Teclas de atalho ->  0 = Covid-19   |  1 = Busca Avançada   |  2 = Receita/Despesa   |  3 = Gestão Fiscal   |  4 = Servidores   |  5 = Licitações   |  6 = Contratos   
DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
Você está em: Compras/Contratação Direta


Filtrar por Competência

Voltar

Ano:         
   


Exportar dados para:  
EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
269BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20201556,11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1678
582BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/2020255,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PGZ1797, EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, NOTA FISCAL N. 1951.
762BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20201423,71 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO L 200 QUE DA SUPORTE A VIG SANITARIA , NF01.673 .
763BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20201450,85 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO SLINTER . NF? 01674 .
764BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20201939,36 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO SAMU QUE DA SUPORTE AO MUNICIPIO , NF? 01.675 .
765BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20204642,32 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DAS AMBUNACIAS QUE DAO SUPORTE AO HOSPITAL MUNICIPAL . NF ? 01.676 .
766BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20201798,93 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO FIAT DOBLO QUE SUPORTE AO NASF FO MUNICIPIO . NF 01.677 .
767BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/202098,23 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DA MOTO DA VIG SANITARIA , REF A NF? 01.680 .
768BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA30/06/20202487,26 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO TFD DO MUNICIPIO , NF? 01.672 .
554FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI29/06/2020502,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CABO FLEXIVEL. NOTA FISCAL N. 316901.
563CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME29/06/202085,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS (ESTOPA PARA LIMPEZA) PARA MANUTENCAO DIARIA DOS VEICULOS, ROTA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 2672.
250DENTAL GARANHUNS26/06/2020860,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS.. CONFORME ESPECIFICACOES EM NOTA FISCAL NUMERO 6657
736PHARMAPLUS LTDA EPP25/06/2020750,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALOOL EM GEL CONFORME DESCRICAO DE NOTA , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRETAMENTO AO COVID19 , NF? 020.940 .
773DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME25/06/20207127,12 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , FRUTAS DIVERSAS E CHAS CONFORME DESCRICAO DE NOTA DESTINADO AO HOSPITAL . NF 897 968 967 1178 .
727CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME24/06/2020127,50 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO DESTINADO AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO . NF 08.398 .
735BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA22/06/20202000,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIICIPAL NO ENFRETAMENTO AO COVID19 . NF ? 01.919 .
724DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME20/06/20203391,40 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS , FRANGO FILE , QUEIJO CONFORME DESCRICAO DE NOTA EM ANEXO . NF ? 1171 .
144REGINALDO APOLINARIO SOUZAME19/06/20201450,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS CONFORME DESCRICAO DE NOTA EM ANEXO CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS N? 00101 2020 . NOTA N? 01.134 .
243CASA QUATRO COMERCIAL LTDA ME19/06/2020332,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UTENSILIOS PARA ACOES DO SCFV, CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOS NO ARRAIA JUNINO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2450
244DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/06/20201146,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5545
 Código de verificação: 500977   
12345678910...
Código de verificação:



Voltar">HyperLink



  © Copyright 2020  - Todos os Direitos Reservados