0574 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 25/03/2024 | 690,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 258
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0606 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 25/03/2024 | 549,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 18 ATE 22 DE MARCO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2224
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0613 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 25/03/2024 | 2520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA TECIDO SINTETICO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUEZA GRIPE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 257
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0128 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 22/03/2024 | 35,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00053 24
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0344 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 22/03/2024 | 4049,48 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS.PLACA FONTE PARA IMPRESSORA BROTHER.
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0523 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 22/03/2024 | 430,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE REDE MASTER SOCITY E BOLA TOPPER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, DESTINADO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, REF A NF 054.
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0525 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 22/03/2024 | 392,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE PVC, FITA VEDA ROSCA TIGRE, ADESIVO,ADAPTADOR, PVC, VALVULA RET CONFORME NECESSIDADE DE SEC REF A NF 938.
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0126 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 21/03/2024 | 413,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A OFICINA DE TRUFA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
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0127 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 21/03/2024 | 575,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00055 24
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0274 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 21/03/2024 | 15843,39 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
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0276 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 21/03/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
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0308 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 21/03/2024 | 35,90 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (BOLOS DE TRIGO) PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0008824.
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0520 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 20/03/2024 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BRITA CONFORME DESCRICAO E NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS REF A NF 017.825,
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0529 | 20593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA | 20/03/2024 | 650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL P CILINDRO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, DESTINADO A TRATOR DO MUNICIIPIO REF A NF 06.973.
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0549 | 46267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS | 20/03/2024 | 964,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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0554 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 20/03/2024 | 340,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 183 ( PAB)
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0567 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 20/03/2024 | 1113,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 178 ( PAB)
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0121 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 11445,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, ERVILHA, FEIJAO, LEITE DE COCO, MACARRAO, MARGARINA, SARDINHA, TEMPERO COMINHO, XEREM, CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FRANGO, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00044 24
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0122 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 6019,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, BISCOITO, LEITE EM PO, REFRIGERANTE, SUCO DE CAIXA PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00046 24
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0268 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 312,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 105 24.
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0269 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 14097,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CADERNOS BROCHURAO E COLA BRANCA PARA FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 104 24.
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0270 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 10000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CADERNOS BROCHURAO E COLA BRANCA PARA FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 104 24.
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0275 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/03/2024 | 10000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
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0484 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 5461,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 162
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0534 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 8,94 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ISQUEIRO E PRATO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 201( HOSPITAL)
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0535 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 89,37 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 203
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0548 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 2505,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 223
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0116 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/03/2024 | 225,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA A DISTRIBUICAO ATRAVEZ DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00049 24
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0546 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 18/03/2024 | 331,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12 ATE 15 DE MARCO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2213
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0551 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 18/03/2024 | 175,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 174 PAB
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0551 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 18/03/2024 | 730,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 174 PAB
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0552 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 18/03/2024 | 182,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 173 HOSPITAL
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0555 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2024 | 112,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
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0555 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2024 | 1313,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
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0555 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2024 | 594,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
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0504 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 17/03/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 230MAC
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0118 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 626,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00052 24
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0119 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 880,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00050 24
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0120 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 783,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00051 24
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0123 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 15/03/2024 | 25,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA USO NA ACAO DO DIA DA MULHER DO CRAS, PEDIDO 00048 24
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0257 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1110,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00098 24.
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0258 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 216,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00096 24.
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0259 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 701,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN DE PLACA CIM7772. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00103 24.
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0260 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1608,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO PCK6694. MOBI RZW8B21 E GOL PLACA RZI0C63. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00102 24 24.
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0261 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 708,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTET VAN DE PLACA PPX7A36. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00101 24.
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0262 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1677,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00100 24.
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0263 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1413,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000 PLACA KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00099 24.
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0535 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 518,35 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02142
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0536 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 389,51 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02143.,
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0537 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1502,93 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 , DESTINADO A VEICULO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.144.
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0537 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 728,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 214
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0538 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1019,36 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.161
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0538 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 930,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 206
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0539 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 946,53 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 208
|
0539 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 6502,94 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.159.
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0540 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 874,27 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 211
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0540 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 11713,01 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.160
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0541 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 10927,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 212
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0542 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 2537,54 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 213 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0542 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1000,98 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.162.
