| 0578 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 31/03/2025 | 80,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINA PATROL 120KG,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0467 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 29/03/2025 | 4901,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/03/2025 | 1018,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0430 | 54845510000199 - 54.845.510 CLAUDIA ROBERTA DE ALBUQUERQUE | 28/03/2025 | 13952,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COMUNICA??O VISUAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0570 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 28/03/2025 | 628,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO PARA MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0564 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 27/03/2025 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0565 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 27/03/2025 | 575,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0566 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/03/2025 | 794,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0697 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/03/2025 | 3149,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0559 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 26/03/2025 | 703,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PULVERIZADOR EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0560 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 26/03/2025 | 90,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO A PULVERIZA??O DE AGROT?XICO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0563 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 26/03/2025 | 109,90 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ADAPTADOR USB WIRELLES INTELBRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0485 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 25/03/2025 | 2120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0367 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 25/03/2025 | 1804,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0697 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/03/2025 | 135,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0699 | 12340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 25/03/2025 | 4810,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0551 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 24/03/2025 | 1228,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CALC?RIO PARA ?REA EXPERIMENTAL E AS PRA?AS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0556 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 24/03/2025 | 167,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BARRA DE FERRO PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA PGP-2772, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0466 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2025 | 8622,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0037 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 21/03/2025 | 2388,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
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| 0500 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 21/03/2025 | 3548,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0457 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 21/03/2025 | 4326,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0550 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/03/2025 | 465,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 20/03/2025 | 249,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0154 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/03/2025 | 239,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA SPRAY DESTINADO A PINTURA DE ITENS DA COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 1498,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0531 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2501,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0532 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2500,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0533 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2004,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0453 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 1999,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0454 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2504,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0539 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 20/03/2025 | 8426,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0520 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 19/03/2025 | 3250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA PARA ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0522 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 19/03/2025 | 9700,00 |
VALORE EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO DE UNIFORME EPI DESTINADO AO PESSOAL DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0523 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 19/03/2025 | 329,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARPETE PARA INSTALA??O NA ANTIGA ESTA??O DE TREM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0524 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 19/03/2025 | 925,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITA??O DE FUNCION?RIOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0694 | 55305100000118 - FARMACIA SANTA RITA LTDA | 19/03/2025 | 1671,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0513 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 18/03/2025 | 862,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S INFLAM?VEL ACETILENO G?S C/7,5 KG PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0514 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 18/03/2025 | 1110,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0692 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 18/03/2025 | 2500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0693 | 11695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | 18/03/2025 | 1746,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0538 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/03/2025 | 172,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPORTE DE TV , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0501 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 17/03/2025 | 4501,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0503 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 17/03/2025 | 368,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0516 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/03/2025 | 801,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DE PR?DIOS DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
|
| 0517 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/03/2025 | 63,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DE PR?DIOS DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0161 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/03/2025 | 799,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
|
| 0504 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 14/03/2025 | 2400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA PINTURA DO TRATOR MF265, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0507 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 14/03/2025 | 278,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISCOS DE CORTE PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0511 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 14/03/2025 | 55,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0060 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 4000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 2189,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 1683,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 3150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 770,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 1825,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0487 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 13/03/2025 | 6000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/03/2025 | 802,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
|
| 0633 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 13/03/2025 | 399,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS CFTV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0509 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/03/2025 | 1007,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0623 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 12/03/2025 | 2716,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0156 | 44596130000104 - S T M DIAS | 12/03/2025 | 10255,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0436 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/03/2025 | 3359,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0109 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 11/03/2025 | 7733,15 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
|
| 0153 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 11/03/2025 | 1552,87 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 0506 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 11/03/2025 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/03/2025 | 2322,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/03/2025 | 6267,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0461 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 10/03/2025 | 2150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0462 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 10/03/2025 | 3722,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0464 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 10/03/2025 | 225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA RZT-6A84, DESTINDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0634 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 10/03/2025 | 2064,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LIBRIFICANTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0639 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 10/03/2025 | 175,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0468 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 10/03/2025 | 744,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0039 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 6416,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 07/03/2025 | 1074,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0666 | 3704099000109 - JAYNE BARROS SANTOS | 07/03/2025 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO DA PORTA DO ?NIBUS TFD DE PLACA SOF6E34, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0152 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 07/03/2025 | 498,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023. CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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| 0617 | 11302621000146 - GENILDA DE SOUZA FERRO ME | 03/03/2025 | 2148,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DE MOTOR OW20 DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE
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| 0457 | 11302621000146 - GENILDA DE SOUZA FERRO ME | 03/03/2025 | 769,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0391 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 28/02/2025 | 350,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SPRAYS DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0611 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 28/02/2025 | 352,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0613 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 28/02/2025 | 1025,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0614 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 28/02/2025 | 347,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0394 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 28/02/2025 | 909,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0285 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 8715,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0286 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 2388,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
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| 0291 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/02/2025 | 4626,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0294 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 27/02/2025 | 155,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SPRAYS DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0390 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 27/02/2025 | 2700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS CACHAREL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EDUCAFOLIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
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| 0439 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 26/02/2025 | 1130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA DEMARCA??O DE VIAS P?BLICAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0440 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 26/02/2025 | 423,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COBERTA DE POLICARBONATO PARA PONTO DE ?NIBUS NA RUA DE HORTA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0388 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 26/02/2025 | 215,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0139 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 26/02/2025 | 84,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/02/2025 | 794,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/02/2025 | 140,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/02/2025 | 2100,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0284 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 25/02/2025 | 824,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0296 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 25/02/2025 | 115,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA KGZ0C47, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O-PE.
