| 206 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 26/04/2023 | 1064,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 05 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 207 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 26/04/2023 | 1045,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 05 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 249 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 26/04/2023 | 236,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 05 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 250 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 26/04/2023 | 220,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 05 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 200 | 34252067000135 - MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 25/04/2023 | 1522,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 202 | 34252067000135 - MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 25/04/2023 | 350,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 267 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 25/04/2023 | 551,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 06 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 303 | 34252067000135 - MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 25/04/2023 | 375,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA DE APOIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 175 | 43095486000100 - TIAGO DA SILVA MELO 06490481480 | 18/04/2023 | 3335,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PALMEIRAS INDIANA, ADUBO, GRAMA, SEPARADOR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.
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| 157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/04/2023 | 71,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2022, DISPENSA 02 2022 E PROCESSO 02 2022, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2023.
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| 210 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/04/2023 | 66,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS ( AGUA MINERAL), PARA USO DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 211 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/04/2023 | 66,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, (AGUA MINERAL) PARA USO DO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 380 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/04/2023 | 467,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 59 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 393 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/04/2023 | 440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 39 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 172 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/04/2023 | 1055,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAMICA), PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ FELIZ DESTE MUNICIPIO.
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| 227 | 33255787001325 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 12/04/2023 | 3056,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CAIXA DE FILME 24 X 30CM, 03 CAIXA DE REVELADORES PARA 38LTS E 03 CAIXAS DE FIXADOR PARA 38LTROS DESTINADOS AO RX DO HOSPITAL JOSINA GODOY.
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| 169 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 10/04/2023 | 1925,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMISAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 173 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 10/04/2023 | 320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 CAMISAS EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
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| 184 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 05/04/2023 | 2896,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 184 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 05/04/2023 | 499,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 297 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 05/04/2023 | 199,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2023.
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| 201 | 34252067000135 - MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03/04/2023 | 1130,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 202 | 34252067000135 - MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03/04/2023 | 419,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 267 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 31/03/2023 | 525,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 06 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 366 | 32612743000109 - B P PAES LTDA | 30/03/2023 | 1495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A TROCA DE OLEO E MANUTENTECAO SPRINTER FURGAO 8AC906633KE163961 ANO MODELO 18 19 DE PLACA PDH 9479 DESTINADO AO SAMU.
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| 153 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/03/2023 | 1041,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
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| 155 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/03/2023 | 959,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
|
| 160 | 42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 29/03/2023 | 2600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 25 2022
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| 394 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 29/03/2023 | 3010,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 86 LENCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY.
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| 365 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 28/03/2023 | 656,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 09 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 176 | 28013023000150 - W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM | 27/03/2023 | 2615,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 32 2022.
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| 155 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 27/03/2023 | 1060,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 388 | 5490732000120 - VILELA SPORTES LTDA | 27/03/2023 | 1040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOL DE FUTSAL COSTURADA 32 GOMOS, BOLA FUTSAL RX 500 XXI BCVDVM TU E BOLA FUTVOLEI TERMOTEC PU, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 143 | 27616822000158 - ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI | 24/03/2023 | 8386,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 22 2022.
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| 247 | 67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 24/03/2023 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 17 2022.
|
| 370 | 35334424000177 - FORTMED COMERCIAL LTDA | 24/03/2023 | 370,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SUT CROMADO 20 GASTROINT 70CM C AG26MM G123T, DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL JOSINA GODOY.
|
| 382 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 24/03/2023 | 75,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PALACA OYQ3365, DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
|
| 395 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 23/03/2023 | 420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DA BAIXA DA TELHA DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
|
| 143 | 27616822000158 - ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI | 22/03/2023 | 1110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 22 2022.
|
| 389 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 21/03/2023 | 2135,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO METALON, ELETRODO, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DOS PONTOS DOS MOTOTAXIS DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
|
| 397 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 21/03/2023 | 176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 79 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/03/2023 | 65,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO SOPAO DESTE MUNICIPIO.
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| 140 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/03/2023 | 789,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
| 142 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/03/2023 | 813,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIXEIRAS, TAPETE, VASO CERAMICA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 149 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/03/2023 | 43,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DECORACAO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.
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| 150 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/03/2023 | 29,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA DECORACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.
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| 172 | 40256200000124 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 17/03/2023 | 2716,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 34 2022.
|
| 173 | 40256200000124 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 17/03/2023 | 3796,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO CAPS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 34 2022.