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0543 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 938,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG 6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 207
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0543 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 186,03 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.163.
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0544 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 154,96 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 209
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0544 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 169,04 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.165.
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0545 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 4000,66 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 210
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0545 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 16728,69 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.166.
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0546 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 157,07 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.164.
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0393 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/03/2024 | 741,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, PANO MULTIUSO, SACOLA PLASTICA, TOALHAS, COPOS DESCARTAVEIS REF A NECESSIDADE DO PREDIO DA PREF MUNICIPAL REF A NF 005.695.
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0254 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 14/03/2024 | 2070,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA DISTIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00086 24.
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0485 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/03/2024 | 1118,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 190
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0533 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/03/2024 | 1555,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 202( HOSPITAL)
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0505 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 13/03/2024 | 1392,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MASSA PEQUENAS, VERNIZ, LIXA AGUA, COLA PLASTICA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 073.
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0266 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 12/03/2024 | 15978,29 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL. FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. DO PEDIDO DE COMPRA 00076 24.
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0267 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 12/03/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROFISSIONAISDA DA AREA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. DO PEDIDO DE COMPRA 00076 24.
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0504 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 12/03/2024 | 2215,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A NF 07.544.
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0512 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 12/03/2024 | 1044,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 175PAB
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0513 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 12/03/2024 | 1000,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 196(HOSPITAL)
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0515 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 12/03/2024 | 203,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNEICMENTO DE ALIMENTOS COMO BOLOS E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA MOTIVACIONAL REF A NF 9210.
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0517 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 12/03/2024 | 1650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY DESTINADO A SEC DE OBRAS, CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 05.439.
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0524 | 7465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 12/03/2024 | 1460,23 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BATATAS, QUEIJOS DIVERSOS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDAES DE REIS E EMANCIPACAO. REF A NF 04.628.
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0252 | 40574206000140 - AGROCOPE | 11/03/2024 | 4388,23 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00087 24.
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0474 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 4677,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 226
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0490 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 11/03/2024 | 448,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 04 ATE 11 DE MARCO 2024 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2193
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0491 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 2861,67 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 169PAB( NOTA 655)
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0507 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 3722,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 170 HOSPITAL
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0508 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 2707,70 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 171HOSPITAL
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0509 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 10912,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 195(HOSPITAL)
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0510 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 16780,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 194PAB
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0511 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 11/03/2024 | 2534,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA (S) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 132(CAPS)
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0410 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 08/03/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FILTRO SEPARADOR COBUSTIVL AGUA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.687.
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0499 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 08/03/2024 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, REF A NF 01.689.
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0501 | 50372479000165 - COMERCIO VAREJISTA DE LIMPEZA LTDA | 08/03/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE BASE DE POLIDOR (GRANEL) CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 093;
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0502 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 08/03/2024 | 3360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO DESTINADO A SEC DE OBRAS, CORRESPONDNETE A NF 956.
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0506 | 20593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA | 08/03/2024 | 1040,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PORTA ESCOVAS, P MOTOR DE PARTIDA, JUNTA DE CABECOTE ORGINAL CORRESPONDENTE A NF 06.942.
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0245 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 7539,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00070 24.
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0246 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 8809,96 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0247 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 8834,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0405 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 07/03/2024 | 1140,40 |
VALOR EMOENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 8274.
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0477 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 409,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS E CUMBUCA DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 145
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0478 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 167,54 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 144
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0479 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 1082,29 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 124
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0480 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 787,52 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 130
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0481 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 110,13 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 129CAPS
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0482 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 11,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CUMBUCA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 119( HOSPITAL)
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0483 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 212,64 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 152
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0159 | 43708366000122 - MERY FARMA | 05/03/2024 | 845,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 59 (PAB)
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0307 | 43708366000122 - MERY FARMA | 05/03/2024 | 40,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 93 PAB
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0414 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 05/03/2024 | 1150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 199
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0436 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 05/03/2024 | 2413,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 167 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0232 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/03/2024 | 4886,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PEDIDO COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. 00095 24.
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0492 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/03/2024 | 1212,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 172 PAB
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0500 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/03/2024 | 790,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 229PAB
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0501 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 05/03/2024 | 660,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA P INJECAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 137
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0502 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 05/03/2024 | 1178,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 138
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0415 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 04/03/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 133
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0233 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 04/03/2024 | 4386,52 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSCAOES DAS COMPRAS.
