0230 | ***.***.434-** - MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | 28/02/2020 | 364,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 02 (DUAS) DIARIAS MAIS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FLORESTA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA FORMACAO DO USO DO MATERIAL COMPLEMENTAR (EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS).
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0231 | ***.***.384-** - SAMARIA MERCIA DELMONDES | 28/02/2020 | 364,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 02 (DUAS) DIARIAS MAIS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FLORESTA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA FORMACAO DO USO DO MATERIAL COMPLEMENTAR (EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS).
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0232 | ***.***.814-** - EDJANE SILVA DE LIMA | 28/02/2020 | 364,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 02 (DUAS) DIARIAS MAIS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FLORESTA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA FORMACAO DO USO DO MATERIAL COMPLEMENTAR (EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS).
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0534 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 28/02/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFEPE, COM O PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA PARA RECIFEPE, NO DIA 18 02 2020.
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0535 | ***.***.164-** - ALEXANDRE ROLLDINY CORREIA MIRANDA | 28/02/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PETROLINA DIA 18 02 2020, COM O PACIENTE RAIMUNDO GOMES DE SIQUEIRA.
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0536 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 28/02/2020 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PETROLINA COM O PACINENTE RN ROZIANE DA SILVA CARVALHO, NO DIA 20 02 2020.
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0562 | ***.***.374-** - JOSE CARLOS DE BARROS | 27/02/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHDO REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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0546 | ***.***.494-** - OTON JOSE DO NASCIMENTO | 26/02/2020 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADORBA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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0076 | ***.***.584-** - FRANCISCO MISTERLAN DA SILVA BARROS | 19/02/2020 | 720,00 |
VALOR ESTIMADO REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA, DO ONIBUS DO TFD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.
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0233 | ***.***.284-** - ANTONIA ELINALVA MARINHO BARROS | 19/02/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA A SERVIDOR PARTICIPAR DA FORMACAO DE GESTORES. PERIODO: 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
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0308 | ***.***.204-** - ELMA DELMONDES LIMA | 19/02/2020 | 130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SALGUEIRO, ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO CAOPS EM ACAO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
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0310 | ***.***.434-** - DIVALDO MORAES DE BARROS | 19/02/2020 | 1350,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO PAULO, QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DO PVE 2020, NOS DIAS 10,11, E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
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0311 | ***.***.464-** - FRANCINALDA PEREIRA DE CARVALHO | 19/02/2020 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO PAULO, QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DO PVE 2020, NOS DIAS 10,11, E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
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0415 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 18/02/2020 | 220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA NO HHMV, PARA RECIFEPE, EM FEVEREIRO DE 2020.
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0416 | ***.***.624-** - SUELI BARBOSA DELMONDES | 18/02/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PETROLINAPE, COM A PACIENTE ALINE FERNADES PEIXOTO, NO DIA 12 02 2020.
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0417 | ***.***.574-** - JOAO JOAQUIM DE SA | 18/02/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGEM COM PACIENTE ALINE FERNANDES PEIXOTO, PARA PETROLINAPE, NO DIA 12 02 2020.
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0431 | ***.***.114-** - LARISSA EVELLINE SOARES SILVA | 18/02/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COLEGIANO REGIONAL INTEGRADO NO DIA 18 02 2020 MA IX GERES.
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0433 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 18/02/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PETROLINAPE,COM A PACIENTE ALINE FERNANDES PEIXOTO NO DIA 14 02 2020.
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0435 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 18/02/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFEPE, COM A PACIENTE MARILIA EMILIA DO NASCIMENTO PARA RECIFEPE.
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0440 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 18/02/2020 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFEPE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO 2020.
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0461 | ***.***.634-** - MYKELY GOMES DA LUZ | 17/02/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HMMV EM OURICURIPE.
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0514 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 12/02/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PETROLINA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 07 02 2020.
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0515 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 12/02/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFEPE, COM O PACIENTE DANIEL RODRIGUES LIMA, NO DIA 09 02 2020.
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0516 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 12/02/2020 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA PETROLINAPE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 02 ,10 02 E 07 02 2020
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0519 | ***.***.903-** - ACACIA SOARES FERNADES | 12/02/2020 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO FINANCIAMENTO DO SUS E GESTAO FINANCEIRO NA SAUDE, NOS DIAS 12,13, E 14 02 2020.
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0077 | ***.***.124-** - ALEXSANDRO DA SILVA BARROS | 11/02/2020 | 720,00 |
VALOR ESTIMADO REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA, DO ONIBUS DO TFD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.
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0497 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 07/02/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFEPE, COM O PACIENTE DANIEL RODRIGUES LIMA, NO DIA 28 01 2020.
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0498 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 07/02/2020 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA PETROLINAPE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 02 E 04 02 2020.
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0499 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 07/02/2020 | 320,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PETROLINA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 01,28 01,02 02 2020.
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0502 | ***.***.494-** - OTON JOSE DO NASCIMENTO | 07/02/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFEPE, NO DIA 03 02 2020, COM O PACIENTE ELIAS DE DOUZA FARIAS.
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0634 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 07/02/2020 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PETROLINA COM O PACINENTE, NO DIA 07 02 2020.
