Teclas de atalho ->  0 = Covid-19   |  1 = Busca Avançada   |  2 = Receita/Despesa   |  3 = Gestão Fiscal   |  4 = Servidores   |  5 = Licitações   |  6 = Contratos   
DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
Você está em: Compras/Contratação Direta


Filtrar por Competência

Voltar

Ano:         
   


Exportar dados para:  
EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
763TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP31/08/2020442,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (ABRACADEIRA,ADITIVO,COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO ENTRE OUTROS)PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PGN6095,UNO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.
1114CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ31/08/2020480,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (BATERIA MOURA)PARA O VEICULO AMAROK,PLACA OYT7894 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.
1132TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP31/08/20201126,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: FILTRO OLEO,GUIA CENTRAL, JUNTA DO CARTER E OUTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, MONTANA,FIORINO PLACAPEC 6016,AMBULANCIA PLACAOYT 3163,PLACA PEC 5826,PEC 6066 E PCV 7330.PERTECENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1133TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP31/08/2020866,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: FILTRO OLEO,KIT CORREIA E OUTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA PDV0065,PDT9895,PDG5686 PERTECENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.
1134TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP31/08/2020800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO,AMAROK PLACA OYT7894,PERTECENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO.
2063CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ31/08/2020522,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (ESTATOR,ROLAMENTO,FITA ISOLAMENTO,LAMPADA E OUTROS)PARA O VEICULA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS
2069TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP31/08/20201328,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS(CORREIA,PARAFUSO,CILINDRO,BOBINAE OUTROS)PARA O VEICULO: PLACA KJE1592 D60 E D40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
2070TONICAR AUTO PECAS LTDA EPP31/08/20202068,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS(CORREIA,PARAFUSO,CILINDRO,BOBINAE OUTROS)PARA O VEICULO MAQUINAS: PLACA PGL2671 E PGL2621 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.
2073MARIA DE FATIMA CABTAL DE MOURA31/08/2020910,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE(FILTROS)PARA A MAQUINA PA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS.
2074MARIA DE FATIMA CABTAL DE MOURA31/08/20202280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE(PLT00 LAMINA 13 FUROS)PARA A MAQUINA PATROL 120 K DA SECRETARIA DE OBRAS.
740I N BEZERRA PAULINO EIRELI28/08/2020800,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE A COVID19.
2067CASA DO PLANTADOR DO PAJEU LTDA ME28/08/20201000,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO (BOMBA EBARA BM 4BPS3F) PARA MANUTENCAO DE POCO COMUNITARIO DA SERRA BRANCA.
2071MARIA DE FATIMA CABTAL DE MOURA28/08/2020331,58 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (A04 FILTRO TRANSMISSAO CASE)PARA A RETRO DA SECRETARIA DE OBRAS.
2072MARIA DE FATIMA CABTAL DE MOURA28/08/20201850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE(PLT00 LAMINA 13 FUROS)PARA A MAQUINA PA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS.
2053JOAO BATISTA ESTEVAM ME27/08/202075,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAS (RELE SOBRECARGA)PARA MANUTENCAO DE POCOS DOS SITIOS PASSAGEM FUNDA .
2054JOAO BATISTA ESTEVAM ME27/08/2020384,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MANGOTE DE SUCCAO PARA O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
743RODOLFO SILVA BEZERRA26/08/2020262,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO PARCELADA DE ( PRODUTOS DE LIMPEZAS ),FMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
752AURELIA R LIMA ALVES ME26/08/2020780,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 26(VINTE E SEIS)CAMISAS GOLA POLO,QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CREAS,NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID19.
753AURELIA R LIMA ALVES ME26/08/2020780,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 26(VINTE E SEIS)CAMISAS GOLA POLO,QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA,NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID19.
754AURELIA R LIMA ALVES ME26/08/2020900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 30( TRINTA )CAMISAS GOLA POLO,QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV,NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID19.
 Código de verificação: 584317   
12345678910...
Código de verificação:



Voltar">HyperLink



  © Copyright 2020  - Todos os Direitos Reservados