| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 14/05/2024 | 244,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO SALOA E RECIFE-PE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0060 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 14/05/2024 | 274,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HIPERDIA DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0158 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/05/2024 | 336,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0155 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/05/2024 | 156,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0156 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/05/2024 | 534,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/05/2024 | 108,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023 REFERENTE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024
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| 0265 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/05/2024 | 1177,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
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| 0148 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 08/05/2024 | 1986,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO SALOA E RECIFE-PE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0147 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 08/05/2024 | 1558,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0358 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 03/05/2024 | 5305,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO N 38/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
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| 0351 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 30/04/2024 | 176,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0374 | ***.***.834-** - JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA | 29/04/2024 | 824,63 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CENOURA, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2024
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| 0376 | ***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA | 29/04/2024 | 506,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2024
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| 0386 | ***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA | 26/04/2024 | 1305,26 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA,DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2024
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| 0050 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 25/04/2024 | 7100,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 35/2023
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| 0372 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 25/04/2024 | 1828,51 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2024
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| 0382 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 25/04/2024 | 46,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2024
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| 0394 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 25/04/2024 | 134,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 24/2024
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| 0396 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 25/04/2024 | 136,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 25/2024, RELATIVO A ABRIL DE 2024
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| 0398 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 25/04/2024 | 254,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO MACAXEIRA, MELANCIA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 26/2024
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| 0350 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/04/2024 | 323,08 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE SALOA E RECIFE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 21/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0348 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/04/2024 | 686,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 21/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0349 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/04/2024 | 1283,14 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 21/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0351 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 25/04/2024 | 888,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0122 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 19/04/2024 | 670,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 ECONTRATO N 103/2023, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024
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| 0436 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 19/04/2024 | 418,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PEQUENA REFORMA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 17/04/2024 | 182,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE SALOA E RECIFE-PE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
|
| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 17/04/2024 | 126,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0007 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 17/04/2024 | 1891,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 17/04/2024 | 853,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0017 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 12/04/2024 | 1740,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0423 | 5044056000161 - DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10/04/2024 | 1170,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTRE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSYNA GODOY, DURANTE AO ANO DE 2024
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 09/04/2024 | 182,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0080 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 09/04/2024 | 378,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 002/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO N 071/2023
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| 0108 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 09/04/2024 | 706,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 09/04/2024 | 126,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0079 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 09/04/2024 | 930,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 53/2023, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024
|
| 0007 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 08/04/2024 | 1374,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
|
| 0382 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 08/04/2024 | 753,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2024
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| 0394 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 08/04/2024 | 1374,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 24/2024
|
| 0396 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 08/04/2024 | 1151,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 25/2024, RELATIVO A ABRIL DE 2024
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| 0398 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 08/04/2024 | 1106,23 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 26/2024
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| 0158 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/04/2024 | 276,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0148 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/04/2024 | 1703,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0155 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/04/2024 | 132,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0251 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/04/2024 | 774,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 73/2023, DISPENSA 11/2023 E PROCESSO 28/2023, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
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| 0054 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/04/2024 | 1495,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0156 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/04/2024 | 396,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0147 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/04/2024 | 1197,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
|
| 0157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/04/2024 | 96,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
|
| 0178 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 05/04/2024 | 6,33 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIFERENCA DE CONTABILIZACAO DAS NOTAS DE EMPENHO 467/002, 467/003 E 467/004
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| 0086 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 05/04/2024 | 805,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0076 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 04/04/2024 | 301,32 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
|
| 0085 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 04/04/2024 | 250,18 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0358 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 03/04/2024 | 3018,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO N 38/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2024 | 267,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 02/04/2024 | 216,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 02/04/2024 | 600,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0284 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 02/04/2024 | 1824,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0284 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 02/04/2024 | 1920,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2024 | 255,53 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 02/04/2024 | 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0182 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 120,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01
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| 0182 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01
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| 0328 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 2151,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
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| 0301 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 1723,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
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| 0301 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 320,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
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| 0300 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
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| 0300 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2024 | 3077,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
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| 0056 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/03/2024 | 358,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0056 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/03/2024 | 73,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0172 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/03/2024 | 275,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 27/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0172 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/03/2024 | 65,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 27/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0058 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/03/2024 | 126,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0058 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/03/2024 | 836,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0225 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 94,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0226 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 1132,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS UBS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0223 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 283,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ADITIVO PARA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0345 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 3587,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0378 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 25/03/2024 | 688,03 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0378 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 25/03/2024 | 754,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0380 | ***.***.404-** - SEVERINO ANTONIO DE MELO | 25/03/2024 | 1270,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0228 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 755,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
