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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
026353087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/202463,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 11(ONZE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O (CRAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
026453087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/202457,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O (CREAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
026553087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024784,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 136(CENTO E TRINTA SEIS)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
026653087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/202469,24 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 12(DOZE)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER AO (CRAS)DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03044618334000184 - ORLANDO ANDRADE DE SANTANA29/02/2024640,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)CAMERAS WIFI ROBO INTERNA,PARA ATENDER AS UBS S DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
030753087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024894,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER AS UBS S DESTE MUNICIPIO.
030853087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/202469,24 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 12(DOZE)UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER AO CAPSCENTRO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.
030953087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/20241575,21 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 273(DUZENTAS E SETENTA E TRES)UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A UNIDADE MISTAMAC NESTE MUNICIPIO.
031053087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/20241205,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 209(DUZENTAS E NOVE)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CASA DE APOIO NO RECIFE.
031112223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP29/02/2024196,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
031212223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP29/02/2024294,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
031336255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040029/02/20244032,49 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ALFACE,ALHO,BANANA PRATA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
031436255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040029/02/20242178,08 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ABACAXI,GOIABA,MELANCIA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S E PSF S DESTE MUNICIPIO.
07778784629000181 - S. B. DE SOUZA FLORES ME29/02/20241600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO MUDA DE PALMEIRA INDIANA G, PARA USO NO DISTRITO DE IRAJAI DESTE MUNICIPIO.
081912223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP29/02/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
082012223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP29/02/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
082112223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP29/02/20242548,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
08254618334000184 - ORLANDO ANDRADE DE SANTANA29/02/20244280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CAMERA WIFI SPEED DOME EXTERNA, CAMERA WIFI ROBO INTERNA, CAMERA UNTELBRAS BULLE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
082653087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024207,72 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
082753087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024536,61 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 93 (NOVENTA E TRES) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
082853087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024542,38 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
082953087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024490,45 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 85 (OITENTA E CINCO) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
083053087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/2024444,29 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 77 (SETENTA E SETE ) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
083153087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO29/02/202457,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
08334618334000184 - ORLANDO ANDRADE DE SANTANA29/02/20242440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CAMERA INTELBRAS, CABO COAXIAL, CONECTOR ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
076917772558000198 - M S DE ARAUJO & CIA LTDA EPP28/02/202411000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BLOCOS EM CONCRETO 10X20X6 MOD INTERTRAVADO NATURAL , PARA USO NO TREVO QUE PE310 COM PE292.
077235334777000177 - D MORATO CRUZ28/02/20241040,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (FIO NYLON QUAD 3,00 MM ROSSEL) PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO.
078812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA28/02/20241080,00 VALOR QUE SE EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO:PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
078912403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA28/02/20242992,52 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO,SABAO EM PO, ESPONJA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
079012403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA28/02/20246141,00 VALOR QUE SE EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS CX COM 10 RESMAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
024436255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040027/02/20241732,60 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ABACAXI,BANANA PRATA,UVA ENTRE OUTROS PARA ATENDER O SCFV,DESTE MUNICIPIO.
024612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/20241078,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:CARNE BOVINA MOIDA,FRANGO SEMI PROCESSADO,PARA ATENDER A SCFV(CENTRO DE CONVIVENCIA)DESTE MUNICIPIO.
024812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/2024782,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:ACHOCOLATADO EM PO,LEITE EM PO INTEGRAL DE 200G,PARA ATENDER A SCFV(CENTRO DE CONVIVENCIA)CRIANCAS,DESTE MUNICIPIO.
024912403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/2024763,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:ACUCAR TIPO CRISTAL PC,CAFE TORRADO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
025012403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/20241204,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:IORGUTE 1 LITRO,POLPA DE FRUTACONGELADA,PARA ATENDER A SCFV(CENTRO DE CONVIVENCIA,DESTE MUNICIPIO.
025112403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/2024520,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500FOLHAS CX C 10 RESMAS),PARA ATENDER AO SCFV,DESTE MUNICIPIO.
025212403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/2024520,00 VALOR QUE SE EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS CX COM 10 RESMAS,PARA ATENDER AO CREASPAEFI,DESTE MUNICIPIO.
025312403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA27/02/2024520,00 VALOR QUE SE EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS CX COM 10 RESMAS,PARA ATENDER AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
0257608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA27/02/2024224,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 02(DOIS)COMBOS CS 100 USB MULTIMIDI,PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
025849464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA27/02/20241050,83 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:ALMOFADA P CARIMBO,LIVRO DE PONTO 100FLS, ESTILETE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER O CREAS,DESTE MUNICIPIO.