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0243 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 04/03/2024 | 14151,90 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDAES ESCOLARES. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE N. 00093 24.
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0450 | 3273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME | 04/03/2024 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA DESTINADA A GARAGEM MUNIICPAL CORRESPONDNETE A NF 676.
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0489 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 04/03/2024 | 559,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO ATE 01 DE MARCO DE 2023 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2168
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0107 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/03/2024 | 5992,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736 E QYJ7F67
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0109 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 938,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PEDIDO 00011 24
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0110 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 1274,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO 00007 24
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0394 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/03/2024 | 2937,86 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO, REF A NF 620557.
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0396 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 286,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, SABAO, PEDRA SANITARIA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA REF A NF 01.946.
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0400 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 94,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS DE SACOLAS E BOBINAS PICOTADAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 867
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0401 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 1070,56 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 3
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0402 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 973,71 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 121(HOSPITAL)
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0403 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 541,56 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 128
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0413 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 540,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 189 ( PAB)( NOTA 20680)
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0104 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 715,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00042 24
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0105 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 852,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00041 24
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0106 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 550,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00040 24
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0214 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1082,62 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00082 24.
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0216 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 200,85 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 160 FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00083 24.
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0217 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 445,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINNTER VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00079 24.
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0218 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1658,29 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE) PLACA EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00078 24.
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0219 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1062,26 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO F4000 CAMINHAO PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00079 24.
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0220 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 457,19 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINNTER VAN PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00084 24.
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0221 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1571,42 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS PALIO FIRE PLACA PCK6694, GOL PLACA RZI063, MOBI LIKE PLACA RZA8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00085 24.
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0367 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/02/2024 | 250,75 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO KRONA ESGOTO REF A NECESSIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 603347.
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0380 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 184,11 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.126.
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0381 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 892,87 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DA L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.127.
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0382 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 7388,46 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.130.
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0383 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 11178,37 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.131.
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0384 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 690,41 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.111.
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0385 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 2272,22 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.112.
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0386 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 567,95 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.113.
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0387 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1024,97 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE CARRA QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO , REF A NF 02.128.
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0388 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 153,31 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.124.
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0389 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 160,93 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.125.
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0390 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 17196,72 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.129.
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0418 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 29/02/2024 | 2902,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 689
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0419 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/02/2024 | 1820,09 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO BOLSAS, COLETORES E SONDAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 182( PAB)( NOTA 64640)
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0420 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/02/2024 | 288,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 186( FUS)( NOTA 64622)
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0421 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/02/2024 | 396,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 184 ( PAB)( 64613)
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0437 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 700,44 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 157
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0438 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 152,18 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 156
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0439 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 4157,48 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 155
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0440 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 801,63 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 TRITON PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 161
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0441 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 9905,74 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 160
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0442 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 954,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 159
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0443 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 774,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 PLACA PCE 0317 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 158
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0444 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 883,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 154
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0135 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 27/02/2024 | 1448,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA COLETOR UNIVERSAL FRALDA DESCARTAVEL E SONDA URETRAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 46( PAB)
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0376 | 41079881000165 - THOMAS WAGNER DELPHINO COSTA | 27/02/2024 | 68,40 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 10 PAR VIDEO BALUN PARA CAMERA INTELBRAS HD CORRESPONDENTE A NF 039.509.
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0377 | 13641492000146 - D. G. SEG COMERCIAL ELETRONICA LTDA | 27/02/2024 | 3778,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMARA INFRA BULLET, CABOS, CONECTORES ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO DE PREDIOS DO MUNICIPIO REF A NF 022.537.
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0412 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 27/02/2024 | 10855,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 164
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0428 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/02/2024 | 199,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 146
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0146 | 40574206000140 - AGROCOPE | 26/02/2024 | 5160,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0056 24.
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0210 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 26/02/2024 | 1225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00058 24.
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0303 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 26/02/2024 | 745,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS BRANCO, NAZA, E PISTOLA DE AR PARA PINTURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO E NECESSIDADE DE SEC. REF A NF 064.
