANEIS BORRACHA PARA ESGOTO PARA O MERCADO O MERCADO P?BLICO NO DISTRITO DE OLHO D' ?GUA DE DENTRO- CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
022610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/01/20241250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, ?LEO SELENA, FILTRO ?LEO, JG PASTILHA FRE, CONJUNTO SAPATA, L?MPADA BI) PARA O VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
012532579901000176 - J MARCONE DA SILVA12/01/20243250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CONTADOR DE POT?NCIA CA 12 A BOBINA 220 VCA-INA, 04 RN - MODELO 01MC 220-380CVA, 04 RNF MODELO 01 - MM 380 VCA, 04 TCS MODELO 01-03 MM 24 A 240 CVA/VCC, 12 EPA - 01 PENULO, 01 PDA 01 MONOF?SICO 220VCA 18A 3CV, PARA OS PO?OS ARTESIANOS: S?TIO LUZ 1, S?TIO MANDACARU, VILA S?O JOS?, S?TIO GUARIBAS - CANHOTINHO/PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E OF?CIO N? 21/2024 EM ANEXO.
02173817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20241186,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS , PARA FARM?CIA CENTRAL, A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
02183817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20247099,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,(CETOPROFENO, DICLOFENACO S?DIO, PROMETAZINA, CIPROFLOXACINO, DIPIRONA S?DICA, HIDROCORTISONA, KOLAGENASE+CLORAFEN, ENOXAPRINA) PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
02213817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP12/01/20247534,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008228366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/20244832,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( RESIST?NCIA AUTOCLAVE, BOBINA SOLENOIDE, PLACA PAINEL AUTOCLAVE, PLACA AUTOMOTIVA) PARA MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
008328366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/2024232,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA CORREIA PARA COMPRESSOR ODONTOL?GICO DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
008428366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 1935927647211/01/20242106,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( KIT BUTTON PARA GASTRONOMIA 14FR) PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE INTERNAMENTO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
006740889222000806 - AUTONUNES LTDA10/01/20241127,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (HIGIENIZA?A? CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZA??O, DESENGRAXANTE STAFF, VEDADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO P/ COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO, VELA DE IGNI??O, ELEMENTO DO FILTRO, BUCHA DE LIMPEZA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: RZN-3I70, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
002610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/01/2024318,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) BALDE C/CENTRIFULGA+MOP 1394 BETTANIN, PARA HIGIENIZA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
006640131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO09/01/20242992,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTNHO/PE.
0199956869000104 - DENTAL GARANHUNS09/01/20243102,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO ( AMALGAMA/ POR??O REGULAR, FIO SUTURA NYLON) PARA USO NOS CONSULT?RIOS DAS UBS?S, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
008332579901000176 - J MARCONE DA SILVA08/01/20242150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOMBA CENTRIFUGA MONOF?SICA PARA ?GUA, 01 (UM) PDA MONOF?SICA C/ CHAVE 220 VCA 12,5A - 1,5/2CV, 01 (UM) FITA ISOLANTE ALTA FUS?O 3M, 01 (UM) FITA ISOLANTE 3M, 01 (UM) CORDA PET CARRE, PARA O PO?O ARTESIANO DA VILA DA GATA - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OF?CIO EM ANEXO DE N? 20/2024.
00852107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY05/01/2024219,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (POLARAMINE, NISTANTINA, CAPTOPRIL, HIDR?XIDO DE ALUM?NIO, CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, NICOSTALAB) PARA SEREM DISTRIBU?DOS AOS USU?RIOS DA FARM?CIA B?SICA.
002410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA04/01/2024127,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS ALCAL. 1.5V C/2PC LR14A ELGIN, PARA ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.
006240079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/01/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO S?LIDO SSD, PARA COMPUTADOR DA SALA DE DIGITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE , DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
006340079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA02/01/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO S?LIDO SSD, PARA COMPUTADOR DA SALA DO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SA?DE , DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
 Código de verificação: 535814   




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