072135551201000161 - GC DO AMARAL PEDREIRA27/02/20242240,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO: BRITA 19MM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.
073110530805000109 - J J BEZERRA NUNES27/02/20248952,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CIMENTO NACIONAL CPIIF32 50KG,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
023410747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP26/02/2024396,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (COMUTADOR IGNICAO,FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS),PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA PGN6095,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
029512774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA26/02/2024159,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECA COMO:PASTILHA DE FREIO DT L200 PARA ATENDER AUTOMOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC.
029612774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA26/02/2024490,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:CRUZETA CARDAN S10,PINO C GUARDA PO GUIA,ENTRE OUTROS PARA ATENDER AUTOMOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC.
029710747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP26/02/20242416,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(FILTRO OLEO,FILTRO AR GOL,OLEO TRANSMISSAO)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AUTOMOVEIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.(AUTOMOVEIS GOL PDT 9895 L200 PCY 2508 DUCATO E VEICULO PLACA PDT 9895
029810747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP26/02/20241970,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(AMORTCEDOR DIANTEIRO FIORINO,BICO INJETOR)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER OS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC.VEICULOS FIORINO PLACAPEC5826,PLACA MOT2D26.
073349464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA26/02/2024922,90 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CLIP, LIVRO DE PONTO, PASTA AZ ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
078112774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA26/02/2024606,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: CRUZETA, FILTROLUB, PF FIXAR ABRAC CARDAN ,ENTRE OUTROS PARA ATENDER O VEICULO PLACA: PGN9433 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
078212774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA26/02/2024750,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: COXIM DIANT, FILTRO AR ENTRE OUTROS PARA O USO DO VEICULO PLACA: PGL2677, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
078312774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA26/02/20247825,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: BUCHA, FILTRO AR, ESTOPA,FITA ISOLANTE, JG PINO,. PONTEIRA, PARAFUSO,ENTRE OUTROS PARA ATENDER VEICULOS PLACAS: PGO5677,PCD2921, PRE6259, PEN4777, PFV0663, PGB4923 ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
078410747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP26/02/20241925,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: FILTRO OLEO, MOLA 1A TRSSEIRA, BUCHA,FLUIDO FREIO,PARA ATENDER OS VEICULO PLACA PCD2921,KHA9167, PGO5677, PRE6259 ONIBUS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
078040595302000174 - EDILENE MICAELY DA SILVA VIEIRA 0661646742225/02/2024630,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO: PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
028614727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA23/02/20241020,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M2,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
062036361604000100 - CELIO R P DA SILVA23/02/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE RACAO (DOG RANCHO 25KG) PARA OS CACHORROS QUE SAO APREENDIDOS PELO MUNICIPIO.
020323311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME22/02/2024497,72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: POTE MIX C TAMPA,GARRAFA PLASTICA ENTRE OUTRAS,PARA USO DAS ATIVIDADES DO SCFV.
020448651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA22/02/2024712,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO COMO:QUEBRA CABECA BLOCOS PARA REALIZACOES DE ATIVIDADES COM CRIANCAS NO CREAS DESTE MUNICIPIO.
020548651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA22/02/20241069,90 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO:ARGILA MARCIANA,HT FOLHA ROSEIRA ENTRE OUTROS PARA ATENDER NAS OFICINAS DE TRABALHO MANUAIS COM GRUPOS DO PAEFI
024553087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO22/02/2024209,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 20(VINTE)UNIDADES DE AGUA MINERAL 500ML SANTA JOANA,PARA ATENDER A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
025815606747000165 - SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO M. DE PAULA C. ME22/02/20241233,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COLILERT SUBSTRATO CROMOGENICO ONPGMUG RESULT ATE 24H.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
026953087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO22/02/2024314,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 30(TRINTA)UNIDADES DE AGUA MINERAL 500ML SANTA JOANA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
028832859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI22/02/20243284,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:OVOS DE GALINHA UND,FARINHA DE MANDIOCA KG,ACUCAR CRISTAL KG ENTRE OUTROS PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CAPITAL PERNAMBUCANA ONDE ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
028932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI22/02/20244271,05 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:FRANGO INTEIRO CONG KG,MARGARINA 500G,FEIJAO CARIOCA 1KG ENTRE OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC,DESTE MUNICIPIO.