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| 0386 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 25/02/2025 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0387 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 25/02/2025 | 1005,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 24/02/2025 | 462,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0561 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 24/02/2025 | 95,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ULTILIZA??O NO LABORAT?RIO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0267 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 24/02/2025 | 435,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA CONFEC??O DE ESTRUTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0279 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/02/2025 | 597,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES T?RMICOS DESTINADO A CASA DA CULTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0263 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 21/02/2025 | 544,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0262 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/02/2025 | 499,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0234 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 19/02/2025 | 5418,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0412 | 10657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME | 19/02/2025 | 670,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA RO?ADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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| 0250 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 19/02/2025 | 840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS T?RMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0251 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 19/02/2025 | 552,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RECIPIENTES T?RMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0259 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/02/2025 | 1393,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0431 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/02/2025 | 89,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS (LICITA??O) DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0437 | 8733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 19/02/2025 | 4250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANALISADOR DE TR?FEGO, PROTETOR AURICULAR E DECIBELIMETRO DIGITAL PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0485 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/02/2025 | 1006,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0367 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/02/2025 | 1261,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0253 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 18/02/2025 | 131,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORCAS E BROCAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0236 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 17/02/2025 | 11487,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0042 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/02/2025 | 4474,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 072/2024, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO.
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| 0248 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 14/02/2025 | 980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0123 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 14/02/2025 | 403,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUIS??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DE APOIO DA COZINHA COMUNIT?RIA DE S?O JO?O-PE.
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| 0408 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 13/02/2025 | 278,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0246 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 13/02/2025 | 274,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0247 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 13/02/2025 | 1155,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL, PARA ELETRICISTA DA EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0030 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 1894,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0030 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 2116,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0030 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 2195,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 315,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 616,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0361 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 72,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N? 016/2024.
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| 0411 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 12/02/2025 | 2076,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONSTRU??O DE RESERVAT?RIO D ?GUA NO S?TIO V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0245 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 12/02/2025 | 12800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0037 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 11/02/2025 | 2613,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
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| 0060 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 506,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 1556,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 3900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 913,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 875,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 275,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0534 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 11/02/2025 | 990,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0109 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/02/2025 | 7266,85 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 0316 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/02/2025 | 8455,94 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO N? 095/2024.
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| 0238 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 10/02/2025 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0240 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 10/02/2025 | 234,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GLITTER PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0241 | 5086697000189 - TEREZE CRISTINA RODRIGUES FONSECA | 10/02/2025 | 3165,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DA MERENDA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 08/02/2025 | 887,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/02/2025 | 149,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0322 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 06/02/2025 | 1427,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SERVI?O DE REVIS?O DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA SGY9G95, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0328 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 06/02/2025 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 1382,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 2182,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 1929,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 3352,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0114 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 1050,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIOS DO FUNDO MMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0228 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 06/02/2025 | 931,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO INCOLOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS KITS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0231 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 06/02/2025 | 846,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS KITS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/02/2025 | 544,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0500 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 05/02/2025 | 4067,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0110 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 05/02/2025 | 93,90 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE PAINEL DE LED PARA MANUTEN??O CORRETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3212,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3432,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3436,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 2366,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 2378,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3547,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0113 | 44596130000104 - S T M DIAS | 05/02/2025 | 5225,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0227 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3470,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/02/2025 | 282,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 03/02/2025 | 2083,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0198 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 03/02/2025 | 261,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0333 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 03/02/2025 | 648,00 |
VALOR REFERENTE AQUISI??O DE FERRAGEM PARA CONFEC??O DE RESERVAT?RIO DE ABASTECIMENO DE ?GUA COMUNIT?RIA NA LOCALIDADE VARZEA DA SALVA, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0334 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME | 03/02/2025 | 4950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAPAS MODULARES DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0335 | ***.***.434-** - DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 03/02/2025 | 550,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE RODA COMPLETA PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RZT-6C64, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0336 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 03/02/2025 | 4060,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO A GCM DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0337 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 03/02/2025 | 72,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0339 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 03/02/2025 | 1625,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA CONFEC??O DE RESERVAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COMUNIT?RIA NA LOCALIDADE V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0354 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 03/02/2025 | 2342,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA LOCALIDADE ON?A NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0356 | 13303506000111 - AGRESTE INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | 03/02/2025 | 1864,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONSTRU??O DE RESERVAT?RIO DE ?GUA NO S?TIO V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0163 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 31/01/2025 | 1388,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONFEC??O DE ORNAMENTA??O PARA O CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0166 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 31/01/2025 | 1580,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0100 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/01/2025 | 15053,20 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 0167 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 31/01/2025 | 9651,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0168 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 31/01/2025 | 3054,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0169 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 31/01/2025 | 5610,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0307 | 44596130000104 - S T M DIAS | 31/01/2025 | 2500,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA/COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0308 | 44596130000104 - S T M DIAS | 31/01/2025 | 2006,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA/COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0309 | 44596130000104 - S T M DIAS | 31/01/2025 | 2002,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0158 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 30/01/2025 | 386,80 |
VALOR EMPENHAODO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0159 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/01/2025 | 10768,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0160 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 30/01/2025 | 3190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0161 | 42326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA | 30/01/2025 | 3690,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO, JOGOS DE LEN?OL E BANHEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DE S?O JO?O - PE.