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0342 | ***.***.664-** - ALINE KELLY DIAS SILVA | 06/02/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM PETROLINAPE.
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0415 | ***.***.664-** - ALINE KELLY DIAS SILVA | 06/02/2020 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM PETROLINAPE.
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0416 | ***.***.464-** - FRANCINALDA PEREIRA DE CARVALHO | 05/02/2020 | 590,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA I SEMINARIO CRIANCA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO EM RECIFEPE.
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0417 | ***.***.434-** - MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | 05/02/2020 | 590,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA I SEMINARIO CRIANCA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO EM RECIFEPE.
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0418 | ***.***.434-** - DIVALDO MORAES DE BARROS | 05/02/2020 | 990,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA I SEMINARIO CRIANCA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO EM RECIFEPE.
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0226 | ***.***.784-** - ANTONIO EVERTON SOARES COSTA | 03/02/2020 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO SOBRE 04 (DIARIAS) DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TRINDADEPE EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER QUESTOES E PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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0629 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 03/02/2020 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PETROLINAPE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO DIA 01 E 03 02 2020.
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0018 | ***.***.824-** - VALTENCI ROSA SILVA ASSUNCAO | 31/01/2020 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE NA SEDE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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0076 | ***.***.584-** - FRANCISCO MISTERLAN DA SILVA BARROS | 31/01/2020 | 1440,00 |
VALOR ESTIMADO REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA, DO ONIBUS DO TFD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.
|
0077 | ***.***.124-** - ALEXSANDRO DA SILVA BARROS | 31/01/2020 | 1440,00 |
VALOR ESTIMADO REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA, DO ONIBUS DO TFD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.
|
0081 | ***.***.544-** - HELAISSE HISTEFANE DELMONDES COSTA | 31/01/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO TFD EM REFIFEPE NOS DIAS 26,27 E 28 01 2020.
|
0124 | ***.***.484-** - JOSE MARCIO DELMONDES LEITE | 31/01/2020 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIARIA MAIS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DESTINADOS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ENTREGA DE RELATORIOS NA SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS PE.
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0134 | ***.***.903-** - ACACIA SOARES FERNADES | 31/01/2020 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO FINANCIAMENTO DO SUS E GESTAO FINANCEIRO NA SAUDE, NOS DIAS 03,04 E 05 02 2020.
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0005 | ***.***.124-** - GILVAN ANDRADE SANTOS | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
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0006 | ***.***.594-** - RAIMUNDO FILHO CORDEIRO DELMONDES | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
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0007 | ***.***.244-** - JOAO ELIEZIO SANTOS ANDRADE | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
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0008 | ***.***.574-** - CAMILO DINIZ DE SANTANA | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
|
0009 | ***.***.644-** - JAKSON PEREIRA DE ARAUJO | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
|
0013 | ***.***.824-** - VALTENCI ROSA SILVA ASSUNCAO | 30/01/2020 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE NA SEDE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
0017 | ***.***.454-** - EDNALDA LINDALVA DA SILVA | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
|
0018 | ***.***.674-** - VALDENIA PEREIRA LIMA | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
|
0019 | ***.***.764-** - NATALIA MIKAELLE DA SILVA PEREIRA | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
|
0020 | ***.***.454-** - HALINNY STEPHANIA GOMES ALVES | 30/01/2020 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERTADA DELO CAOP, INFANCIA E JUVENTUDE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE SALGUEIROPE.
|
0024 | ***.***.084-** - ROBSON JOSE DA SILVA VASCONCELOS | 30/01/2020 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PETROLINA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
|
0146 | ***.***.134-** - ELIGIO MODESTO DE SOUZA LIMA | 30/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA PETROLINA COM A PACIENTE MAYANNE LIMA LOPES SOUSA, NO DIA 28 01 2020.
|
0147 | ***.***.294-** - CLAUDETE DE SOUZA PEREIRA | 30/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SOBRE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM SOBRE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MAYANNE LIMA LOPES SOUSA PARA O HOSPITAL DOM MALAM PETROLINAPE, PERIODO: 21 01 2020.
|
0153 | ***.***.574-** - JOAO JOAQUIM DE SA | 30/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGEM COM PACIENTE CLEONICE ANTONIA DE LIMA SANTOS, PARA PETROLINAPE, NO DIA 22 01 2020.
|
0154 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 30/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA NO HHMV, PARA PETROLINA COM PACIENTE RAIMENDO DE ASSIS PEREIRA, NO DIA 23 01 2020.
|
0158 | ***.***.903-** - ACACIA SOARES FERNADES | 30/01/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFEPE, A SERVICO DESTA SECRETARIA.
|
0161 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 30/01/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFEPE, COM O PACIENTE CLEIDEMARIA J DO NASCIMENTO.
|
0279 | ***.***.624-** - MIRIAN VIEIRA ALVES | 30/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE TEC DE ENFERMAGEM NO HMMV, COMO TEC DE ENFERMAGEM APRA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DO DESTEMO ALVES RUFINO, A PETROLINA, NO DIA 16 01 2020.