06215759926000189 - CICERO MESSIAS DA SILVA SERDIESIL22/02/20244200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO: BICO INJETOR P 1600, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
073253087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO22/02/2024209,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) FARDOS DE AGUA MINERAL 500 ML SANTA JOANA PARA AENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
073539500536000101 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA22/02/2024570,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
024249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/02/20241229,14 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:PANO DE CHAO,INSETICIDA AEROSOL,PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
019012403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA20/02/2024270,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO A4RESMA C 500),PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
019112403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA20/02/2024270,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO A4RESMA C 500,FOLHAS CX C 10 RESMAS),PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
059611183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP20/02/20241450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (VIDRO TEMP INC 6 MM) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: PDS9619, QYV0J46 DESTE MUNICIPIO.
073449464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA20/02/202413261,20 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
018424385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES ME19/02/20241534,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO:BANNER,FOLDERS ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A CAMPANHA TEM QUE RESPEITAR REALIZADA PELO CREAS EM PARCERIA COM A REDE.
018930281138000177 - SILVIO LUCIO PEREIRA DE ALMEIDA 8577462641519/02/2024192,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOLO COMUM,PARA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.
020612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA19/02/2024236,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:CAFE TORRADO MOIDO 250G,PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
024930281138000177 - SILVIO LUCIO PEREIRA DE ALMEIDA 8577462641519/02/2024332,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES E BOLO COMUM.PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
025130281138000177 - SILVIO LUCIO PEREIRA DE ALMEIDA 8577462641519/02/20241344,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOLO COMUM,BOLO FORMIGUEIRO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER O CAPS(CENTRO PSICOSSOCIAL)DESTE MUNICIPIO.
027049464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA19/02/20241112,83 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:AGUA SANITARIA 1L,DESODORIZADOR DE AMBIENTE,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S DESTE MUNICIPIO.
027149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA19/02/2024695,21 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:AGUA SANITARIA,FLANELA,PA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CPITAL PERNAMBUCA ONDE ATENDE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
027249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA19/02/2024607,00 VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:AGUA SANITARIA,DESODORIZADOR DE AMBIENTAL,GUARDANAPO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
05951261860000141 - AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA EPP19/02/2024600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO, ANILHA DE ACO DE 1 2, PARA MANUTENCAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO.
071430281138000177 - SILVIO LUCIO PEREIRA DE ALMEIDA 8577462641519/02/20242901,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE PAES EM CARATER EXPECIONAL NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, GESTORES, INSPECCAO, COORDDENADORES PEDAGOGICOS, AGENTES DE SERVICOS DE LIMPEZA ESCOLAR, AGENTE DE PORTARIA, AGENTES ADMINISTRATIVO E CONDUTORES ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
054035334777000177 - D MORATO CRUZ16/02/20241195,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR,TAMBOR EMBREAGEM 4119160) PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO.
022612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20241864,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO(DETERGENTE CONCENTRADO,SABAO EM PO,ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AS UBS S,DESTE MUNICIPIO.
022712403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20241144,62 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:(DESINFETANDE 1 LITRO,PAPEL TOALHA,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
022812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/2024897,35 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:DESINFETANTE,PAPEL TOALHA, SABAO EM PO 1KG,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CAPITAL PERNAMBUCANA ONDE ATENDE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
017012403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/2024275,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: SACOLAS BRANCA VIRGEM TAMANH G,ENTRE OUTRAS,PARA ATENDER AO FMAS DESTE MUNICIPIO.
017112403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/2024442,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ACUCAR CRISTAL,ACHOCOLATADO PARBOLIZADO,LEITE EM PO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER SCFVCRIANCAS DESTE MUNICIPIO.
017212403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/2024618,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ACUCAR CRISTAL,BISCOITO SALGADO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER O FMAS DESTE MUNICIPIO.
017412403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/202449,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1 LITROACAO BACTERICIDA E GERMICIDA PARA ATENDER AO FMAS.
017512403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20241234,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:ARROZ COMUM,CARNE BOVINA SALGADA PARBOLIZADO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER SCFVIDOSOS DESTE MUNICIPIO.
017612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/2024180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:BISCOITO RECHEADO PC C 06,PARA LANCHE DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO SCFV.
054112403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20241141,29 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
054212403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/2024307,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
015312403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/2024808,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: SACOLAS BRANCA, PARA MONTAR AS CESTAS BASICAS PARA AS DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
015412403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/20241505,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (IORGUTE 1 LITRO)ENTRE OUTROS PARA ATENDER SERVICO DE CONVIVENCIASCFV DESTE MUNICIPIO.