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| 0230 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 188,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
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| 0229 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 1888,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
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| 0438 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 25/03/2024 | 5758,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 22/03/2024 | 111,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 22/03/2024 | 58,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 21/03/2024 | 1172,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 21/03/2024 | 1331,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0284 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 21/03/2024 | 2887,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0007 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 21/03/2024 | 1370,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0321 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 21/03/2024 | 4005,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0322 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 21/03/2024 | 1022,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0204 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 21/03/2024 | 594,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROJETRO DE PASCOA DO SCFV DESTE MUNICIPIO
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| 0131 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/03/2024 | 2130,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROCESSO N 06/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022
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| 0003 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 27,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 031/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0110 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 237,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0271 | 43471316000174 - GCM COMERCIAL LTDA | 19/03/2024 | 2548,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 92, PREGAO ELETRONICO N 10/2023, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0271 | 43471316000174 - GCM COMERCIAL LTDA | 19/03/2024 | 5423,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0065 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 201,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 24/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0065 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 449,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 24/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0328 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 27,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 031/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0081 | 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 18/03/2024 | 3655,61 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0084 | 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 18/03/2024 | 672,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0084 | 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 18/03/2024 | 834,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0390 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 15/03/2024 | 600,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 22/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0390 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 15/03/2024 | 660,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 22/2024 CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0087 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 14/03/2024 | 541,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 082/2023, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 14/03/2024 | 58,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0133 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 14/03/2024 | 1119,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0133 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 14/03/2024 | 408,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRE-ESCOLA, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0133 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 14/03/2024 | 871,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0183 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 13/03/2024 | 605,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0211 | 88634977000101 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA | 13/03/2024 | 3287,14 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MARMITAS PARA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
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| 0178 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 11/03/2024 | 2085,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
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| 0429 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 11/03/2024 | 152,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE RELE DE PROTECAO FFS-01-MC TRON PARA O POCO LOCALIZADO NO SITIO GUANDUS PARA O ABASTECIMENTO DOS SITIOS VARZEA DA SERRA E ADJASCENCIA, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0158 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2024 | 300,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0155 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2024 | 192,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0251 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2024 | 786,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
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| 0156 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2024 | 480,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2024 | 144,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0076 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 08/03/2024 | 504,62 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0382 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 08/03/2024 | 892,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2024
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| 0384 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 08/03/2024 | 1134,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0394 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 08/03/2024 | 648,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 24/2024 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
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| 0396 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 08/03/2024 | 480,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 25/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0398 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 08/03/2024 | 817,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 26/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0208 | 20188179000160 - F.B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 08/03/2024 | 1800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM CARRINHOS DE MAO PARA O PROJETO DO CREAS, FRETE LEGAL, SESTE MUNICIPIO
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| 0148 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/03/2024 | 1172,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CASA DE APOIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0054 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/03/2024 | 1134,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0147 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/03/2024 | 1043,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0074 | ***.***.564-** - JOSE DA SILVA | 07/03/2024 | 122,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0085 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 07/03/2024 | 467,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO,
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| 0104 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 07/03/2024 | 658,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0123 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/03/2024 | 2160,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0123 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/03/2024 | 3810,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0041 | 13170918000120 - ANTONIO LEITE DE CARVALHO | 07/03/2024 | 623,77 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0080 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 07/03/2024 | 810,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0082 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 07/03/2024 | 787,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0091 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 07/03/2024 | 538,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0372 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 07/03/2024 | 602,78 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
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| 0425 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 07/03/2024 | 314,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROGRAM DIGIMEC DTC-1 60 MIN 220VCA E RELE PROTECAO FFS-01 MC TRON PARA ATENDER A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO GIGANTE, NESTE MUNICIPIO
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| 0017 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 06/03/2024 | 519,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 05/03/2024 | 111,86 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0276 | 16868674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI | 05/03/2024 | 645,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, COMO CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
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| 0329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 05/03/2024 | 58,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0423 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 05/03/2024 | 225,84 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE PART TRIF 2,0CV (2,5-4A) 380V TRON, PARA ATENDER O POCO LOCALIZADO NO POVOADO GIGANTE NESTE MUNICIPIO
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| 0182 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2024 | 13276,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022
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| 0328 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2024 | 2368,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
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| 0042 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2024 | 1147,82 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA RZS0C67, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
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| 0301 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2024 | 3595,92 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PDH-9479 DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022
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| 0300 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2024 | 3094,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO OYY-3590 DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022
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| 0202 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 01/03/2024 | 725,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
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| 0203 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 01/03/2024 | 1833,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
