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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
711545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/2021984,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL No 01/2020 DO CONTRATO No 018/2020.
721545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/202182,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG TIPO GPL PARA AMANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO O PREGAO PREDENCIAL No 01/2020 DO CONTRATO No 018/2020.
731545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/2021656,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DE ACORDO O PREGAO PREDENCIAL No 01/2020 DO CONTRATO No 018/2020.
451545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/2021164,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DE SALDO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2020 PP 01/2020.
3371545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/202182,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2020 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE PREGAO PRESENCIAL Ndeg 01/2020.
3381545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/2021656,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2020 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE PREGAO PRESENCIAL Ndeg 01/2020.
2701545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME31/08/202182,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG TIPO GPL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ACORDO O PREGAO PREDENCIAL No 01/2020 DO CONTRATO No 018/2020.
3743284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME31/08/20211650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOA/PE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO No 013/2020 DO PREGAO ELETRONICO No06/2020 DO CONTRATO No 035/2020.
68212798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.31/08/202187,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA ACOPLAR NA ROCADEIRA.
29210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA31/08/2021530,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO RIVALDO ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPAL.
29310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA31/08/2021536,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO RIVALDO ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPAL.
5570220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.30/08/2021303,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOA/PE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO No 013/2020 DO PREGAO ELETRONICO No06/2020 DO CONTRATO No 37/2020.
69634079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA30/08/2021362,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA 22 GALV2X1080MM PARA OS CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
71131445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA27/08/2021400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO CARCACA DE CAIXA DE MACHA DO VEICULO UNO DE PLACA PEZ 2282.
28512323602000169 - POLLOS FARDAMENTOS LTDA - ME25/08/2021255,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MASCARAS DE TECIDO PARA A 9o CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
69923027749000128 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME24/08/20211250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO TRANSMISSAO CAT120K PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO.
7154419989000123 - A.R. VERISSIMO LTDA ME23/08/20211058,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MATERIAL PENSO VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA HOSPITAL CAPS SAMU E DA ATENCAO BASICA PSF E NASF. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO No 006/2021 O PREGAO ELETRONICO No 02/2021 DO CONTRATO o 26/2021.
2847397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE23/08/2021180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 06 CAMISAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA 9a CONFERENCIA DA SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
71037967848000102 - HERWELLYN RAYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA20/08/20211574,00 VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTTAVELMARMITAS FUNDA ULTRA COLHER MASTER BRANCO C/50 HAMBURGUEIRA H2 ULTRA C/100 GARFO MASTER BRANCO C/50 HAMBURGUEIRA H2 E HI ULTRA C/100 PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS COM SEGURANCA AO PROFISSSIONAS DA SAUDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO CORONAVIRUS NAS BARREIRA SANITARIAS E DO SETOR COVID-19.
61634488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI19/08/2021864,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL No 001/2021 E O CONTRATO No 11/2021 DO PROCESSO No 002/2021.
 Código de verificação: 373901   
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