015512403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/2024814,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (ACUCAR TIPO CRISTAL,BISCOITO DOCE)ENTRE OUTROS PARA ATENDER SERVICO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.
015812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/2024785,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (ACUCAR CRISTAL,CAFE TORRADO)ENTRE OUTROS PARA ATENDER SERVICO DO CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO.
016112403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/2024804,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACRER)ENTRE OUTROS PARA ATENDER O SERVICO DO CRIANCA FELIZ.DESTE MUNICIPIO.
021112223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP08/02/20242218,32 VALOR EMPENHADO REFERESE NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10)PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
021212223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP08/02/202412367,79 VALOR EMPENHADO REFERESE NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10)PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
0486608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA08/02/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE TINTA, TONER ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
048812223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP08/02/2024525,48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
048912223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP08/02/20247387,69 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
049112223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP08/02/20241936,42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
049212223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP08/02/20242826,91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
049912403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/20241080,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500FOLHAS CX C 10 RESMAS),PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
050012403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA08/02/20243072,35 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1 LITRO, DETERGENTE 2 LITROS,PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
0546375078000190 - R ROSEANE PESSOA SANTOS08/02/2024300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (BA 12010 BOMBA D AGUA) PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
020812223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/20242915,10 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE 09(NOVE)PNEUS 175 70 14 DUNLOP PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
020912223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/2024732,00 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 110 90 R17 E PNEU 90 90 R 19 VIPAL PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.
021012223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/20243239,00 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE 10(DEZ)PNEUS 175 70 14 DUNLOP PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
047610530805000109 - J J BEZERRA NUNES07/02/20247162,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CIMENTO NACIONAL 50KG,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
049612223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/20243759,60 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE PNEUS 1000R20, PROTETOR RUZI R 20 PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
049712223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/202417716,00 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE PNEUS GOODYAER KELLY 175 13, PNEUS 275 80 PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
049812223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/202415095,00 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE PNEUS 75016, PROTETOR RUZI R16,PENUS 90020 ENTRE OUTROS, PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
050112223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP07/02/2024358,00 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR 1000 20 PARA ATENDER A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
013148651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA06/02/2024479,60 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) MVS CADEIRA SEC LINE PRETA PARA ATENDER O CRAS DA ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE IGUARACYPE.
013248651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA06/02/20241278,80 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PL TELA DESENHO PINTURA 30X40 MADEMASTER PARA ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV DA ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE IGUARACYPE.
013348651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA06/02/2024671,30 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE JARRA DE VIDRO,BOTIJAO TERMICO ENTRE OUTROS PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVENCIA (SCFV) DA ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE IGUARACYPE.
013448651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA06/02/2024899,97 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 03(TRES) MVS CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE PARA ATENDER O CREAS DA ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE IGUARACYPE.
013548651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA06/02/2024899,97 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 03(TRES)MVS CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE,PARA ATENDER O CRAS DA ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE IGUARACYPE.
044535516038000104 - AGROSHOPPING PAJEU06/02/20241880,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO VENENO ROUNDUP, LANNATE 1LT,KOTHRINE, CITROPIROL ,ENTRE OUTROS.PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
044936361604000100 - CELIO R P DA SILVA06/02/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE RACAO (DOG RANCHO 25KG) PARA OS CACHORROS QUE SAO APREENDIDOS PELO MUNICIPIO.
0125608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/2024285,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SSD SATA3, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
013933802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/20241023,40 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER O VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
014033802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/2024786,96 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER O VEICULO DO (BOLSA FAMILIA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
0182608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/202495,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA P IMPRESSORA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0183608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/202427,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE UMA FONTE P TEL.S FIO PANASONIC,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
021633802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/202414390,20 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS QUANDO EM VIAGENS DE IGUARACY RECIFE IGUARACY DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO.
021733802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/2024403,81 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.
021833802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/202412408,42 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS QUANDO EM VIAGENS DE IGUARACY RECIFE IGUARACY DA ATENCA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
042244143120000113 - EMMERSON BEZERRA DA SILVA05/02/20242065,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BARRA LIZA, CARRETA PEQUENA DUOLA, TUBO GALV TUPER APOLO, PARA MANUTENCAO DE POCOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO.
0438608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/202465,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER COMP SAMSUNG, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
0439608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/2024610,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE TONER COMP, CABO SATA, SSD ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
0440608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/202460,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE KIT FOTOCONDUTOR COMP, PARA ATENDER AO SETOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO.