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| 0044 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 29/02/2024 | 532,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
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| 0129 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 29/02/2024 | 1696,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0129 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 29/02/2024 | 241,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O EJA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0129 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 29/02/2024 | 2690,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0129 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 29/02/2024 | 485,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0117 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 29/02/2024 | 1049,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0117 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 29/02/2024 | 2268,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0405 | 2661263000177 - GESSEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29/02/2024 | 7150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO ELET PEBD REC 1 C/100M, TUBO ELET PEBD REC 3/4 C/100M, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0122 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 28/02/2024 | 837,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COMO CIMENTO, PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 27/02/2024 | 58,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0084 | 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 27/02/2024 | 834,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 102/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 26/02/2024 | 192,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 26/02/2024 | 480,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0016 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 26/02/2024 | 1064,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0284 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 26/02/2024 | 1800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 26/02/2024 | 420,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0017 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 23/02/2024 | 943,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0150 | 50450441000163 - 50.450.441 JAELSON DOS SANTOS JUNIOR | 22/02/2024 | 1843,73 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0015 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 233,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0015 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 24,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0015 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 24,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0015 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 534,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0366 | 10961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR | 22/02/2024 | 1593,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E REDE DE FUTSAL PARA A ESCOLA SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0265 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2024 | 3151,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
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| 0266 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2024 | 181,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DE DA CASA DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
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| 0267 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2024 | 829,24 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
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| 0011 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 20/02/2024 | 1714,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 20/02/2024 | 1224,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0016 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 20/02/2024 | 2494,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0269 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2024 | 391,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DO CEO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
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| 0017 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 20/02/2024 | 628,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 20/02/2024 | 58,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0268 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2024 | 771,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 20/02/2024 | 1070,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0363 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 20/02/2024 | 345,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PART M TRON 12,5-18A 3CV MON PARA A BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO MANOEL FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0081 | 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 19/02/2024 | 3655,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 102/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0084 | 45309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 19/02/2024 | 672,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 102/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/02/2024 | 108,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0131 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/02/2024 | 560,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PRE-ESCOLA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0131 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/02/2024 | 697,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A CRECHE, CORRESPODNENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0131 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/02/2024 | 786,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPODNENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0113 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/02/2024 | 1360,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0113 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/02/2024 | 680,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0319 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 15/02/2024 | 450,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PACOTE DE SACO NASCO PLASTICO COLETOR 100ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE
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| 0361 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 15/02/2024 | 472,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PARTIDA M TRON 16-25A 4CV MON, PARA O POCO ARTESIANO DO POVOADO GIGANTE, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0158 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/02/2024 | 354,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0155 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/02/2024 | 186,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
|
| 0251 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/02/2024 | 732,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
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| 0156 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/02/2024 | 528,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 88 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024
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| 0157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/02/2024 | 84,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0183 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 08/02/2024 | 5067,93 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0178 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 08/02/2024 | 2631,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
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| 0148 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 954,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0054 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 995,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0147 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 828,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0278 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2024 | 454,71 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 69 LITROS DE DIESEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PHD-9479 PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
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| 0180 | 3816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA | 06/02/2024 | 554,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM PICOLES PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO BLOCO DO CRAS DESTE MUNICIPIO EMENDA - SIGTV
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| 0141 | 49081960000112 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | 05/02/2024 | 1450,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0148 | 50450441000163 - 50.450.441 JAELSON DOS SANTOS JUNIOR | 05/02/2024 | 6979,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
|
| 0192 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 05/02/2024 | 193,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS DO CRAS
|
| 0196 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 05/02/2024 | 1746,03 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
|
| 0283 | 45100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC | 05/02/2024 | 548,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CASA DE APOIO NO RECIFE/PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
|
| 0281 | 45100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC | 05/02/2024 | 919,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
|
| 0280 | 45100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC | 05/02/2024 | 173,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OS CAP S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
|
| 0287 | 45100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC | 05/02/2024 | 4793,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OS PSF S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
|
| 0354 | 51534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 05/02/2024 | 119,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESFREGAO PARA LAVAGEM DE ONIBUS, PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO
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| 0015 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 02/02/2024 | 10262,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0015 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 02/02/2024 | 2060,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
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| 0353 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 02/02/2024 | 1017,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLIFOSATO 20 LT 480 ALAMOS PARA MATAR ERVAS DANINHAS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0151 | 37090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01/02/2024 | 6034,23 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
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| 0182 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/02/2024 | 218,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SEVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRA
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| 0217 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/02/2024 | 2436,13 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E PREGAO ELETRONIC
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| 0150 | 37090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01/02/2024 | 11764,89 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DAS UBS DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
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| 0110 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/02/2024 | 6849,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04/2023, PROCESSO 03
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| 0029 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/02/2024 | 5277,42 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E PREGAO ELETRONICO 01/