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| 0162 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/01/2025 | 453,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIO DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DE S?O JO?O - PE.
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| 0165 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/01/2025 | 333,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0289 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 30/01/2025 | 1055,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0171 | 44596130000104 - S T M DIAS | 30/01/2025 | 1504,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0172 | 44596130000104 - S T M DIAS | 30/01/2025 | 1499,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0010 | 44596130000104 - S T M DIAS | 30/01/2025 | 1001,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0038 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 29/01/2025 | 4880,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 29/01/2025 | 92,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0135 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 29/01/2025 | 5826,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 066/2024, 1? TERMO ADITIVO.
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| 0248 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2025 | 975,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0453 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2025 | 325,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0149 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2025 | 325,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0155 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 29/01/2025 | 1481,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0452 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/01/2025 | 1155,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0452 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/01/2025 | 1455,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0454 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/01/2025 | 1980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0456 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/01/2025 | 247,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) CHASSI:9BD2651PAR9245278 PLACA : SNP2F6, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0287 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 28/01/2025 | 506,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ACRILICO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0098 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/01/2025 | 298,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DO VE?CULO DE PLACA RZQ-8B45, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0032 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 27/01/2025 | 3284,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 065/2024.
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| 0264 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 27/01/2025 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
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| 0264 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 27/01/2025 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
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| 0247 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 27/01/2025 | 2941,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 0249 | 23165639000122 - PADRAO CONFECCAO LTDA | 27/01/2025 | 440,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COTURNO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS (GCM) DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0151 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 27/01/2025 | 131,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: QYZ - 7A95, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0443 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/01/2025 | 353,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO/?O-PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/01/2025 | 1972,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0254 | 11305596000154 - COMERCIAL RAMOS BEZERRA LTDA. | 23/01/2025 | 274,11 |
VALOR EMPENHAO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURAS PARA A GALERIA DE FOTOS DE EX PREFEITOS DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
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| 0097 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 23/01/2025 | 5040,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0446 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/01/2025 | 4139,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0447 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/01/2025 | 6723,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0441 | 11695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | 21/01/2025 | 1164,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0234 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/01/2025 | 4578,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0448 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 21/01/2025 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0236 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 21/01/2025 | 10000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0251 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21/01/2025 | 988,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASL EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0252 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 21/01/2025 | 557,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA PARA MANUTEN??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0457 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 21/01/2025 | 1800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0250 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 20/01/2025 | 400,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIA PRIMA PARA MANUTEN??O DE POSTE DE ILUMINA??O P?BLICA, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0065 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 2398,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 081/2024.
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| 0127 | 3704099000109 - JAYNE BARROS SANTOS | 16/01/2025 | 330,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: SOC 4F89, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0230 | 54644994000108 - MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA | 16/01/2025 | 334,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0111 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2025 | 800,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0112 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2025 | 191,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0437 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 15/01/2025 | 2992,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0234 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 14/01/2025 | 1357,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS RELATIVO A TROCA DE OLEO DO VEICULO SAMU DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0105 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 14/01/2025 | 2560,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTEN??O CORRETIVA DE MOBILI?RIO E ELETR?NICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0211 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 14/01/2025 | 4469,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO REFOR?ADO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0213 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 14/01/2025 | 757,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0214 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 14/01/2025 | 940,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA DE FERRO PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0215 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 14/01/2025 | 11375,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE CONCRETO PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0060 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 2095,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 1280,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 1725,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 902,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 1925,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 440,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0109 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 13/01/2025 | 295,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA PARA MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: QYZ - 7A95 , DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0212 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/01/2025 | 434,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0223 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/01/2025 | 2623,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400 ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0095 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 10/01/2025 | 8860,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA DRENAGEM DE RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0102 | 44596130000104 - S T M DIAS | 10/01/2025 | 1444,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PER?ODO DE MATR?CULAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0080 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 09/01/2025 | 3755,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0058 | 29776880000174 - EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA 05510717459 | 07/01/2025 | 7065,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE FORRO PVC, NO PR?DIO DA ESTA??O DO TREM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0059 | 29776880000174 - EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA 05510717459 | 07/01/2025 | 7111,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE FORRO PVC, NA ESCOLA ANT?NIO GUILHERME DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0018 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 06/01/2025 | 114,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGJ - 9024, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/01/2025 | 1772,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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