046634714686000102 - MARIA DE FATIMA CABTAL DE MOURA05/02/2024519,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (VALVULA TERMOSTATICA, CHAVE DE PARTIDA) PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
046833802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/20241609,71 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
046933802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/20242889,52 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
047033802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA05/02/20241718,46 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
046734714686000102 - MARIA DE FATIMA CABTAL DE MOURA03/02/20242241,42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (ARRUELA, ANEL TRAVA, BUCHA, CRUZETA ENTRE OUTROS) PARA MAQUINA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
014133802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/2024181,30 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO: HAVOLINE SS 15W40 PERTECENTES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
01633817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP02/02/2024634,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS COMO:ESTETOSCOPIO ADULTO,AP PRESSAO ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S DESTE MUNICIPIO.
021933802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/202473,80 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO:MOBIL SUPER MOTO 4T,PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTECENTES DESTE MUNICIPIO.
022033802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/20241646,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO:ARLA 32 BRASIL,HAVOLINE SS 15W40 ENTRE OUTROS,PARA VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
022133802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/2024835,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO:HAVOLINE SS 15W40,ENTRE OUTROS PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0418***.***.474-** - VALDENA CAMPOS DE REZENDE02/02/20241065,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE4SE A AQUISICAO DE BOUGAINVILE BOLA, BOUGAINVILLE M, ENTRE OUTROS ,PARA ATENDER AO TREVO QUE LIGA A CIDADE DE CUSTODIA.
042633802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/2024716,80 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO: UNIVERSAL, AUTOMOVEIS PERTECENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
042733802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/20241710,17 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO: ARLA, HIDRAULICO, MOBIL ENTRE OUTROS PERTECENTES SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
042833802978000126 - POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPES LIRA LTDA02/02/20242577,27 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO: ARLA,FLUIDO, MOBIL,UNIVERSAL ENTRE OUTROS PERTECENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
010010511734000199 - ANA PAULA BARBOZA CAVALCANTE ME01/02/2024298,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX,PARA ATENDER AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
011412223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP01/02/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER O CREAS NO DISTRITO DE JABITACA DESTE MUNICIPIO.
015036255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040001/02/20242929,32 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ABOBORA,BATATA INGLESA,MACAXEIRA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
015136255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040001/02/20241455,49 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ABACAXI,GOIABA,MELAO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S E PSF S DESTE MUNICIPIO.
016212223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP01/02/2024882,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
038736361604000100 - CELIO R P DA SILVA01/02/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE RACAO (DOG RANCHO 25KG) PARA OS CACHORROS QUE SAO APREENDIDOS PELO MUNICIPIO.
038910530805000109 - J J BEZERRA NUNES01/02/20247162,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CIMENTO USO GERAL MAIZU 50KG,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
040110756051000100 - PAULO ANDERSON PARMERA - ME01/02/2024580,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PONTA EIXO RODA DIANT 80L, PARA USO DA MAQUINA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
040936255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040001/02/20243940,16 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO: ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, TOMATE,PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.
041036255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040001/02/20241337,10 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO: MACA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, TOMATE,PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
041912223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP01/02/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
042012223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP01/02/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
042112223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP01/02/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
042312223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP01/02/20242450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO (BOTIJAO DE GAS)PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
043212403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA01/02/20241980,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFE SANTA CLARA, ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
043312403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA01/02/2024148,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO INTEGRAL, LEITE VACA UHT E ZERO, PAO INTEGRAL DIET, REQUEIJAO CREMOSO LIGHT,PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
043412403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA01/02/20243132,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (CARNE BOVINA MOIDA,FRANGO SEMI PROCESSADO,OVOS DE GALINHA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL DESTA REDE DE ENSINO.
043612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA01/02/20243777,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ PARBOLIZADO,MACARRAO FINO,OLEO COMESTIVEL, FUBA, FARINHA, FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
043712403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA01/02/202416803,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ACUCAR, ARROZ PARBOLIZADO,BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, FUBA, FARINHA, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER ENSINO JUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.
010111301960000108 - M. DAS GRACAS A. NUNES COSTAME31/01/2024945,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE COLUNA 50CM TURBO, PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO.