|
0280 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 30/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA NO HHMV, PARA PETROLINA COM PACIENTE MARIA DO DESTEMO ALVES RUFINO, NO DIA 16 01 2020.
|
0007 | ***.***.824-** - VALTENCI ROSA SILVA ASSUNCAO | 28/01/2020 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
0074 | ***.***.064-** - PEDRO HENRIQUE NOBRE DE LIMA | 24/01/2020 | 1600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DAIRIAS, PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E A NOS INICIAS DA UN DIME PERNAMBUCO, EM PESQUEIRAPE.
|
0075 | ***.***.434-** - DIVALDO MORAES DE BARROS | 24/01/2020 | 476,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS, DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
|
0106 | ***.***.434-** - DIVALDO MORAES DE BARROS | 22/01/2020 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME DE PERNAMBUCO.
|
0107 | ***.***.814-** - EDJANE SILVA DE LIMA | 22/01/2020 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME DE PERNAMBUCO.
|
0108 | ***.***.584-** - AIANE CRISTINA DE SOUZA LEITE | 22/01/2020 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME DE PERNAMBUCO.
|
0109 | ***.***.824-** - VALTENCI ROSA SILVA ASSUNCAO | 22/01/2020 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE NA SEDE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
0110 | ***.***.464-** - FRANCINALDA PEREIRA DE CARVALHO | 22/01/2020 | 952,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO EM RECIFEPE.
|
0113 | ***.***.037-** - VALDEIR MIGUEL DOS SANTOS | 21/01/2020 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PETROLINAPE COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
0114 | ***.***.774-** - MARIA LINDINALVA RIBEIRO DA SILVA | 21/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PETROLINA, COMO TEC DE NEFERMAGEM, ACOMPANHANDO A PACINETE APARECIDA RODRIGUES MOTA, NO DIA 20 01 2020.
|
0115 | ***.***.564-** - POLIANA SIQUEIRA DA SILVA | 21/01/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 1? OFINA MACROREGIAO DE SAUDE PERNAMBUCO E BAHIA, NOS DIAS 23 E 24 01 2020.
|
0116 | ***.***.094-** - ANTONIO FABIO FERREIRA | 21/01/2020 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 1? OFINA MACROREGIAO DE SAUDE PERNAMBUCO E BAHIA, NOS DIAS 23 E 24 01 2020.
|
0120 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 21/01/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFEPE, COM A PACIENTE IVONE MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA.
|
0121 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 21/01/2020 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFEPE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2020.
|
0123 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 21/01/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA NO HHMV, PARA CARUARUPE, COM O PACINETE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO.
|
0423 | ***.***.784-** - ANTONIO EVERTON SOARES COSTA | 16/01/2020 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO SOBRE 04 (DIARIAS) DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TRINDADEPE EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER QUESTOES E PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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0171 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 14/01/2020 | 220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA NO HHMV, PARA RECIFEPE, EM JANEIRO DE 2020.
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0172 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 14/01/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFEPE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2020.
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0179 | ***.***.494-** - OTON JOSE DO NASCIMENTO | 14/01/2020 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE (02) DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA VENERI HMMV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020.
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0180 | ***.***.774-** - MARIA LINDINALVA RIBEIRO DA SILVA | 14/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PETROLINA, COMO TEC DE NEFERMAGEM, ACOMPANHANDO A PACIENTE GERTUDES MARIA DA CRUZ, NO DIA 10 01 2020.
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0181 | ***.***.037-** - VALDEIR MIGUEL DOS SANTOS | 14/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PETROLINAPE COM PACIENTE FRANCISO DE ASSIS DA SILVA, NO DIA 08 01 2020, DESTE MUNICIPIO.
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0163 | ***.***.624-** - SUELI BARBOSA DELMONDES | 13/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PETROLINAPE, COM A PACIENTE SIMERE BRAZ SILVA, NO DIA 06 01 2020.
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0164 | ***.***.574-** - JOAO JOAQUIM DE SA | 13/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGEM COM PACIENTE SIMERE BRAZ SILVA, PARA PETROLINAPE, NO DIA 06 01 2020.
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0112 | ***.***.409-** - FRANCISCO DAVID DA SILVA | 08/01/2020 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA NO HHMV, PARA PETROLINA COM PACIENTES, NOS DIAS 01 01 E 06 01 2020.
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0128 | ***.***.954-** - CLEBSON SANTIAGO CASTRO | 08/01/2020 | 50,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIA COMO MOTORISTA DA HMMV, PARA PETROLINA, COM A PACIENTE DOMINGAS DEOGLASSE RODRIGUES DE SOUZA, NO DIA 27 12 2019.
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0129 | ***.***.918-** - MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO | 08/01/2020 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFEPE, COM O PACIENTE JOSE ERISSON DE SOUZA FARIAS.
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0132 | ***.***.464-** - IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA | 08/01/2020 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFEPE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2020.
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0019 | ***.***.124-** - ALEXSANDRO DA SILVA BARROS | 02/01/2020 | 360,00 |
VALOR ESTIMADO REFERESE A PAGAMENTO SOBRE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS DOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIPEPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
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| Código de verificação: 932501 | | | |