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| 391 | 22375820000109 - CENTER PARAFUSOS LTDA ME | 17/03/2023 | 2103,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO CABO FELX, FITA, ENTRE OUTROS, PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 364 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 16/03/2023 | 604,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 09 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
|
| 365 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 15/03/2023 | 681,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 09 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
|
| 367 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 15/03/2023 | 1196,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVES PARA OS PACIENTES NO AMBIENTE HOSPITALAR, DO HOSPITAL JOSINA GODOY.
|
| 368 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 15/03/2023 | 1028,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR E SACOLAS, PARA OS KITS DOS PACIENTES FAZEREM USO DE INSULINA.
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| 208 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/03/2023 | 115,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 21 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, (AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 209 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/03/2023 | 198,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 36 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS (AGUA MINERAL), PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 210 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/03/2023 | 60,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS ( AGUA MINERAL), PARA USO DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 211 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/03/2023 | 55,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, (AGUA MINERAL) PARA USO DO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 139 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2023 | 358,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TINTA ACR DIATEX PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.
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| 156 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 14/03/2023 | 222,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TOMADAS, PLUGS, ARAME, PREGO GERDAU E ABRACADEIRAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 157 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 14/03/2023 | 2504,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VASOS E CAIXAS DECA, PORTAS, DOBRADICAS,CABOS ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 380 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/03/2023 | 324,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 59 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 393 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/03/2023 | 214,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 39 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
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| 133 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 13/03/2023 | 755,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
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| 134 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 13/03/2023 | 738,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
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| 138 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 13/03/2023 | 678,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SOLVENTE, TINTA, NICHO, PRATELEIRA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 399 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 13/03/2023 | 604,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO MELADINHO DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 398 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 09/03/2023 | 1940,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUOSOCAO DE ROUNDUP 5,0 LT HENRBICIDA (150 A 200 ML 20L) PARA PULVERIZACAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 402 | 21656153000161 - J C DO NASCIMENTO FABRICACAO DE CAL - ME | 09/03/2023 | 3600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 159 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2023 | 786,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20 2022, DISPENSA 03 2022 E PROCESSO 05 2022, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023.
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| 361 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08/03/2023 | 621,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20 2022, DISPENSA 03 2022 E PROCESSO 05 2022, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023.
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| 137 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 08/03/2023 | 1103,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MASSA CORRIDA E TINTA ACR DIATEX PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 135 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/03/2023 | 718,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UTENSILIOS DA COPA E COZINHA, SABONETE LIQUIDO, LUMINARIA JARDIM E LAMPADA LED PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO.
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| 136 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/03/2023 | 1079,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TORNEIRA, LUMINARIAS E PAINEL LED PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 358 | 35496595000100 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME | 06/03/2023 | 3968,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO FARDAMENTO COMPLETO DO SAMU. (MACACAO, BOTA, CAMISA E BONE).
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| 268 | 27616822000158 - ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI | 03/03/2023 | 5196,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA PE.
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| 61 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 02/03/2023 | 188,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001 2020, PP 01 2020.COMPETENCIA MARCO DE 2023.
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| 61 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 02/03/2023 | 472,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05 GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SOPAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001 2020, PP 01 2020.COMPETENCIA MARCO DE 2023.
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| 253 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 849,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO COM 08 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIR DE 2023.
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| 254 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 283,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO COM 03 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GLP PARA A MANUTENCAO DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO.
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| 255 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 755,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO COM 08 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
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| 163 | 13941651000128 - EDNA DE SOUZA SILVA LTDA | 02/03/2023 | 432,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE ATIVIDADES DO MES DA MULHER DO CRAS, DESTE MUNICIPIO
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| 376 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 94,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
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| 414 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 188,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 22 2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020.
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| 414 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 94,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 22 2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020.
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| 414 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 02/03/2023 | 94,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 22 2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DO DETRAN DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020.
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| 135 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2023 | 3285,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 002 2021 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETAROA DE EDUCACAO DE SALOA PE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 02 2023 A 28 02 2023.
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| 137 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2023 | 1152,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 001 2021 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA PE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 02 2023 A 28 0
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| 157 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/03/2023 | 55,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2022, DISPENSA 02 2022 E PROCESSO 02 2022, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023.
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| 184 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 01/03/2023 | 2596,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 184 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 01/03/2023 | 549,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 248 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 01/03/2023 | 159,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 248 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 01/03/2023 | 427,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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| 297 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 01/03/2023 | 149,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023.
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| 151 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 01/03/2023 | 525,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA A CAMPANHA DO MES DA MULHER PARA AS FAMILIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 411 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 01/03/2023 | 340,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DO EMPENHO 249 1, REGULARIZAR A FONTE DE RECURSO, NAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 05 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
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