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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
71ALYNE LIGIA COELHO AMORIM - ME27/12/20192500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.
72POSTO JUCATIENSE LTDA19/12/20191614,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA DE JUCATI, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 49/04.
44POSTO JUCATIENSE LTDA19/12/2019601,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA DE JUCATI, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
72REGINALDO LIBERATO DE OLIVEIRA19/12/20191614,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.
26FERREIRA COSTA E CIA17/12/20193,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.
49POSTO JUCATIENSE LTDA16/12/20191400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA DE JUCATI, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.
56A M B - MANUTENCAO EM MICROS16/12/2019790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA.
70CYNARA MIRELE CAVALCANTI SOARES VASCONCELOS - ME16/12/20193500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE JANELA CORREDICA COM VIDRO INCOLOR DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA. (REF. A ANULACAO DO EMPENHO N. 39/2017).
49POSTO JUCATIENSE LTDA16/12/20191400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA DE JUCATI.
25FERREIRA COSTA E CIA13/12/2019300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA INSTALACAO DA CAMARA.
17POSTO JUCATIENSE LTDA13/12/201962,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA DE JUCATI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
58FERREIRA COSTA E CIA13/12/20196450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO.
68DAVI PEIXOTO DE MELOME CASA DAS FERRAGENS03/12/20192100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAODS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.
68ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS03/12/20192100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO.
68J E PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SER EM VIDROS E AL03/12/20192100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
22ADEMIR GALINDO & HELIDA LTDA. - EPP30/11/201956,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA DE JUCATI.
44POSTO JUCATIENSE LTDA26/11/20191108,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA DE JUCATI, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
67ACIOLE COMERCIO DE GAS EIRELI - ME26/11/2019166,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO.
50DAVI PEIXOTO DE MELOME CASA DAS FERRAGENS22/11/20193500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA CAMARA,
26FERREIRA COSTA E CIA22/11/20193,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.
Código de verificação: 110403



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