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0352 | 40574206000140 - AGROCOPE | 26/02/2024 | 1220,14 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 134
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0406 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/02/2024 | 1425,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 120( HOSPITAL)
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0407 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/02/2024 | 2638,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 127SECRETARIA
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0416 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 26/02/2024 | 559,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 19 ATE 23 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2138
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0372 | 3273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME | 25/02/2024 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPEZA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 676.
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0373 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 25/02/2024 | 832,32 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA, ELETRODO, FLAP DISC, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 03.664.
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0294 | 48833377000158 - M TAVARES COMERCIO DE SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA | 21/02/2024 | 1360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONPRA DE ELETROUDO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 709.
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0299 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 21/02/2024 | 1650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR AICMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 005.371.
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0355 | 22391823000128 - SAMANDA STELLA BARBOSA DA SILVA | 21/02/2024 | 279,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PALITO , LIXA E ELASTICO PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 22
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0075 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/02/2024 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA A DISTRIBUICAO ATRAVEZ DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00029 24
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0139 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/02/2024 | 94,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 0068 24.
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0141 | 544913000179 - ANTONIO BEZERRA DE MELO GARANHUNS | 20/02/2024 | 488,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNDADES ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00072 24.
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0142 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 20/02/2024 | 6138,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N.
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0326 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 20/02/2024 | 832,32 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA COMO ELETRODO, FLAP DISC , PINO , CHAPA CONFORME NF 03.664.
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0359 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 20/02/2024 | 1657,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 8245
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0174 | 7236671000103 - INPLAST INDUSTRIAL LTDA | 19/02/2024 | 3804,10 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DESCRITAS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO E NF
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0288 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 65,75 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 69
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0292 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 19/02/2024 | 379,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES E PIPOCAS PARA O MARCO LILAS DOS PSFS E CAPS DO MUNICIPIO E PARA ACAO DO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 123
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0295 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 19/02/2024 | 1685,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE COMPRENSSOR DE AR DESTINADO AS NECESSIDADE DA SEC CONFORME NF 041.177.
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0302 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 19/02/2024 | 3746,40 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE KIT COM 8 CAMERAS INTELBRAS CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO.
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0307 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 19/02/2024 | 824,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 010.
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0311 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 19/02/2024 | 127,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CADEADO DESTINDO A PREDIO DO SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 03.645.
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0312 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 149,97 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.082.
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0313 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 161,52 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.083.
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0314 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 16179,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.096.
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0315 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 180,65 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.084.
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0316 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 877,33 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.085.
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0317 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 10000,69 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.097.
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0318 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 3665,45 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.098.
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0319 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 1501,75 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.086.
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0320 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 403,58 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.087.
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0321 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 502,05 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO L 200 QUE ATENDE A SEC DE G DO PREFEITO, REF A NF 02.088.
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0322 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 861,98 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE GABINETE, REF A NF 02.103.
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0332 | 8034606000150 - VIANA DIST INFORMATICA LTDA | 19/02/2024 | 5266,46 |
VALOR QUE SE EMPENNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISOCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DOS PSF S CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 125
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0353 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 19/02/2024 | 555,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 05 ATE 09 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2097
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0354 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 19/02/2024 | 335,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12 ATE 16 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2120
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0361 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 21,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 74(CAPS)
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0362 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 346,12 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 17CAPS
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0363 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 708,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAR LANCHES AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 15
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0364 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 622,28 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAR LANCHES AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 85
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0365 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 203,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 64
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0366 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 423,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 90
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0367 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 84,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 73
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0136 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/02/2024 | 100,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 47 ( PAB)
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0136 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/02/2024 | 50,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO GENUINO PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DA MODELO FAN CG160. PLACA SNK6A06.
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0137 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 16/02/2024 | 4227,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLAR. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 0006 24.
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0145 | 7098289000172 - CHUCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTO PECAS LTDA | 16/02/2024 | 1262,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N.
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0290 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 16/02/2024 | 4281,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO FITAS, CONE, RELE DE NIVEL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 7953.
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0291 | 13376116000171 - PETRAMAQ PCS P/ TRATORES E MAQUINAS LDTA | 16/02/2024 | 650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DENTE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 0042775.
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0292 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/02/2024 | 420,53 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAP KRONA LUVA LRONA, PA QUADRADA REF A NF 599646.
