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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
237ZELANDYO DOS SANTOS SILVA -ME25/02/20217351,36 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS.
239ZELANDYO DOS SANTOS SILVA -ME25/02/20217350,03 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO.
314ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA24/02/20212400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
288ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA.22/02/2021320,00 VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS LANTERNAS DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO.
264DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.22/02/20212010,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS BICO DE PIPETA CURATIVOS ENTRE OUTROS.
265DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.22/02/20211028,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PUROANALISE PANOTICO CONJUNTO ENTRE OUTROS.
286CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP19/02/20216321,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE.
287CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP19/02/20212945,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE.
299KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME19/02/20212285,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO POCO DO SITIO GUANDU E NA PISTA DE COOPER DESTE MUNICIPIO.
300PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS19/02/20211523,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O ONIBUS PLACA PEH-6531 DESTE MUNICIPIO.
228PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS19/02/2021408,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA EXTRANGER 75 AP PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS AO COVID - 19.
229PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS19/02/2021231,97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA EXTRANGER 60 AP PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS AO COVID - 19.
230PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS19/02/2021435,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA EXTRANGER 90 AP PARA O VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
258DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.17/02/20215636,00 VALOR QUE SE EMPENHA RE REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACEUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE DE ACORDO COM O PROCESSO No 03/2021 DA DISPENSA no01/2021 DO CONTRATO No 007/2021 PARA SAUDE BUCAL.
57FERREIRA COSTA E CIA11/02/2021366,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VASSOURAS FECHADURAS ASSENTOS SANITARIOS LIXEIRAS LUMINARIAS DE LED SABONETEIRAS E SABONETE LIQUIDO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
57FERREIRA COSTA E CIA11/02/2021593,07 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VASSOURAS FECHADURAS ASSENTOS SANITARIOS LIXEIRAS LUMINARIAS DE LED SABONETEIRAS E SABONETE LIQUIDO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
58FERREIRA COSTA E CIA11/02/2021783,37 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VASSOURAS FECHADURAS ASSENTOS SANITARIOS LIXEIRAS LUMINARIAS DE LED PORTA COPOS SABONETEIRAS E SABONETE LIQUIDO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI10/02/20212515,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOA/PE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO No 013/2020 DO PREGAO ELETRONICO No06/2020 DO CONTRATO No 30/2020.
231CLEONE CAVALCANTE M. & CIA LTDA10/02/2021271,00 VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE RELATIVO A MARCO DE 2020.
301COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME09/02/20213726,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.
 Código de verificação: 626433   
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