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| 0278 | 14018000000123 - J F MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01/02/2024 | 1809,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,
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| 0278 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/02/2024 | 3729,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 568,51 LITROS DE DIESEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PHD-9479 PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE
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| 0351 | 642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA | 01/02/2024 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NAPA VENEZA ROYAL PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO DE TAPECARIA NOS ESTOFADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO
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| 0350 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 01/02/2024 | 780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0225 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 30/01/2024 | 94,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0303 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 30/01/2024 | 472,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 22/2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
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| 0226 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 30/01/2024 | 188,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS UBS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0223 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 30/01/2024 | 94,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ADITIVO PARA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0162 | 1545311000107 - COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA. LTDA | 30/01/2024 | 472,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
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| 0302 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 30/01/2024 | 2643,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2020, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01/2020, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2024
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| 0073 | ***.***.564-** - JOSE DA SILVA | 30/01/2024 | 213,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0077 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 30/01/2024 | 756,13 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0080 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2024 | 746,71 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0082 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 30/01/2024 | 414,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0086 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 30/01/2024 | 593,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0089 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 30/01/2024 | 619,31 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0091 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 30/01/2024 | 745,54 |
VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
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| 0154 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 30/01/2024 | 3600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LENCOES 50 COM ELASTICOS E 50 SEM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY
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| 0224 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 30/01/2024 | 566,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
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| 0271 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 25/01/2024 | 1601,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
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| 0147 | 46452081000161 - DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO | 24/01/2024 | 1580,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM PRAZO ATE 10 DE OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 96, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/01/2024 | 200,17 |
VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0043 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 23/01/2024 | 714,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AS UBS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
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| 0060 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/01/2024 | 45,92 |
VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0044 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 23/01/2024 | 1510,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/01/2024 | 102,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0304 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/01/2024 | 7681,49 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO, COMO TOALHA DE ROSTO, TRAVESSEIRO, PRATO PLATICO, ENTRE OUTROS, PARA CRECHE MUNICIPAL DE SALOA-PE, CORRESPONDNTE A JANEIRO DE 2024
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| 0122 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/01/2024 | 2819,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPODNENTE A JANEIRO DE 2023
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| 0120 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/01/2024 | 248,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0120 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/01/2024 | 43,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0087 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 18/01/2024 | 3438,13 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO II (ESPECIFICACOES DETALHADAS DO OBJETIVO), COM VIGENCIA ATE 14 DE SETEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 082/2023
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 18/01/2024 | 1374,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0172 | 5517758000115 - CA?ULINHA RENOVADORA DE VEICULOS | 18/01/2024 | 240,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANCHAO PARA VULCANIZACAO, PARA MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 16/01/2024 | 153,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0011 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 1331,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0011 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 1331,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 1270,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 1270,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0016 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 2872,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 16/01/2024 | 110,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 1113,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0111 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 16/01/2024 | 1800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 15/01/2024 | 192,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0013 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 15/01/2024 | 720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0016 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 15/01/2024 | 1860,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0014 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 15/01/2024 | 552,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0113 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/01/2024 | 1058,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
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| 0186 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 12/01/2024 | 2147,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMESTOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO N 133-09 2020 8 17 3230 PARA A AQUISICAO DE PREGABALINA 150MG 30 CAP DURATEUTO, DULOXETINA 60MG 30 CAP DURA LIB RETARD NOVA QUIMICA E ALPRAZOLAM 2MG 30CP NOVA QUIMICA
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 12/01/2024 | 117,93 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 12/01/2024 | 90,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0056 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 133,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0056 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 325,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0171 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 118,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0171 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 205,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0171 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 247,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0058 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 1117,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0058 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/01/2024 | 247,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0148 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 09/01/2024 | 370,74 |
VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0054 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 09/01/2024 | 227,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0147 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 09/01/2024 | 346,85 |
VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0158 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/01/2024 | 354,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0155 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/01/2024 | 210,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0251 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/01/2024 | 912,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0156 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/01/2024 | 468,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/01/2024 | 72,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
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| 0244 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/01/2024 | 210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2023, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023
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| 0178 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 08/01/2024 | 3135,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
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| 0118 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 05/01/2024 | 518,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0061 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 03/01/2024 | 122,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 03/01/2024 | 80,42 |
VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 03/01/2024 | 80,42 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0062 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 03/01/2024 | 94,48 |
VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
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| 0151 | 37090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 02/01/2024 | 2887,57 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
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| 0217 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 792,65 |
VALOR LIQUIDADO (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E PREGAO
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| 0150 | 37090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 02/01/2024 | 3728,40 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DAS UBS DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
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| 0110 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 2029,27 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04/2023, PROCESSO 03/2023, PREGAO 0
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| 0029 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 1889,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA/PE, VEICULOS PLACA MOB-0002, PDH-4477, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/12/2023 A 31/12/2023
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| 0149 | 37090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 02/01/2024 | 1833,42 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
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