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0070 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 748,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00028 24
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0071 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 569,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00027 24
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0072 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 387,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00026 24
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0129 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 210,61 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00055 24.
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0130 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 1080,44 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS) EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00054 24.
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0131 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 707,87 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00049 24.
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0132 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 854,08 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00050 24.
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0133 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 1007,31 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS FIAT MOBI, GOL E PALIO, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00052 24.
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0134 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 1717,84 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS LOTACAO, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00048 24.
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0135 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 455,07 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00051 24.
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0283 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 15/02/2024 | 740,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTA SUVINIL PISOS FOSCO VERM DEMERCACAO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 033.936.
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0320 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 10025,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS CARROS FIOR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRRIMINACAO EM PEDIDO 118
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0321 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 532,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACARZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 117
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0322 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 869,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 116
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0323 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 891,94 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 114
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0324 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 801,09 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 110
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0325 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 2798,77 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO SPRINTER MB PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 111
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0326 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 3087,91 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 115
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0327 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 150,64 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG PLACA A0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 113
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0328 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 749,49 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 112
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0329 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 2392,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 109 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0136 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 09/02/2024 | 480,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 47 ( PAB)
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0137 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 09/02/2024 | 198,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 48 ( PAB)
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0124 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 09/02/2024 | 290,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00060 24.
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0125 | 17115147000120 - DIEGO ALVES CAMPOS 08698173454 | 09/02/2024 | 9120,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSASE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00061 24.
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0286 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 09/02/2024 | 602,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR PVC, VALVULA RET HORIZONTAL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 926.
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0300 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 140
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0301 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 141
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0302 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 430,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 139
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0303 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 90,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 142
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0131 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 08/02/2024 | 397,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 26( PAB)
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0065 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 08/02/2024 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 025 24
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0123 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 08/02/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00047 24.
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0196 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08/02/2024 | 248,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MATERIAL COMPRADO P SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 003.646.
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0213 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 08/02/2024 | 3825,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME ANEXO, REF A NF 598391.
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0130 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 07/02/2024 | 648,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 51( PAB)
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0119 | 4185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A | 07/02/2024 | 773,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOMBA OLEO MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N. 00062 24.
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0120 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2024 | 409,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00031 24.
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0121 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 07/02/2024 | 2070,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNA BOVINA COM OSSO. PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00039 24.
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0288 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2024 | 9223,26 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 69
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0298 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 07/02/2024 | 1150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 67( HOSPITAL)
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0063 | 42672118000106 - MUNDIAL CABOS FLAT COMERCIO VAREJISTA DE MATERI | 06/02/2024 | 108,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS KITS DE CABOS FLAT PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL
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0064 | 45571927000110 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883 | 06/02/2024 | 459,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MODULO SCANNER EPSON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00034 24
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0205 | 31617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA | 06/02/2024 | 283,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOCHILA LETTER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 123.
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0281 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 06/02/2024 | 167,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACOES NA SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 108
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0296 | 26929606000108 - M A ODONTO LTDA ME | 06/02/2024 | 15750,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E OU PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, ATRAVES DO PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 136
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0055 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/02/2024 | 8714,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, FEIJAO, MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CARNE BOVINA, OVOS, CALDO DE GALINHA, FLOCOS DE MILHO, FARINHA, OLEO DE SOJA, COMINHO, MARGARINA, MACARRAO PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 015 24
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0117 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 05/02/2024 | 1408,75 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MERENDA ESCOLAR). PEDIDO DE COMPRA N. 00040 24.
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0193 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/02/2024 | 957,05 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL, CAFE, LEITE, BISCOITOS, DESTINADOS AO PREDIO DAS SEC DE ADM, OBRAS E AGRICULTURA, REF A NF 9204.
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0280 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 05/02/2024 | 554,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO ATE 02 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 106
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0291 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 05/02/2024 | 735,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 66( HOSPITAL)
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0293 | 40574206000140 - AGROCOPE | 05/02/2024 | 1588,53 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 70
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0111 | 40574206000140 - AGROCOPE | 03/02/2024 | 4073,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00041 24.
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0192 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 698,30 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NF 05.513.
