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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
46327831199000156 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA29/10/2021175,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?343, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
49630653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA29/10/2021771,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?1.406, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 003 2021, PROCESSO LICTATORIO N?001 2021.
49730653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA29/10/2021865,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?1.403, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 003 2021, PROCESSO LICTATORIO N?001 2021.
49830653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA29/10/2021176,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?1.405, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 003 2021, PROCESSO LICTATORIO N?001 2021.
49930653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA29/10/2021189,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?1.404, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 003 2021, PROCESSO LICTATORIO N?001 2021.
95629908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA29/10/20211095,67 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM DEPARTAMANTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA PROCESSO N?06 2021 PREGAO ELETRONICO N?03 2021 CONTRATO LICITATORIO N?04 2021 NF N?0090
102537573478000110 - STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI29/10/20212045,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N? 619, N?621 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
102638014290000103 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA29/10/20212061,20 EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?11.178, N?1.191, N?1.192, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO FMS N?006 2021, CONTRATO N?008 2021.
10273817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP29/10/2021638,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?035.909, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO LICITATORIO N?10 2021, PROCESSO FMS N?006 2021.
104420703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME29/10/20211498,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES TIPOS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?932, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. DE ACORDO COM OPROCESSO LICITATORIO N?008 2021, CONTRATO N?027 2021.
104720703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME29/10/20211500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE PRESSAO E FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?933, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. DE ACORDO COM OPROCESSO LICITATORIO N?008 2021, CONTRATO N?027 2021.
41069938462000150 - MARIA BETANIA SIMAO LIMA ME28/10/2021286,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA EXERCICIO 2021 NOTA FISCAL N? 78
40769938462000150 - MARIA BETANIA SIMAO LIMA ME27/10/2021860,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA EXERCICIO 2021 NOTA FISCAL N? 76
4857286919000132 - R TAVARES DE BARROS27/10/2021750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N? 63, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 04 2021
91642244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA27/10/20211010,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA NF N00038
9185163153000173 - ESQUADRIA VIDRACARIA C. RAMOS-ME27/10/20211102,19 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENCAO NA PREFEITURA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N? 3892
89930653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA26/10/20211651,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 09 2020 PREGAO 02 2020 CONTRATO 014 2020 TERMO ADITIVO 01EXERCICIO 2021 NF N? 1.382
90030653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA26/10/20216634,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 09 2020 PREGAO 02 2020 CONTRATO 014 2020 TERMO ADITIVO 01EXERCICIO 2021 NF N? 1.395
90130653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA26/10/20211258,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA INCLUINDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N?1.381
90230653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA26/10/20215705,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA INCLUINDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N?1.379
 Código de verificação: 675599   
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