014124385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES ME31/01/2024500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 20(VINTE)CAMISAS DE POLIESTE SUBLIMATICA,PARA O EVENTO JANEIRO BRANCO QUE TRATA SOBRE PREVENCAO DA SAUDE MENTAL,REALIZADO PELA EQUIPE MULTIPROFISSINAL DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
038417938806000128 - M ARRUDA DA SILVA31/01/20241792,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO: GARRA BATERIA, VARAO P LAMA, BARRA, PARAFUSOS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO PIPA PGN9433 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
038524355745000212 - HGV HUGO GURVEL VEICULOS LTDA31/01/20243270,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO: ABRACADEIRA, ESTOPA, FITA ISOLANTE, FAROL ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO PIPA PGN9433 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
010253087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/202446,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 8 (OITO) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
010353087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/202463,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O (CRAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
010453087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/202457,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O (CREAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
010553087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/2024986,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
013636740776000195 - CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 0682215449330/01/20241984,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 334(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC E CASA DE APOIO.
013736740776000195 - CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 0682215449330/01/2024750,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 130(CENTO E TRINTA)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A O PROGRAMA MAE CORUJA,CENTRO DE ESPECIALIDADES E CASA DE APOIO.
013853087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/20241009,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A UBS S DESTE MUNICIPIO.
013936740776000195 - CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 0682215449330/01/2024588,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 102(CENTO E DUAS) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.
041153087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/2024634,70 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
041253087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/2024230,80 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
041353087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/2024548,15 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 95(NOVENTA E CINCO) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
041453087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/2024582,77 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 101 (CENTO E UM) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
041553087115000121 - 53.087.115 CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO30/01/2024773,18 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 134 (CENTO E TRINTA QUATRO) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
007412223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP24/01/2024518,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BATERIA MG3 DE 60 AMP,AUTOMOVEIS PERTECENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC.
007512223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP24/01/2024518,00 VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE BATERIA MG3 DE 60AMP.AUTOMOVEIS PERTECENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
021815726716000148 - PALOMA DE ARAUJO SANTOS ME24/01/2024260,00 VALOR EMPENHADO REFEREE A AQUISICAO DE UMA 01(UM)PAR DE PLACAS MERCACONSUL PARA O ONIBUS PLACA MOU.2D26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
022812223678000201 - PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP24/01/20243115,00 VALOR EMPENHADO REFERESE NA AQUISICAO DE BATERIA MOURA 70KD, M75, M78, MATERIAL PARA O VEICULO PLACA: KJD2313, PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.
041648393964000173 - M D B DA SILVA24/01/2024801,55 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BORRACHA PONTEIRA COM 50 UND, APONTADOR BAZZE, MATERIAL PARA ATENDER UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
005523311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME23/01/2024557,12 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ATIVIDADES DO SCFV.(GARRAFA PLASTICA P SUCO,POTE 350ML QUADRADO COM TAMPA ENTRE OUTRAS.)
012518544310000132 - JOSE AILTON SANTOS DA SILVA 0727558641023/01/2024840,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS COMO:INTERRUPTOR,LUZ,PARALAME TRASEIRO ENTREE OUTROS.AUTOMOVEL PLACAS PDU0065 E KHF8983 PERTECENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.
022623311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME23/01/20242496,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: GARRAFAS PLASTICAS P SUCO C TAMPA TRANSPARENTE 1LT PARA USO NAS FESTIVIDADES DE JANEIRO 2024.
029618544310000132 - JOSE AILTON SANTOS DA SILVA 0727558641023/01/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: BATERIA 5AH, BRACADEIRA, DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
034222295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE C23/01/2024500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO ELETRODO 4.00MM (7018) CONARCO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
021010530805000109 - J J BEZERRA NUNES18/01/20241500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO TUBO DE ACO 11 4 3MM ROSCA, PARA O USO DOS POCOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO.
042941756000000101 - MARINES PEREIRA DE MOURA LIMA 3032694043018/01/20243090,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GIRANDOLA PANCADAO, FOGOS DE ARTIFICIOS, GIRANDOLA COLORIDA, PARA AS FESTIVIDADES DE JANEIRO 2024 DESTE MUNICIPIO.
004348104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024586,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (ANEL DA BOMBA, FILTRO AR,COXIM, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACA:PGN6095 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
004448104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024122,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (JUNTA TAMPA,FECHADURA INT TAMPA PORTA MALAS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACA:PGN6095 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
005043628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/2024315,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM:SACO DE NYLON,LUVA DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
005148104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024881,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (BOMBA AGUA, CORREIA, MANGUEIRA, ROLAMENTO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACA: PCR4530 QUE ATENDE A UNIDADE MISTA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO.
005248104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024202,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (FILTRO OLEO, VELA IGNICAO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACAS: QYQ2131, PEC6016,PEDU0065 QUE ATENDE A UNIDADE MISTA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO.