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0112 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 8382,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
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0113 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 1557,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
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0203 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 02/02/2024 | 3657,76 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS, CABOS SIL FLEXIVEL, FITAS, ARGAMASSA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DESTINADO A SEC DE OBRAS REF A NF 596827.
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0289 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 02/02/2024 | 471,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAMINAS E COMPLEXO B PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 122
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0290 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 02/02/2024 | 198,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPTAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 92 MAC
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0042 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/02/2024 | 1820,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736
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0096 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 01/02/2024 | 151,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 12
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0154 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 01/02/2024 | 217,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 61(PAB)
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0160 | 43708366000122 - MERY FARMA | 01/02/2024 | 3300,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 58 (PAB)
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0161 | 43708366000122 - MERY FARMA | 01/02/2024 | 243,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 57 (PAB)
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0162 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 01/02/2024 | 528,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA P INJECAO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 62 (MAC)
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0191 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO ROSQUINHA, CONFORME NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO REF A NF 051.779.
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0102 | 4185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A | 01/02/2024 | 1550,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DO VEICLO ESCOLAR. (SENSOR PRESSAO COMBUSTIVEL). PEDIDO DE COMPRA N. 00042 24.
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0104 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/02/2024 | 3645,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRIMINACAO DAS TRANSACOES REALIZADAS.
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0201 | 1927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES | 01/02/2024 | 2500,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE CAPAIBA, E GRADE DE PORTA CORRESPONDNETE A NF 717.
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0275 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/02/2024 | 7800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 606959
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0047 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 598,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00021 24
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0048 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1070,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00023 24
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0049 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 955,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00022 24
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0053 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS ENVASADO PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00024 24
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0083 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 5060,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ROTA ESCOLAR (ONIBUS). EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO POR VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 00038 24.
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0084 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 206,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABSTECIEMNTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO PERIODO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00037 24.
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0086 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 31/01/2024 | 528,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL, PALIO E FIAT MOBI. VEICULOS LOCADOS PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00034 24.
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0087 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 360,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN . VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00035 24.
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0088 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 388,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00036 24.
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0097 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. DA REDE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO COMPRA N. 00043 24.
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0098 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DO ENSINO FUND. SERIES FINAIS RURAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00043 24.
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0099 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. SERIES FINAIS URBANO. DA REDE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO COMPRA N. 00043 24.
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0177 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM CONFORME ANEXO REF A NF 056.
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0180 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 155,78 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.062.
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0181 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 143,60 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.066.
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0183 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1412,25 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VEICULO L 200, CORRESPONDENTE A NF 02.064.
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0184 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 183,55 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.065.
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0186 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 15772,07 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICUOS QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.068.
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0187 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1795,78 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.053.
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0188 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 612,98 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.054.
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0189 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 655,75 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , CORRESPONDENTE A NF 02.055.
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0190 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1471,22 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO , CORRESPONDENTE A NF 02.063.
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0194 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 720,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 4 MOD. FORMATADA: 4 VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 91
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0196 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 2143,01 |
EDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 75 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0197 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1361,47 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 84
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0198 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1014,87 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG 6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 81
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0199 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 144,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 80
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0200 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 4592,84 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 78
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0201 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 11258,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 83
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0202 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 921,85 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZFOC79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 82
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0203 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1131,14 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 79
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0204 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 836,84 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 77
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0205 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1041,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 76
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0206 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 31/01/2024 | 134,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 99PAB
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0132 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 30/01/2024 | 1704,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 27 ( PAB)
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0139 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 30/01/2024 | 1404,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 37 ((PAB)
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0140 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 30/01/2024 | 730,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 38 ( PAB)
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0141 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 30/01/2024 | 91,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 36 ( MAC)
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0186 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 30/01/2024 | 554,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 22 ATE 26 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 87
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0195 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 30/01/2024 | 10651,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 86
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0040 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 29/01/2024 | 2856,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPA DE BALLET COLLANT E SAIA NA MALHA HELANCA COM ESTAMPA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 020 24
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0134 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/01/2024 | 782,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 28 (PAB)
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0134 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 29/01/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUCA CORRER DE PVC CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 0917.
