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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
218CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME29/04/2020250,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A MACACAO IMPERMEAVEL CAPOTE NF N 8188
220ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME29/04/2020318,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO TNT BRANCO ELASTICO CHATO LINHA CORRENTE NF N 2529
306FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS29/04/20202744,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA EXERCICIO 2020 NOTA FISCAL N? 11,716
157INALDO CALADO DE MORAES-ME28/04/20203000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ESTA SECRETARIA PARA MANUTENCAO EM UNIDADES ESCOLARES
251J L SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO28/04/20202457,75 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO RESTAURACAO E EXTENSAO DE LEITOS DE RETAGUARDA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO DO COVID 19
342CIRURGICA MONTEBELLO EPP28/04/2020195,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL 5 LITROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEREZINHA.
341J L SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO27/04/20203692,66 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE IMOVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
303ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245624/04/20202655,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCICIO 2020 NOTA FISCAL N?3,282
304ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245624/04/2020775,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA EXERCICIO 2020 NOTA FISCAL N?3,283
336CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME24/04/20201906,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES .
355CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA24/04/20202723,18 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 02 2020
183DANILO DE MELO XIMENDES EPP23/04/2020447,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE YPE, PAPEL TOALHA E SABAO EM PO, PARA O CRAS PAIF, DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N? 3.447, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N? 011 2017, PREGAO N? 006 2017.
184XIMENDES E MELO LTDA23/04/20202064,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CESTA BASICA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N? 3.446, ACOES COVID19, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N? 011 2017, PREGAO N? 006 201
185XIMENDES E MELO LTDA23/04/2020443,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE TIPO, SACO DE LIXO, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E SABAO EM PO, PARA O IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N? 3.448, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N? 011 2017, PREGAO N? 006 2017
247DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME23/04/20204620,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS RAGLAN EM MALHA FIO 30 MACACAO MOD AMBOS PARA SAMU
252STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA23/04/20204400,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESPACADOR INCOTERM PROTETOR FACIAL PARA AJUDAR A COMBATER O COVID 19
337INALDO CALADO DE MORAES-ME23/04/20207435,59 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INOVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
334GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME22/04/20204500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRATORIAS PFF2 KSN PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMBATE CONTROLE DO COVID19. NF.4240.
331SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA21/04/20201000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E MACACAO COM CAPUZ PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE CONTROLE AO COVID19. NF.398.
316DROGAFONTE LTDA16/04/2020978,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NF.307594.
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Código de verificação: 865773



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