005348104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024505,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (CORREIA, LAMPADA, POLIA DE RODA ENTRE OUTROS) PLACAS: PDG5686, PDT9895 PARA ATENDER VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
005448104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024247,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (PASTILHA FREIO, PIVO SUP GOL FOX ENTRE OUTROS) PLACAS: PDT9895, PCY2508 PARA ATENDER VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
005541778326000121 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA17/01/20242000,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE TESTE COVID 19 SWAB NASAL WAMA.PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC,DESTE MUNICIPIO.
005812774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA17/01/2024431,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:COR ACD C4 PICASSO,CORREIA POLI V ENTRE OUTROS PARA ATENDER AUTOMOVEIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE,AUTOMOVEL PLACA PDT9895 DESTE MUNICIPIO.
005912774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA17/01/2024569,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:FITA DUPLA FACE,PASTILHA DE FREIO,ENTRE OUTROS PARA ATENDER AUTOMOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC,AUTOMOVEIS PLACA PEC6016,RZH1G14,QYQ2131 E PEC5826 DESTE MUNICIPIO.
006010747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP17/01/20242084,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(FILTRO OLEO MOTOR,AMORTECEDOR TRASEIRO)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AUTOMOVEIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE,VEICULOS GOL PLACA PDU0065,,GOL PLACA QFM4C16 E GOL PLACA PDT9895,DESTE MUNICIPIO.
006110747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP17/01/20243574,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(FLUIDO FREIO,JUNTA CABECOTE,TENSOR CORREIA)ENTRE OUTROS,PARA ATENDER OS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC.VEICULOS FIORINO PLACAPCR4530,DUCATO QYQ2131.
018510530805000109 - J J BEZERRA NUNES17/01/20246445,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CIMENTO USO GERAL MAIZU 50KG,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
018610530805000109 - J J BEZERRA NUNES17/01/20242500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CABO SIL FLEX, PLUG MACHO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
018710530805000109 - J J BEZERRA NUNES17/01/20249485,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CONECTOR, LAMP, RELE EXATRON ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
018810530805000109 - J J BEZERRA NUNES17/01/20242800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CAIXA PE FORTLEV 5.000 L,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
019348104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024890,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: FILTRO AR MAQUINA, FILTRO LUB, ENTRE OUTROS, PARA USA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
019448104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024286,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ABRACADEIRA, BUCHA, CONECTOR, ENTRE OUTROS, PARA USA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
019548104264000111 - JOSE MANOEL DE LIMA17/01/2024242,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: FILTRO OLEO,INTERRUPTOR, ENTRE OUTROS, PARA USA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
021143628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/2024600,18 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (CAFE, ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
021243628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/20241257,10 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (CAFE, ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITO MARIA DOCE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
021343628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/20241453,54 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
021443628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/2024581,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO: PAPEL CARTAO, PAPEL FOTOGRAFICO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
021543628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/2024542,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
021643628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/2024411,10 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (ADOCANTE,CAFE, ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
021743628792000156 - EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR17/01/2024621,40 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM: SABAO EM PO, PAPAEL HIGIENICO, DESINFETANTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
022010747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP17/01/2024171,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(TRIZETA, CRUZETA,CORREIRA DENTADA),PARA ATENDER OS VEICULOS FIORINO PLACA KGQ8544,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
022110747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP17/01/20241047,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(COXIM CAMBIO,KIT EMBREAGEM,CORREIRA DENTADA),PARA ATENDER OS VEICULO PLACA KJE1592,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
022210747972000106 - TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP17/01/2024585,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO:(PALHETA LIMPADOR, JOGO EMBUCHAMENTO),PARA ATENDER OS VEICULO PLACA PGO5677,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
022312774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA17/01/20241491,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: ABRACADEIRA, BOBINA, COXIM,ENTRE OUTROS PARA ATENDER O VEICULO PLACA: KJE1592, ODS9619, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
022412774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA17/01/2024803,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: DESCARBONIZANTE,FILTRO,ENTRE OUTROS PARA ATENDER MAQUINAS ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
022512774998000160 - AUTO PECAS PAJEU LTDA17/01/20241762,70 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: BUCHA AMORT, FILTRO, GRAXA,FILTRO,ENTRE OUTROS PARA ATENDER VEICULOS PLACAS: PGO5677, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
004736255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040016/01/20242882,90 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ABACAXI,BATATA INGLESA,MELANCIA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
017436361604000100 - CELIO R P DA SILVA16/01/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE RACAO (DOG RANCHO 25KG) PARA OS CACHORROS QUE SAO APREENDIDOS PELO MUNICIPIO.