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0148 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 1861,70 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 34 ( PAB)
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0148 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 90,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 34 ( PAB)
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0149 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 1122,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 33 ( MAC)
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0150 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 1902,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 32( MAC)
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0151 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 140,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 31 (MAC)
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0151 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 2807,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 31 (MAC)
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0152 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 6585,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 30 (MAC)
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0152 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 774,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 30 (MAC)
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0153 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 15303,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
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0153 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 391,68 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
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0175 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 29/01/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE CORRER, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 917.
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0176 | 14737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME | 29/01/2024 | 1400,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDNETE A NF 106115.
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0076 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 26/01/2024 | 770,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA CG160 FAN PLACA SNK6A06. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00030 24.
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0078 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 26/01/2024 | 2208,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO. EM ANEXO PLANILHA DESCRICAO DOS PRODUTOS. PEDIDO DE COMPRA N. 00029 24.
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0148 | 40889222000806 - AUTONUNES LTDA | 26/01/2024 | 2074,85 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNIICIPIO REF A NF 44405.
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0193 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 26/01/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 68( HOSPITAL)
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0085 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 25/01/2024 | 1395,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIEMNTO DO VEICULO CAMINHAO F4000. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00033 24.
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0133 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 25/01/2024 | 1000,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 35 ( MAC)
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0163 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/01/2024 | 135,03 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 16(CAPS)
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0169 | 5334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME | 25/01/2024 | 260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 8388
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0178 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 25/01/2024 | 198,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS E PIPOCAS PARA ACAO DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 03 02 2023 NO SITIO VISTA ALEGRE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 72
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0179 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 25/01/2024 | 569,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIDO DE 15 A 19 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 71
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0030 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 24/01/2024 | 98,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA DISTRIBUICAO NO SOPAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00014 24
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0038 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 7160,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
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0039 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERIES INICIAIS RURAL FUNDEB. EM ANEXO CONTRATO PROCESSO LICITATORIO N. 018 2023 PREGAO ELETRONICO N 007 2023. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
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0040 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERIES FINAIS RURAL FUNDEB. EM ANEXO CONTRATO PROCESSO LICITATORIO N. 018 2023 PREGAO ELETRONICO N 007 2023. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
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0041 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. SERIES FINAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24.
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0042 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO INFANTIL CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS , PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24
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0043 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 24/01/2024 | 10550,03 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00026 24.
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0095 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 24/01/2024 | 3280,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA P ANEL E TUBO DE CONCRETO CORRESPONDENTE A NF 0943.
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0146 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/01/2024 | 1476,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
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0091 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 23/01/2024 | 695,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PLASTICO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL REF A DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 913.
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0015 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 22/01/2024 | 116,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RETENTORES) PARA MANUTENCAO DE VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 22 24.
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0032 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 1220,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PALHA, ESCOVA SANITARIA E LUSTRA MOVEIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 006 24
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0033 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 1224,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PALHA, ESCOVA SANITARIA, PANO MULTIUSO E LUSTRA MOVEIS, PARA MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA PEDIDO 00012 24
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0036 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 22/01/2024 | 339,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 0001 24
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0097 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 410,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 18CAPS
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0098 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 1599,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2(HOSPITAL)
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0142 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 22/01/2024 | 7100,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME DESCRICAO DE NOTA EM ANEXO, REF A NF 07.298.
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0029 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 84,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00013 24
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0135 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 19/01/2024 | 6386,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 592829
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0008 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/01/2024 | 586,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE E CHANTILLY PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00004 24
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0012 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/01/2024 | 81,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00009 24
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0011 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 17/01/2024 | 12000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
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0012 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 17/01/2024 | 11860,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CRECHE TEMPO INTEGRAL CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
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0013 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 17/01/2024 | 11860,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL PREESCOLA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
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0004 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 905,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLNILHA CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 01 24.
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0005 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 213,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCILCETA MODELO HONDA CG 160 FAN. SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLNILHA CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 02 24.
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0007 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/01/2024 | 6510,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO. ENSINO INFANTIL PEDIDO DE COMPRA N. 05 24.
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0008 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/01/2024 | 16114,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. ANOS FINAIS URBANO. EM ANEXO CONTRATO E PEDIDO DE COMPRA N. 04 24.
