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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
360911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU31/03/2022650,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDA GLISOFATO TROP 5,0 LT 200ML 20 LT AGUA PARA PULVERIZACAO DE ERVAS DANINHAS NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO.
35611499700000199 - DIOGO ARRUDA DE MACEDO EPP30/03/2022225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RESERVATORIO 800ML PREMISSE, SABONETEIRA VELOX BRANCA 800ML PREMISSE, PARA ATENDER O ACOUGUE DESTE MUNICIPIO.
44470220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.30/03/2022102,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 CAIXAS DE LAMINAS PARA ENVIO DO SIS PCE, PARA O LABORATORIO DA V REGIONAL, PARA CONTROLE DE QUALIDADE.
36413705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME25/03/2022180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TINTA LAZZUDUR BRANCO SUMMIT LI 0,900, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.
7813941651000128 - EDNA DE SOUZA SILVA LTDA23/03/2022340,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
3589266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI23/03/20221736,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO BRACO OLIVIO PADRAO RETO LEVE, LUMINA PUBLICA OLIVIO, PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
3599266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI23/03/20225832,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TUBO KRONA ESGOTO 150MMX6MT NBR PARA RECUPERACAO DAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
44235496595000100 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME18/03/20227731,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAS DO SAMU. (MACACAOMOD I SAMU 192, CAMISAS BASICAS FIO 30 SAMU 192, BOTA REGASTE SAMU PRETA 35 AO 44 E BONE EM BRIM SAMU 192.
3422761029000111 - EDINALDO & MOREIRA CIA. LTDA.17/03/20221980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO DESCARBONIZANTE CAR 80, PECAS COMO JOGOS DE ARRUELAS, ESFERA DA VALVULA 001, JOGO DE REPARO 002 E JOGO DE VALVULA 449, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGS 9131, NESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
757397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE15/03/20221050,00 VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMISAS DE ALGODAO PARA AS EQUIPES DO CRAS, DA CONFERENCIA DO SELO UNICEF REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
36212809337000123 - BELLA MODAS14/03/2022880,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA BASICA PARA ACAO DA SECRETARIA DE TURISMO REALIZADA NO MUNICIPIO DE SALOA PARA ENTREGA DOS PASSAPORTES DO PROGRAMA BORA PERNAMBUCAR.
36741014440000185 - CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA14/03/20221948,11 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OYW 4630 DESTE MUNICIPIO.
45511336179000179 - J. JUNANCY A PADUA14/03/20224190,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO BLOCO CIRRUGICO DO HOSPITAL JOSINA GODOY.
335642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA12/03/2022271,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS PARA A COZINHA DA ESCOLA SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
14833682705000195 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI11/03/2022668,80 VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), DE ACORDO COM O PROCESSO 08 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021, CONTRATO 47 2021.
14833682705000195 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI11/03/2022790,58 VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), DE ACORDO COM O PROCESSO 08 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021, CONTRATO 47 2021.
14833682705000195 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI11/03/2022952,56 VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), DE ACORDO COM O PROCESSO 08 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021, CONTRATO 47 2021.
14933682705000195 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI11/03/20221090,00 VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PROCESSO 08 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021, CONTRATO 47 2021.
42610779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA11/03/2022439,00 VALOR QUE SE EMPENHAN REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EMB. DE CAL SODADA CO 4,5KG PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY.
4346132785000132 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E11/03/20221528,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 006 2021 O PREGAO ELETRONICO N? 02 2021 DO CONTRATO ? 19 2021.
 Código de verificação: 488030   
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