0175***.***.474-** - VALDENA CAMPOS DE REZENDE16/01/2024120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE4SE A AQUISICAO DE VASOS G ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
017635334777000177 - D MORATO CRUZ16/01/2024360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (EMBREAGEM 11381602010) PARA REPOSICAO DE ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO.
002336255034000174 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA 2740277040015/01/20241856,04 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS COMO:ABACAXI,BATATA DOCE,MELANCIA,ENTRE OUTROS PARA ATENDER O SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
004814727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA15/01/20241700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M2,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
004115726716000148 - PALOMA DE ARAUJO SANTOS ME12/01/2024260,00 VALOR EMPENHADO REFEREE A AQUISICAO DE UMA 01(UM)PAR DE PLACAS MERCACONSUL.
004215447847000277 - LUIS O S CRUZ SERVICOSME12/01/2024260,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 02(DUAS)PLACAS CARRO MERCOSUL
004312403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA12/01/20242872,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO(AGUA SANITARIA 1L,DESINFETANTE 2L,ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AA UBS S(ATENCAO BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO.
004412403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA12/01/20242974,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(ALFINETE,AGENDA TELEFONICAPILHA ALCALINA,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER AS UBS S(ATENCAO BASICA)DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0161***.***.474-** - VALDENA CAMPOS DE REZENDE12/01/2024675,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE4SE A AQUISICAO DE BOUGAINVILE BOLA, VASOS G ENTRE OUTROS ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
016212403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA12/01/20245950,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO: SACO PLASTICO LIXO CAP 200 LITROS, PARA LIMPEZA E COLETA DESTE MUNICPIO.
001612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20242383,70 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE,SACO DE LIXO, FLANELA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O (CRAS) DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
001712403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20243163,68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (CARNE BOLVINA,FRANGO SEMI PROCESSADO,FUBA DE MILHO, SARDINHA EM CONSERVA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER O SCFVIDOSO DESTE MUNICIPIO.
001812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20243209,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (ACUCAR,ACHOCOLATADO EM PO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOLIZADO, CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER O SCFVCRIANCA DESTE MUNICIPIO.
001912403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20242118,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(COLA BRANCA, LAPIS, CARTOLINA,EMBORRACHADO,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.
002012403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20243238,87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(CLIPES, FITA,COLA BRANCA, LAPIS,TNT CORES,CORRETIVO,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA PAEIFCREAS DESTE MUNICIPIO.
002112403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20241409,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO, PASTAZ AZ, TINTA IMPRESSORA,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
002212403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA11/01/20241570,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO, PASTAZ AZ, TINTA IMPRESSORA,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ATIVIDADES DO PROCADSUAS DESTE MUNICIPIO.
006046972112000105 - A L DE FREITAS11/01/20243510,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LUMINARIA ABERTA, MATERIAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
015710344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE11/01/2024100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO 01 (UMA) CHALEIRA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
005637087144000137 - B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA10/01/20246400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO: LUMINARIAS DE 200W BRISA COM RELE INTEGRADO, PARA A PRACA JOSE RABELO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.
005922295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE C09/01/2024228,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO ELETRODO 4.00MM (7018) CONARCO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
015823207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME09/01/2024320,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
000624681729000139 - CAMPO & JARDIM COM. E SERV.DE IRRI08/01/20242123,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: FILTRO AR, CABECOTE, VELA, CABO ACELERADOR, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00078784629000181 - S. B. DE SOUZA FLORES ME08/01/2024840,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO BANCO DE CONCRETO, PARA USO AO ACESSO DA ENTRADA DO BAIRRO OTAVIANO BEZERRA DESTE MUNICIPIO.
000435551201000161 - GC DO AMARAL PEDREIRA07/01/20242140,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO: BRITA 12MM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.
00054076672000131 - CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA EPP05/01/20242400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERAL COMO: REATOR HQI SOD EXT 220V, LAMP V MET TUB 400W, PARA REPOSICAO DOS REFLETORES DESTE MUNICIPIO.
00069222369000113 - DENTAL MARIA LTDA04/01/2024862,10 VALOR EMPENHADO REFERESE AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS COMO:EUGENOL 20ML,ADESIVO FOTO BOND,PARA ATENDER AS UBS S E PSF S DA SEDE,DISTRITOS DE JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO.
00027273566000217 - COLINAS MOTOR LTDA03/01/2024280,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CORREIAS,PARA ATENDER AUTOMOVEL DA UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
 Código de verificação: 526440   




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