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0009 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1106,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00002 23
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0009 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/01/2024 | 16114,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS EDUCATIVO PARA FORMACAO DE KIT PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. ANOS FINAIS RURAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO CONTRATO. PEDIDO DE COMPRA N. 04 24.
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0010 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 905,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00003 24
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0011 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 16/01/2024 | 49,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MILHO DE PIPOCA PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00005 24
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0086 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 16/01/2024 | 1380,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 4
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0087 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1142,63 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 13
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0088 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 877,51 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 11
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0089 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1054,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 10
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0090 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 9606,22 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 9
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0091 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 936,59 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 6
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0092 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 2190,88 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 7
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0093 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 2459,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 5 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0094 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 3619,38 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 14
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0095 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1018,24 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 8
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0123 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1356,79 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADOS A NECESSIDADE DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.029.
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0124 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 163,71 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.031.
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0125 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 150,08 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.032.
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0127 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 183,49 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.030.
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0128 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 13411,94 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 002.033.
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0129 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 5283,64 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 002.035
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0130 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1723,54 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.011.
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0131 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 597,24 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.010
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0132 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 696,48 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.012.
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0133 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1447,37 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO (A) REF A NF 02.028.
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0137 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 16/01/2024 | 10855,26 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 606953.
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0072 | 29302348000387 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 15/01/2024 | 3717,93 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALICATE SILICONE, CHAVES DIVERSAS, SOLICONE ALTA TENPERATURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 627560.
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0085 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 15/01/2024 | 565,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 08 A 12 DE JANEIRO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 23
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0086 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 13/01/2024 | 1775,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REF A NF 05.289.
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0006 | 6013526000192 - PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USI | 12/01/2024 | 2002,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00027 24.
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0079 | 26929606000108 - M A ODONTO LTDA ME | 12/01/2024 | 15750,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E OU PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, ATRAVES DO PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 25
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0084 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 12/01/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICOA DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 886
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0007 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 11/01/2024 | 983,19 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO TUBOS, AVENTAL, ELETRODO, PORTA ELETRODO, FLAP, BONINA, DESTIADO A SEC DE OBRAS REF AS NFS 03.543 03.559 03.565.
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0083 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 10/01/2024 | 1530,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 538
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0001 | 21656153000161 - J C DO NASCIMENTO FABRICACAO DE CAL - ME | 09/01/2024 | 4500,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAL VIRGEM CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 330.
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0003 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 09/01/2024 | 6900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. SEC. DE EDUCACAO MUNCPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00021 24.
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0080 | 40574206000140 - AGROCOPE | 09/01/2024 | 1761,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 888 2023(HOSPITAL)
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0077 | 40574206000140 - AGROCOPE | 08/01/2024 | 1733,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRINACAO EM PEDIDO 887 2023
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0078 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 08/01/2024 | 441,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 22
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0072 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 677,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 871 TFD (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 871 23)
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0073 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 599,32 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 869 PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 869 23)
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0074 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 5897,18 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 884 2023
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0075 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 344,13 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 872
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0076 | 11998793000104 - PPN PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | 05/01/2024 | 470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACHO ELETRICO DE 5 L CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 24
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0078 | 7465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05/01/2024 | 1914,12 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REF A NF 04.316.
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0006 | 40574206000140 - AGROCOPE | 04/01/2024 | 1283,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00010 24
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0070 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 04/01/2024 | 580,23 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOCAL, TORN LR TANQUEMAQUINA, LAM LED, CABO COBRE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 588736.
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0071 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 04/01/2024 | 9144,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 890 (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 890 23)
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0089 | 22936250000170 - JOSE LEANDRO MACEDO DA SILVA | 04/01/2024 | 325,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT E DISCO PARA MOTOCICLETA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 003.419.
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0069 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 03/01/2024 | 795,02 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF S CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 870 2023. (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 870 23)
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0001 | 1438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | 02/01/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CONJUNTO ROTATIVO) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00017 24.
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0064 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/01/2024 | 119,03 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (PEDIDO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR 2023 NUMERO: 868 2023
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0065 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 02/01/2024 | 1380,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 883 (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 883 23)
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0067 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 02/01/2024 | 935,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 667
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0068 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 02/01/2024 | 339,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 21
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0069 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 02/01/2024 | 144,50 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUISICAO DE CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, CONECTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 526.
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